2021年度

中国共产党渠县委员会

统一战线工作部部门决算

目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的综合性和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）、部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动学校医院、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。会同宣传部门组织、指导全县开展对台宣传工作，负责对广大干部群众进行台湾问题和党的对台方针政策的宣传教育，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。

5.负责联系各民主党派县委，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实中、省、市、县关于民族工作的决策部署。负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门做好涉藏、涉疆工作。

7.贯彻党的宗教工作基本方针和政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实中、省、市、县关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全县宗教领域有关对外和港澳台的交流合作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校医院、国有企业等有关单位开展统战工作。

9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、市委、县委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调乡（镇）、县级部门的港澳台统战工作。协调我县与台湾开展交流与合作以及渠县与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。做好统一战线外事工作。

（十三）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教工作，管理县侨务、台湾事务工作。对接承办省黄埔军校同学会、四川欧美同学会、省中华职业教育社、省宋庆龄基金会相关工作。做好统一战线有关单位和团体及其事业单位的管理工作。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）完成县委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.勠力同心抗疫情，新冠肺炎疫情发生以来，县委统战部认真贯彻落实县委的决策部署，充分发挥统一战线法宝作用，积极为打赢疫情防控贡献智慧和力量。一加强宣传引导，营造抗击疫情的良好氛围。幸福渠县、爱上渠县等新媒体，通过工作微信群和微信公众号，广泛宣传科学防疫知识，及时公开渠县疫情现状、防疫公告，积极开展网络辟谣，满足公众知情权，增强疫情防范意识，消除恐惧心理，为防疫工作营造良好氛围。二是发挥专业优势，投身抗疫一线党外干部和党外知识分子，主动请缨奋战在诊疗和防疫一线。县委统战部、侨联、台联、宗教团体、新联会、知联会、民主党派、民营经济人士在疫情防控中捐款捐物。助力民营企业复工复产,贯彻落实县委县政府“暖心16条”，强化财税扶持支持，加大金融支持，减轻企业负担，实施稳岗支持，优化政务服务。扎实开展政企对接、法企对接、银企对接、校企对接、村企对接“五大行动”，帮助企业及时复工复产，吸纳群众就业，确保社会稳定。

2.坚持和完善新型政党制度，不断加强参政党建设。

民盟渠县县委、农工党渠县县委持续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题活动，党派成员深入学习党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十次全会、县第十三届六次党代会精神，不断巩固合作初心。推动民主党派落实中共中央办公厅及中央统战部出台的关于加强参政党建设五个文件精神。印发了《渠县民主党派代表人士队伍建设规划(2020-2029年)》《渠县贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉任务清单及分工方案》。帮助农工党渠县县委选齐配强第七届县委班子，成功举行了换届工作。民盟渠县县县委，组织优秀教师到乡镇开展“送教下乡”活动，为乡村教育振兴贡献力量；撰写的《建议及时更新脱贫攻坚国扶子系统数据信息》，被全国政协采用。农工党渠县县委，组织政协委员围绕新冠肺炎疫情防控及公共卫生管理开展调研，完成《关于进一步提升基层公共卫生应急管理能力的建议》《关于做好疫情防控工作》等提案，推动了疫情防控和企业复工复产。

3.认真落实《宗教事务条例》，坚持依法管理宗教事务。深入贯彻党的民族政策，热情服务少数民族群众。做好宗教领域疫情防控。全县宗教场所统一集中关闭，广大教职人员带头居家开展防疫。县民宗局联合县卫健局举办宗教活动场所疫情防控卫生员培训会。坚持依法管理宗教活动，县民宗局、县公安局国保大队、对私设聚会点开展打击取缔，对私自组织者进行批评教育，大力宣传党的宗教政策，定期开展慰问活动，帮助解决生活困难。强化藏区“9 3”学生爱国主义教育。组织“9 3”学生参观红色纪念馆，缅怀革命先烈，倾听英烈故事，进行革命传统教育。游览汉阙文化博物馆，了解博大精深的汉文化，增强中华民族共同体意识。热情服务在渠少数民族群众，帮助解决生活困难，让他们有事做、有钱挣，生活安定，确保民族和睦。

4.深入开展“基层统战提升年”活动，不断强化制度建设，着力打造“宕渠统战”品牌。一是构建“大统战”格局。推动落实“四个纳入”、“三个带头”，县委中心学习组专题学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》等。县“两会”期间，县委、县政府主要领导亲自参加党外代表人士的分组讨论会，充分听取党外代表人士对渠县发展的意见和建议。印发了统战工作领导小组工作规则和统战工作领导小组办公室工作细则，完善统战工作领导小组成员单位考评细则，切实构建起党委统一领导，统战部门牵头负责，各部门通力合作的“大统战”工作格局。二是探索统战标准工作法。探索乡镇（街道、社区）、县级部门统战工作标准化建设，编印《渠县统战标准工作法指导手册》发放各乡镇（街道、社区），指导标准化建设。三是狠抓干部能力提升。坚持以党建带动工作开展，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分利用“三会一课”、“党员活动日”，深入学习习近平总书记关于统一战线工作的重要思想，着力提升统战工作理论水平。开办宕渠统战微信公众号，加大统战宣传力度，讲好统战故事，展统战形象，渠县统战工作影响力得到进一步提升。

二、机构设置

县委统战部编制为19名。其中部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长2名，机关党委书记1名；中层干部职数8名（含机关党委专职副书记1名）。

机关勤人员控制数6名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计555.24万元。与2020年相比，收、支总计减少83.11万元，下降11.52%。主要变动原因是预决算调整。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计277.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计277.62万元，其中：基本支出267.62万元，占96.4%；项目支出10万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计555.24万元。与2020年相比，收、支总计减少83.11万元，下降11.52%。主要变动原因是预决算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出277.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.11万元，下降11.52%。主要变动原因是预决算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出277.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出216.52万元，占78%；社会保障和就业（类）支出24.42万元，占8.8%；卫生健康支出18.36万元，占6.61%；住房保障支出18.32万元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为277.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2013401:支出决算为216.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）2080505:支出决算为24.42万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）2101101:支出决算为18.36万元，完成预算100%。

4.住房保障2210201：支出决算为18.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出267.62万元，其中：

人员经费169.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费97.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年支出决算无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降21.05%。主要原因是管理结构调整。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县县委统战部机关运行经费支出97.7万元，比2020年增加0.07万元，增长0.07%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统战工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

统战工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持台湾同胞和台属创业、就业，促进两岸融合，提高两岸人心和共识。民族宗教界和谐发展，促进教职人员、信众铸牢中华民族共同体意识，提高民族宗教界对中华民族的认同感。支持侨界人大代表、政协委员开展侨情调研、执法调研等工作。接待相关基金会捐助区县项目。实施 “侨爱心工程”、“侨爱助学”活动，为特困归侨侨眷排忧解难。做好“三侨生”教育服务工作。宣传推介渠县，增进海外侨胞国家认同、民族认同、文化认同。广泛凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，促进了社会和谐稳定，助推了渠县经济社会发展。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

渠县县委统战部2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

统战部行政单位1个。编制人员19人。内设有办公室、干部科、经济科、侨务工作办公室、对台工作办公室、民宗工作办公室。

机构职能。

1.宣传贯彻执行党的各项统战方针、政策，调查掌握统一战线各方面情况，研究统一战线理论和政策，向县委和上级部门反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，当好县委在统战工作方面的参谋和助手。

　2.坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，联系民主党派及无党派各界代表人士，通报情况，了解和反映他们的意见和要求。帮助各民主党派加强自身建设，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，搞好合作共事。

　3.开展少数民族工作，联系少数民族上层人士，加强民族团结，反对民族分裂，做好少数民族干部的培养和举荐工作，维护少数民族的合法权益，帮助少数民族发展生产，改善生活。

　4.贯彻执行党的宗教方针政策，加强同宗教爱国团体和宗教界代表人士的团结和联系；指导政府宗教部门依法加强宗教场所的管理，维护信教群众的合法权益，揭露和打击各种非法违法活动，帮助信教群众发展经济、改善生活，维护社会的稳定。

　5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系台、港、澳及海外有关社团及爱国人士、政治团体的来访接待等工作，做好台、港、澳同胞和国外侨胞亲属代表人士的团结教育工作，促进祖国完全统一。

　6.配合有关部门做好党外各界人士的政治安排，协助组织部做好党外干部实职安排的培养、选拔、推荐、考察、安排工作，负责党外后备干部和党外新的代表人物队伍的建设，负责党外干部和统战干部的调训、培训工作。

　7.负责对工商联党组的领导和工商联业务工作的指导，负责联系海内外工商社团和代表人士，开展非公有制经济代表人士政治思想工作，组织和推动非公有制经济代表人士积极投身光彩事业。

　8.负责党外知识分子工作，掌握全貌，反映意见，协调关系，安排人事，指导工作，团结联系培养党外知识分子代表人物。

　9.负责统一战线的宣传教育，统战理论调研以及统战通讯、简报、报刊、信息、史志等工作。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年收入 277.62万元，

部门财政资金支出情况。

2021年支出 277.62万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，一是预算编制。严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算；人员和公用支出预算按定员定额标准编制。二是预算执行。不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况；不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴问题；贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行。

目标完成。2021年预算绩效目标项目10个，预算调整绩效目标项目10个，当年完成项目10个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

编制准确。2021年编制部门预算总额 277.62万元, 其中一般公共服务支出216.52万元，社会保障和就业支出24.42万元，医疗卫生与计划生育支出18.36万元，住房保障支出18.32万元。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

执行进度。2021年支出总额277.62万元,  其中一般公共服务支出216.52万元，社会保障和就业支出24.42万元，医疗卫生与计划生育支出18.36万元，住房保障支出18.32万元。完成预算的100% 。

(二)专项预算管理

无专项资金。

(三)结果应用情况。

1.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。领导高度重视绩效管理工作，成立领导班子，规范管理制度，安排专人负责此项工作。

（2）应用反馈。我部多角度、全方位开展部门整体绩效评价工作，具体方法坚持总体设计、统筹兼顾；坚持全面推进、突出重点；坚持科学规范、公开透明；坚持权责对等、约束有力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。通过对2021年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我部2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

(二)存在问题。尽管按照县财政要求做好预算绩效管理工作，但依然存在很多问题:制度建设不全；基础支撑体系薄弱，特别是事前绩效评估及预算结果应用方面。

(三)改进建议。

1.建议财政部门在制度建设，人员培训等方面加强指导。

2.单位领导加强对预算绩效管理工作的重视，安排专人负责此项工作。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表