2021年度

中国共产主义青年团渠县委员会决算

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理渠县共青团网站；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

强化引领、典型带动，进一步提升引领力

以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

1. 突出抓好“青年大学习”活动。“青年大学习”网络微团课是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青少年的重要载体，是深入学习宣传贯彻党的十九大精神的重要路径。我们始终将“青年大学习”作为一项重要政治任务来抓，通过专题发文、每周小通报、每月大通报与考核奖评挂钩等多种途径立体式、全方位推动，目前参学人数累计达到45万余人次。通过学习不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想在青少年中入耳入心，引导广大青少年不断坚定“四个自信”、树牢“四个意识”，坚定不移听党话跟党走。

2. 广泛开展主题实践活动。“六一”期间，指导全县各中小学统一开展“迎接少代会、争做好队员”主题活动，通过开展“十一三”主题中队会活动、新队员入队仪式等活动，增强少先队员的自豪感、使命感和组织归属感，激励少先队员牢记党的教诲，从小学先锋、长大做先锋，用实际行动做新时代好队员。

3. 持续开展评选表扬活动。为进一步弘扬社会主义核心价值观，发挥优秀典型的示范导向作用，推动我县志愿服务事业持续健康发展，五四青年节期间，为表扬先进，树立榜样，激励更多团员青年在决胜全面小康、疫情防控和复工复产工作中贡献青春力量，通报表扬2020年度党建带团建先进集体10个、青少年工作先进集体10个、2020年度党建带团建先进个人10名、青少年工作先进个人10名、志愿者标兵10名、2020年度“优秀共青团员”10名、2020年度“优秀共青团干部”10名、2020年度“五四红旗团组织”10个，有效激发了广大青年、共青团员和团组织集体创先争优热情。

主动融入、主动担当，进一步提高贡献力

紧紧围绕县委建设“强富美高”目标，组织全县广大青年积极投身全县中心工作主战场。

1. 持续投身脱贫攻坚战。一是实施“童伴计划”项目。为进一步推动青少年民生工程建设，打通关爱农村留守儿童的“最后一公里”，与选定的童伴妈妈签订了服务协议，全面完成我县37个“童伴之家”阵地建设任务并正式投入运行。“童伴计划”通过“童伴妈妈 童伴之家”的模式，对留守儿童的权益、安全、身心等进行监护，及时帮助他们解决困难，开展积极健康的活动，缓解外出务工人员的后顾之忧，截至目前依托“童伴之家”共开展庆“六一”、颂“国庆”、安全自护、禁毒等主题和日常活动400余场次，参与儿童4000余人次，参加童伴计划项目的留守儿童身心健康得到了有效监护，行为习惯和品性明显趋好，项目深受孩子和监护人欢迎和好评。二是开展金秋助学行动。开展爱心圆梦希望工程公益助学活动，共计资助大学新生35人，共计3.5万元。

2. 积极投身防疫攻坚战。为助力疫情防控，团县委第一时间通过网络发布青年防疫志愿者招募令，大学生和教师等在内的青年防疫志愿者200余名，在确保志愿者安全健康的前提下，统一培训志愿者后，就近就便、有序参与防疫宣传、卡口值守、巡查劝导、秩序维护、消毒消杀、心理咨询等工作，为渠县疫情防控工作做出贡献。

3. 积极投身污染防治攻坚战。结合“青春志愿 f 爱在社区”、“靓在乡村”、“四城同创”志愿服务项目，今年3月以来，团县委以实际行动响应省爱国卫生运动“周末卫生大扫除”活动精神，通过“志愿四川”服务平台组织动员40多名西部计划和大学生青年志愿者参与此次活动，活动中志愿者们深入社区、江岸、绿化带等开展清扫保洁活动。

4. 积极投身未成年人保护工作。为切实维护青少年合法权益，预防和减少青少年犯罪，团县委以宣传、教育、服务、保护为手段，以畅通诉求表达、扩大社会参与、完善权益保障为重点，按照“突出思想引领、紧扣育人中心”的工作思路，以法制宣传月为契机，深入社区、学校宣传《未成年人保护法》、《四川省未成年人保护条例》等法律法规，印发宣传资料1000余份。深入落实“分批入队”“积分制入团”等工作。在全县所有中小学100%建立学校少工委，专门主持少先队工作。制定“童伴计划”提质增效实施方案，强化关爱引领台账，积极推动“童伴之家”结对共建。自去年以来，全县“童伴之家”点位开展未成年人保护专题讲座2场，覆盖留守儿童40余人；开展防护教育14场，覆盖留守儿童132人；开展普法教育23次，覆盖留守儿童321人，努力实现了对未成年人的全方位多层次保护，为青少年健康成长营造了良好的社会环境。

重心下移、筑牢基础，进一步夯实组织力

始终树立大抓基层的鲜明导向，全面把握团的基层工作整体态势，切实把加强团的基层建设作为共青团改革再出发的重要任务、重要基础。第一，严控团员发展，秉持“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，严把团员发展入口关，发展团员实行总量控制和编号管理，进一步控制团员规模、降低团青比例。截至目前，辖区内共有团员30581人，2021年新发展团员1520人，本地区外申请转入团员4136人，“学社衔接”率为97%，开展行业系统团建，建立社会领域团支部1886个，社会领域团组织密度达55％，共有基层非公企业领域团支部174个，非公团支部占比7%。第二，根据团中央要求，为推进基层团组织规范化建设，精准推动提升基层团干部配备率和配备质量，在“智慧团建”系统对团干部信息录入和监测功能进行了完善更新。在今年各乡镇领导班子陆续换届的背景下，有效对下级团组织的团干部信息进行了查漏补缺，基本完成了今年的团干部信息核实、录入和更新工作，确保了下级团组织的组织建设，以便持续发挥青春力量。第三，召开渠县贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017-202）》工作联席会议第三次会，积极推动中长期青年发展规划在渠县落实落地。第四，认真开展“机关作风整顿 创建模范机关”工作，通过抓学习、查问题、搞整改、转作风，强化了工作责任心，提振了干部精气神，增强了单位凝聚力。

二、机构设置

中国共产主义青年团下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计75.08万元，与2020年相比，收、支总计均减少20.18万元，降低21.18%，主要变动原因是因为2020年有（达市财行[2020]0045号）基层单位专项补助经费团委活动的项目资金，而今年没有此项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计75.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计75.08万元，其中：基本支出57.08万元，占34%；项目支出18万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75.08万元、支出总计75.08万元。与2020年相比，收入、支出总计分别减少20.18万元，降低21.18%，主要变动原因是因为2020年有（达市财行[2020]0045号）基层单位专项补助经费团委活动的项目资金，而今年没有此项目资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出75.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.18万元，降低21.18%，主要变动原因是因为2020年有（达市财行[2020]0045号）基层单位专项补助经费团委活动的项目资金，而今年没有此项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出75.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出61.3万元，占82%；社会保障和就业（类）支出5.73万元，占7%；卫生健康支出（类）支出3.75万元，占5%；住房保障支出4.3万元，占6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为75.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为43.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出57.08万元，其中：

人员经费49.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央厉行节约，号召节约开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人，共计支出0万元。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出7.56万元。比2019年增加0.03万元，增长0.4%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中国共产主义青年团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对关爱留守学生、预防青少年违法犯罪、青年志愿者服务3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国共产主义青年团部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

11.群众团体事务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 团委机关运行人员工资津贴和日常经费支出。

12.群众团体事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：群团组织项目经费。16住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

2021年中国共产主义青年团渠县委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

共青团渠县委员会是群众团体机构，负责全县的共青团工作，为财政拨款预算单位。内设正科级1名、副科级2名，四个股室，（其中：办公室、组宣部、学少部、青发部）。

机构职能。

领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理渠县共青团网站；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

人员概况。

中国共产主义青年团编制9人，现实有行政编制3名，参公管理事业编制6名。年中调走一人。财政实际供养人员5人。本年机构没有变动。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排75.08万元，全年财政收入拨款75.08万元。

部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出75.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出61.3万元，占82%；社会保障和就业（类）支出5.73万元，占7%；卫生健康支出（类）支出3.75万元，占5%；住房保障支出4.3万元，占6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制
    (1)目标制定。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本单位全体民众的政策引导，制定本单位的发展规划，为全县团委工作服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府及上级机关关于县级部门各项工作安排，保障本单位各项工作的正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，以及保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等。

目标完成。

2021年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，完成率100%。
   （3）编制准确。

2021年度编制部门预算总额75.08万元,支出决算数75.08万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
（1）预算完成。

2021年一般公共预算财政拨款收入75.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为75.08万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。

(三)结果应用情况。

1.中国共产主义青年团2021年部门支出绩效评价得分97分，详见附件4。

2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
    （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

结果整改。

    对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

  （2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在8月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。  
 综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。无

（三）改进建议。无附件2：

共青团渠县委员会

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（预防青少年违法犯罪工作项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额7.2万元，批复额7.2万元，单位申报额7.2万元。开支严格控制在7.2万元内。

（二）项目绩效目标。

1.数量指标。全年开展法律宣传不少于4次；全年开展禁毒防艾知识不少于2次。

2.质量指标。法律宣传活动达标率100%；宣传禁毒防艾知识达标率100%。

3.时效指标。完成防艾知识、法律宣传活动的及时性。

4.成本指标。严格控制在7.2万元以内。

（三）项目资金申报相符性。项目经费的实施，引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。县财政每年在年初预算7.2万元（以前年度预算8万元，为了压缩开支减轻财政压力，从2021年起预算调减为7.2万元）。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金使用安全规范、及时有效。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

2．资金使用。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。开支严格控制在7.2万元之内，资金使用安全规范、及时有效。

（二）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

（三）项目组织实施情况。

为了项目工作正常有序开展，单位领导在工作会议上按工作计划对工作任务进行了明确分工，作了任务明确分工。并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在学校、社区在学校、社区乡镇开展预防青少年违法犯罪宣讲会4次，在学校、社区乡镇张贴标语、发放刊物，搞座谈、活动等工作5次。致力于帮助留守学生解决精神上、物质上的困难，促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，减少和预防青少年违法犯罪，促进青少年健康成长。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。质量指标和时效指标均100%完成。项目开支成本严格控制在7.2万元以内，无超标违规项目支出情况发生。成本指标上全年经费的成本控制在7.2万元。各项绩效指标均均按年初的计划圆满完成目标。

（二）项目效益情况。中国共产主义青年团项目工作的开展，切实关心青少年学生，减少青少年违法犯罪，促进青少年健康成长，具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件3：

共青团渠县委员会

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（青年志愿者服务工作项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额5.4万元，批复额5.4万元，单位申报额5.4万元。开支严格控制在5.4万元内。

（二）项目绩效目标。

1.数量指标。全开展青年志愿者培训不少于1次；全开展青年志愿者服务活动不少于5次。

2.质量指标。青年志愿者培训达标率100%；青年志愿者服务活动达标率100%。

3.时效指标。开展青年志愿者培训和服务活动的及时性。

4.成本指标。严格控制在5.4万元以内。

（三）项目资金申报相符性。为了搞好我县西部志愿者的管理工作，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平，统一组织青年志愿者开展志愿慰问等活动。县财政每年在年初预算5.4万元（以前年度预算6万元，为了压缩开支减轻财政压力，从2021年起预算调减为5.4万元）经费用于保障此项工作的顺利开展。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金使用安全规范、及时有效。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

2．资金使用。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。开支严格控制在5.4万元之内，资金使用安全规范、及时有效。

（二）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

（三）项目组织实施情况。

为了项目工作正常有序开展，单位领导在工作会议上按工作计划对工作任务进行了明确分工，作了任务明确分工。并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年组织青年志愿者业务培训2次，组织青年志愿者开展志愿慰问活动5次。年初预算“青年志愿者服务工作经费”5.4万元，保障我县西部志愿者的管理工作正常开展，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平，统一组织青年志愿者开展志愿慰问等活动。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均100%完成。项目开支成本严格控制在5.4万元以内，无超标违规项目支出情况发生。成本指标上全年经费的成本控制在5.4万元。各项绩效指标均均按年初的计划圆满完成目标。

（二）项目效益情况。中国共产主义青年团项目工作的开展，保障我县西部志愿者的管理工作正常开展，壮大渠县青年志愿者队伍，不断提升青年志愿者服务水平，统一组织青年志愿者开展志愿慰问等活动。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件4：

共青团渠县委员会

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（关爱留守学生项目经费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额5.4万元，批复额5.4万元，单位申报额5.4万元。开支严格控制在5.4万元内。

（二）项目绩效目标。

1.数量指标。全年开展宣传慰问活动不少于4次；全年开展关爱留守儿童专题会议不少于1次。

2.质量指标。宣传、慰问活动达标率100%；专题会议达标率100%。

3.时效指标。开展宣传、慰问活动和专题会议的及时性。

4.成本指标。严格控制在5.4万元以内。

（三）项目资金申报相符性。我县是劳务输出大县，留守儿童较多，按县委、县政府的安排，为了对留守在家读书的孩子多给予关爱，中国共产主义青年团承担起了关爱留守儿童工作。县财政每年在年初预算5.4万元（以前年度预算6万元，为了压缩开支减轻财政压力，从2021年起预算调减为5.4万元）经费用于保障此项工作的顺利开展。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金使用安全规范、及时有效。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%。

2．资金使用。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。开支严格控制在5.4万元之内，资金使用安全规范、及时有效。

（二）项目财务管理情况。

财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

（三）项目组织实施情况。

为了项目工作正常有序开展，单位领导在工作会议上按工作计划对工作任务进行了明确分工，作了任务明确分工。并严格按照相关的财务制度和工作流程来开展工作。严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等方面严格按相关规定执行。财政对项目资金的支出进行财务制度监管，单位领导对项目日常工作任务的开展进行日常监管，主要领导把好管理关、分管领导把好审核关、财务把好支付关，保证了项目工作的正常有序展开，并按年初计划全面完成各项工作任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年开展关爱留守学生慰问活动5次，开展关爱留守学生专题会议1次。通过项目实施，保障我县促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业；引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观，有利于留守学生健康成长。整个项目工作实施进度按计划顺利有序开展。数量指标、质量指标和时效指标均100%完成。项目开支成本严格控制在5.4万元以内，无超标违规项目支出情况发生。各项绩效指标均均按年初的计划圆满完成目标。

（二）项目效益情况。中国共产主义青年团项目工作的开展，开展关爱留守学生慰问活动，引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，上级及相关单位和人民群众满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件5：

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件6：

附件7：

附件8：

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表