中国共产党渠县委员会宣传部

2021年度

四川省渠县部门决算

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作；负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作;引导社会舆论,管理新闻工作;负责全县网络信息跟踪监看、网络新闻评论引导指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理,规划、部署全县性的思想政治工作任务;规划、部署、协调全县精神文明建设活动;负责全县对外、对港澳的宣传工作;指导协调全县对外文化交流工作;负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作；组织指导协调“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、年初下发了《2021年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，全年县委中心组共学习了21次，带动了各级党（工）委（党组）进行中心组学习2200余次。组织了县委宣讲团5个分团赴基层、部门专题宣讲党史、周永开同志先进事迹、市委四届十二次全会精神、市县党代会精神等，带动各基层田野宣讲队、理论宣讲员宣讲1200余场。

二、印发《全县党史学习教育总体安排》《县委党史学习

教育办公室组成人员及职责分工》《关于开展党史学习教育的实施意见》等文件；举办渠县庆祝建党100周年主题展览、献礼文艺晚会、主题宣讲、主题征文、美术书法摄影展、主题电影展映、经典诵读比赛等活动；推出渠县籍作家获奖作品集、庆祝建党100周年优秀作品集、《渠县地名故事》《此心安处是宕渠2021卷》文学年鉴、《渠县民间文艺优秀作品选》等文艺精品。

三、坚持正面宣传为主，加强新闻策划，围绕“聚人、兴产、活城、厚文、鼎新”五大奋进篇章，宣传报道渠县做好脱贫攻坚后半篇文章、乡村振兴、常态化疫情防控、建设“强富美高”新渠县的工作成效；全年在人民日报、中央电视台、四川日报、四川电视台、达州日报、达州电视台等中央省市主流媒体上稿500余条，人民网、四川新闻网等省级以上主流网站100余条，组织策划了渠县对外开放发展大会、文旅发展大会、蜂糖李采摘节、农民丰收节等全媒体主题报道活动20余场次，并同步进行网络直播，被中央、省、市主流媒体采写报道200余篇，全面展示了渠县美好形象。

四、制定2021年度渠县落实意识形态工作责任制硬性任务指标，修订《宣传思想文化工作应知应会》，召开全县意识形态工作会议，开展新时代渠县宣传思想文化和意识形态工作品牌打造专题调研；全年对我县37个乡镇及县级各部门进行了3轮意识形态工作专项督查，形成督查报告，对落实不力的乡镇、部门主要负责人进行约谈，进行多次整改，基本实现全县意识形态工作标准化建设。

五、围绕打造巴文化传承创新融合发展高地，高标准推进城坝遗址“国家考古遗址公园”建设，举办第二届“杨牧诗歌奖”颁奖仪式；深入实施乡村文化振兴“百千万工程”。贵福镇和李渡镇被评为达州2021年乡村文化振兴样板镇，静边镇花龙社区、李渡镇狮牌社区、渠南街道大山社区被评为达州2021年乡村文化振兴样板村；加强对全县电影出版行业的防疫工作督查，开展版权登记工作，深入推进基层“扫黄打非”工作，打击整治涉黄涉非出版物传播活动，持续净化网上网下社会文化环境，确保全县文化市场的健康发展。

六、制定了《渠县2021年重大敏感时间节点网络舆情应急处置预案》，强化了网络信息日常监测处置。全年监控涉渠重点网络信息75万余条，转办1250余条，回复680余条，评论引导1600余条，有力做好了网络空间正能量塑造；全年共办理人民网地方领导留言板网民留言49条，问政四川网民留言33条，凤凰山下网民留言6条，办结率100%，满意率98%以上。

七、印发渠县贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》工作方案，抓好道德模范和身边好人选树，持续开展好乡村学校少年宫校园文化建设，完善乡村学校少年宫建设，实现全面覆盖；推进年度志愿服务“三达标”工作，支持志愿服务组织改革，制定志愿者嘉许制度试行办法；深化文明单位创建、文明村镇创建工作迎接省文明城市复检工作，排名全省第十五名，协助举办好全市农村精神文明建设现场会。

二、机构设置

渠县县委宣传部是是县委主管意识形态和宣传思想文化的县委工作部门,内设8个行政科室。所属事业单位3个,渠县县委宣传部、渠县网络舆情中心、宕渠文学院为财政拨款预算单位。2021年机构改革，渠县精神文明办公室整体并入宣传部。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年预算收入720.67万元，支出720.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加10.13万元，较2020年各增长1.43%，增长原因是人员调资等。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计720.67万元，其中：一般公共服务支出402.43万元，占总收入的55.84%，文化旅游体育与传媒支出248.02万元，占总收入的34.42%，社会保障与就业支出12.24万元，占总收入的1.70%，卫生健康支出27.17万元，占总收入的3.77%，住房保障支出30.80万元，占总收入的4.27%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计720.67万元，其中：基本支出472.65万元，占65.58%；项目支出248.02万元，占34.42%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计720.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.13万元，增长1.43%。主要变动原因是人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出720.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.13万元，增长1.43%。主要变动原因是人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出720.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出402.43万元，占55.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出248.02万元，占34.42%；社会保障和就业（类）支出12.24万元，占1.70%；卫生健康支出27.17万元，占3.77%；住房保障支出30.8万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为720.67，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为282.38万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:

支出决算为120.05万元，完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为248.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为30.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出402.43万元，其中：

人员经费331.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元，完成预算26.73%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出8.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.35万元，增长38.71%。主要原因是2021年因为几次洪灾和党史学习教育工作，导致接待工作增加。其中：

国内公务接待支8.42万元，主要用于记者接待、党史学习教育、几次洪灾等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，600余人次（不包括陪同人员），共计支出8.42万元，具体内容包括：党史学习教育调研督导接待7次，意识形态工作督导接待3次，省市宣传文化部门下基层开展活动接待8次，省市专家来渠授课接待2次，接待各级各地记者18次，共支出8.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出141.36万元，比2020年减少24.93万元，下降14.99%（或与2020年决算数持平）。主要原因是节约开支，精减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额179.36万元，其中：政府采购货物支出78.02万元、政府采购服务支出101.34万元。主要用于农家书屋补充更新和农村公益电影放映。授予中小企业合同金额179.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对记者接待费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指机关运行经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：新闻出版和电影工作专项经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位职工养老保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关事业单位医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指机关事业单位为职工缴存的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、2021年宣传部整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

渠县县委宣传部是负责全县宣传思想工作的县委工作部门，编制数42人，实有人数31人，遗属1人。宣传部内设办公室、干部股、理论股、文艺股、新闻股、出版股、网信股、文明股8个股室，直属事业单位3个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年初预算安排462.93万元，追加预算257.74万元，全年财政收入拨款720.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年支出合计720.67万元，其中：一般公共服务支出402.43万元，占总收入的55.84%，文化旅游体育与传媒支出248.02万元，占总收入的34.42%，社会保障与就业支出12.24万元，占总收入的1.70%，卫生健康支出27.17万元，占总收入的3.77%，住房保障支出30.80万元，占总收入的4.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，开展新春团拜会、三下乡、记者接待等系列活动。2021年人员类经费331.28万元，运转类141.36万元，运转类项目8个，当年完成项目8个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。2021年度编制部门预算,支出决算数完成预算的100%。无任何违规记录。

(二)专项预算管理。

我部调整预算数248.02万元，包含2021年农村公益电影放映经费、2021年农家书屋补充更新经费等6个项目，其中5个项目是省上专项资金，在省上下达资金文件后，及时按程序进行政府采购等工作，确保省级专项资金科学合理地用于我县宣传文化工作，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。支出决算数完成预算的100%。无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

我部严格执行财政相关规定，按时按质做好绩效评价及公开工作，做到了财政资金的高效利用。

(四）自评质量

    我部自评质量为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：我部能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、养老保险、住房公积金、办公费等人员经费及日常公用经费，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我部能按照项目的使用范围和用途进行支出，根据工作开展情况，合理使用专项经费，情况良好。

综上所述，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

（二）改进建议。

1.严格执行预算，提高资金使用效率。

2.提高资金绩效。特别要用好管好上级安排的财政资金，

并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

二、部门预算项目支出绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、项目概况

主要项目有记者接待费、渠县报赠阅经费、文联社科联外宣办报道组工作经费、三下乡活动经费、新春团拜会活动经费、全民阅读活动经费、永远跟党走文艺经费、唐海生困难补助等

县级经费项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定进行立项、资金申报等。

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报、批复均按财政相求严格执行。预算调整资金是年中下达的省级专项资金，在县财政局下达省级项目资金文件后再申报项目，并组织实施，符合资金管理办法等相关规定

（二）项目绩效目标。主要用于接待上级媒体记者、开展科技文化卫生三下乡集中示范活动，开展新春团拜会活动等工作。开展了科技文化卫生三下乡十余场，举办新春团拜会，接待各级各类记者，做好了渠县的宣传工作。全部项目均在年度内实施完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标均合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。部门预算项目资金118.05万元在年初即下达我单位，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截止2021年年度，我部所有项目资金实际支付100%，严格按专项内容，按财务程序开支资金，支付依据合规合法，资金支付与预算完全相符。

（二）项目财务管理情况。

我部建立了机关财务管理制度、常务副部长分管、办公室具体负责财务工作，会计核算及账务处理严格按照财政要求执行，财务处理严格高效、会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

我部常务副部长分管、办公室具体负责财务工作，机关纪律负责监督。在项目实施中，严格按照财务制度执行，对应该走政府采购程序的项目，严格按政府采购程序进行，确保了项目经费的公开透明合理高效使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展了科技文化卫生三下乡十余场，举办新春团拜会，接待各级各类记者，做好了渠县的宣传工作。全部项目均在年度内实施完成。截止2021年年度，全面完成全年各项工作任务。

（二）项目效益情况。丰富了人民群众的精神文化生活，从有效提升了渠县的知名度、美誉度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

（二）相关建议。

1.严格执行预算，提高资金使用效率。

2.提高资金绩效。特别要用好管好上级安排的财政资金，

并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

三、2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

专项预算项目主要项目有农家书屋补充更新、农村公益电影放映等，是中央和省级项目，均是按照我县村（社区）数量平均补充更新农家书屋图书，在每个村（社区）每月放映一场公益电影。

（二）项目绩效目标。

主要用于农家书屋补充更新，农村公益电影放映等工作。农家书屋补充更新项目给全县415个村（社区农家书屋）补充更新了图书19950套、农村公益电影放映项目为每个村（社区）每月放映一场公益电影，全年共放映4980场。全部项目均按省上要求实施完成。

（三）项目自评步骤及方法。

在接到财政通知后立即组织财务人员和业务股室对项目进行全面梳理，并形成自评表，再形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在县财政下达指标文件后，及时申报使用，并立即组织开展相关工作。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年，农家书屋补充更新资金78.02万元，农村公益电影放映资金101.34万元。

2．资金到位。省上资金下达我县后，县财政立即将项目指标下达我部。

3．资金使用。农村公益电影放映项目是全市统一招标，2021年底已完成全年工作任务，2022年2月已金额支付101.34万元；农家书屋补充更新项目于2022年3月进行政府采购，2022年5月全面完成采购及图书配送工作。

（三）项目财务管理情况。

我部建立了机关财务管理制度、常务副部长分管、办公室具体负责财务工作，会计核算及账务处理严格按照财政要求执行，财务处理严格高效、会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。农村公益电影放映项目是由全市统一招标，年底提供放映场次清单结算资金；农家书屋补充更新项目于2022年3月进行政府采购，2022年5月全面完成采购及图书配送工作。

（二）项目管理情况。农村公益电影放映和农家书屋补充更新项目是省上宣传文化事业发展专项资金，我部严格按项目要求和财经制度进行招投标工作。

（三）项目监管情况。农村公益电影放映是市委宣传部统一招标，农家书屋补充更新项目在财政的监督下严格按制度进行招投标工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年农村公益电影放映在全县415个村（社区）放映了4980场公益电影，平均一个村（社区）一个月放映一场；农家书屋补充更新项目为266个村（社区）农家书屋补充更新了19950套实体书，丰富了群众精神文化生活，提升了人民群众的文化素养。

（二）项目效益情况。

农村公益电影放映和农家书屋补充更新项目丰富群众精神文化生活，使我县基本公共文化服务水平稳步提升，人民群众文化素养进一步提高，得到了人民群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部能按照项目的使用范围和用途进行支出，根据工作开展情况，合理使用专项经费， 严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

1.严格执行预算，提高资金使用效率。

2.提高资金绩效。要用好管好上级安排的财政资金，确保专

款专用，切实提高资金使用绩效。

四、绩效自评表

1.2021年部门整体支出绩效目标自评表

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.2021年部门预算项目绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表