2021年公共文化体育文化中心部门决算公开​

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、围绕中心，突出重点     今年是建党百周年，我中心积极落实县委和县委宣传部           “七一” 系列活动安排，认真组织实施有关活动，为党的百        年华诞献礼。开展了两次“重走初心路、奋进新征程”、“学  党史，我们的红色历程”活动，参观初心公园和贵福红色纪       念园、烈士陵园、苏维埃在渠县建立的第一个党支部所在地、营渠战役旧址。

2、群众体育丰富多彩。

协助文体旅局做好了2021年渠县中老年人乒乓球和渠县中老年太极拳（剑）、柔力球及渠县周末篮球联赛、渠县周末足球联赛等一系列群众体育赛事活动，组织参与了达州市第四届运动会成年组男子篮球、羽毛球、乒乓球、拔河等九个项目的比赛并取得优异成绩。为推动我县群众体育和全民健身活动可持续发展起到了积极作用。

3、业余训练稳步推进。

今年在全县中小学校项目训练网点开设了篮球、足球、田径、拳击、武术套路、武术散打、跆拳道等7个体育训练项目，在册训练人数达500余人。组织开展了体育夏令营活动，开展了篮球、游泳、跆拳道、武术散打、武术套路培训班，有效充实了城区广大青少年儿童的暑假生活；组织项目网点学校的体育教师参加省、市教练员再学习培训，开扩了视野，提高了理论知识和业务技能；今年我中心所训队伍参加了达州市第四届运动会青少年组篮球男、女（甲、乙、丙）共六个组别的比赛，获得女子丙组第一名、男子甲组和女子甲组第三名、男子丙组第四名、男子乙组和女子乙组第六名，游泳队获得团体第二的好成绩，我中心下设训练网点艺烽双语学校的武术套路、武术散打和跆拳道队在本届运动会上勇夺41金的傲人成绩，为渠县挣得了荣誉。   4、惠民工作常抓不懈。按照中心工作职责，认真组织实施渠江体育馆免费开放工作，完善相关工作制度，落实工作任务，和体育馆安全预案。及时维护和维修场馆器材和设施，做好开放日志登记，合理调整开放时间和项目，最大限度地满足了渠城广大民众的健身需求，全年共实现免费开放39000余人次。

   二、机构设置

    渠县公共文化体育服务中心属一级预算行政事业单位，事业编制15个，现有在职职工14人，退休人员4人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计156.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少24.91万元，下降13.74%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计156.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计156.36万元，其中：基本支出156.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计156.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.91万元，下降13.74%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.91万元，下降13.74%。主要变动原因是考核目标奖的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出125.01万元，占79.95%；社会保障和就业（类）支出14.16万元，占9%；卫生健康支出6.57万元，占4.2%；住房保障支出10.62万元，占6.85%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为156.36万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）20703-体育（款）2070308-群众体育（项）: 支出决算为45.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.16万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）20011-行政事业医疗（款）201102-事业单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为10.62万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出156.36万元，其中：

人员经费134.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元。

外事接待支出**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（业余训练费）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县公共文化体育服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“业余训练经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

业余训练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了业余训练工作的开展，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：增加经费。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年渠县公共文化体育服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县公共文化体育服务中心人员构成：一级体育教练4名，二级体育教练11级4名，二级体育教练12级3名，体育教练员十三级1名，中级工1名，高级工1名。

（二）机构职能。

培养和输送体育后备人才，负责渠城公共文化体育中心日常管理、运行开放等工作。

（三）人员概况。

编制总数15人，其中行政编制0人，事业编制15人，工勤编制0人，实际财政供养人员14人，其中在职14人，离休0人，退休4人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计156.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入156.36万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计156.36万元。其中：基本支出151.86万元；项目支出4.5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，渠县公共文化体育服务中心在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县县委宣传部的指导下，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，负责全县广大青少年业余体育训练，开展全县青少年各项目运动员的选材、训练及参赛等工作有力有序有效推进。

我中心根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

2021年本年收入合计156.36万元，本年支出合计156.36万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

(二)专项预算管理。

2021年本年专项预算（业余训练经费4.5万元）收入合计4.5万元，本年支出合计4.5万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）结果应用情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

一、本年度主要任务：

1、工资福利支出134.59万元

2、商品和服务支出21.7万元

3、对个人和家庭的补助0.07万元

二、年度总体目标：完成

三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

1、完成指标：

数量指标：按时按量完成上级安排的选拔、组队、参赛和输送任务。

质量指标：充分发挥业余体校训练的职能作用，在原有基础上提升服务质量，提升全县业余训练各项目竞技水平。

时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

成本指标：工资福利支出134.59万元；商品和服务支出21.70万元；对个人和家庭的补助0.07万元

2、效益指标：

   经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

社会效益指标：通过业余训练工作的开展，大大提高了全县广大青少年儿童的业余竞技水平，提升了我县广大青少年的身心健康和全民素质。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：保证业余训练工作可以正常稳定的进行，保证广大青少年训练锻炼的持续性；有利于长期提升全民身体素质和身心健康。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我中心对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

（二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

（三）改进建议：

1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、强化结果运用，增强绩效约束。

附件2

渠县公共文化体育服务中心业余训练经费

2021年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年度目标，安排“业余训练经费”，专项用于开展全县广大青少年儿童各项目的组队和业余训练，积极组织训练参加各级各类比赛，向上级运动队培养和输送优秀体育后备人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，文体中心办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标：开展全县广大青少年儿童各项目的组队和业余训练，积极组织训练参加各级各类比赛，向上级运动队培养和输送优秀体育后备人。

2、项目管理

项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

3、项目绩效

项目目标完成情况：开展全县广大青少年儿童跆拳道、游泳和篮球3个项目的组队和业余训练工作；积极组织训练参加各级各类比赛；向上级运动队培养和输送3名优秀体育后备人才4.5万元。

社会效益指标：通过业余训练工作的开展，大大提高了全县广大青少年儿童的业余竞技水平，提升了广大青少年的身心健康和全民素质。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

3.满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

三、存在主要问题：训练资金短缺。

四、相关措施建议：希望财政加大对业余训练的投入

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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渠县公共文化体育服务中心.XLS

审核：闫川宁    供稿：渠县公共文化体育服务中心