2021年度
渠县河湖生态保护技术服务中心决算
目录
公开时间：2022年9月27日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一 、职能简介
（一）机构组成。渠县河湖生态保护技术服务中心是渠县水务局下属的财政全额拨款的事业单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和整理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。
（三）人员概况。2021年，渠县水土保持中心编制15人，实有在职8人，其中：事业管理1人，事业专业技术人员2人，事业工勤人员5人。
二、2021年重点工作完成情况
1、河道划界工作
按照省市要求，渠县规模以上渠江、巴河、州河、流江河河道管理范围划定工作已全面完成；涌兴河、中滩河等15条规模以下河流管理范围划定工作也全面完成。
2、环保工作
加强全县主要河道水环境巡查检查。为加强水环境保护工作，开展河道水环境、饮用水水源地巡查，共下乡巡查检查25天、65人次，共发现各类问题36件次，其中：饮用水源地保护问题20件、河岸乱堆6件、河道水环境问题10件，均告知当事人立即整改；发现各类环保信访件整改反弹问题3处，已督促相关单位整改落实。
积极推进中央生态环保督察组第二轮第三批回头看督察反馈意见整改落实情况巡查检查，发现问题及时与相关单位函告，按时间节点要求完成整改工作任务。
加强中央第五生态环境保护督察组交办件整改落实。2021年共收到信访案件3件，其中县局牵头一件，市水务局牵头两件。根据信访内容，认真调查取证，及时主动衔接县级相关部门、配合市级相关部门，按要求回复办理，并按时间节点有序开展整改，确保了环保督察信访交办件办理质量。目前，均已按要求办结、整改落实到位。
开展环境保护法律法规宣传教育。配合县生态环境局“六五世界环境日”开展环境保护和生态文明建设宣传教育，我局累计制作宣传标语10余幅，制作展板一张，利用媒体发表宣传报道1次，发放宣传单1000余张。
加强与其他股室的对接，相互配合完成水务局本年度的环保工作。
3、堤防建设工作
（1）积极推进堤防工程建设
渠江左岸渠县沿渡沱至县农场和渠江大桥至糖厂防洪工程,该项目批复总投资6273万元，建设任务为沿渡沱至县农场堤防工程长986m，渠江大桥至糖厂堤防工程长1017m，堤防工程总长2093m。已到位中央资金3708万元，2021年1月完成施工、监理招标，2021年2月项目开工建设，目前已完成边坡修整，部分堤体填筑、施工道路等工作。
（2）加快推进东城污水处理厂截污干管抢修工作。
紧紧抓住枯水季节河道水位较低的有利时机，快速推进堤防基础开挖后的砼浇筑工作，将堤防建设和截污干管抢修有机结合，同步推进，早日结束抢修任务。
4、脱贫攻坚工作
在水务局的统一领导下，针对单位职工扶贫帮扶对象的实际情况，落实帮扶措施，每月定期到安北乡西垭村进行帮扶工作。虽然我们的帮扶对象户已脱贫，但我们没有停止对对象户的帮扶，适时调查了解他们现在的思想情况、身体情况和生活现状，进行安全、卫生和扶贫政策宣传，及时跟踪，毫不放松。一如既往的开展帮扶工作。
5、党风廉政建设工作
一是开展“不忘初心、牢记使命”等主题学习教育活动，认真贯彻学习省市县党代会精神，始终做到从思想上行动上与党上级保持高度一致；组织单位职工加强专业知识学习，进行业务交流，不断充实职工的业务知识。二是加强作风建设。自觉践行“三严三实”，始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础，把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干。三是加强廉政自律。认真贯彻党廉政纪律，严格落实党风廉政建设责任制的规定，认真学习“一准则两条例”，始终坚持严于律己、以身作则，始终聚焦中心任务，提高工作效率，努力克服各种困难，勤勤恳恳工作，为全面完成了各项目标任务做出了努力。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计54.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.47万元，增长0.92%。主要增加原因新增加4人的工资和正常晋升调资。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计54.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决公开01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计54.28万元，其中：基本支出54.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决公开04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计54.28万元。与2020年财政拨款收入支出49.81万元相比，财政拨款收、支总计各增加4.47万元，增长0.92%。主要增加原因新增加4人的工资和正常晋升调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年财政拨款收入支出49.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.47万元，增长0.92%。主要增加原因新增加4人的工资和正常晋升调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出54.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.6万元，占6.62%；卫生健康支出1.8万元，占3.32%；住房保障支出2.7万元，占5%；农林水支出46.17万元，占85.06%。
（注：数据来源于财决公开04表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为54.28，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为3.6万元，完成预算6.62%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.8万元，完成预算3.32%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为2.7万元，完成预算5%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4.农林水支出213（类）03（款）99（项）：支出决算为46.17万元，完成预算85.06%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
（注：数据来源于财决公开01表和财决公开06表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.28万元，其中：
人员经费50.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决公开05和财决公开08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无预算。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，渠县河湖生太保护技术服务中心机关运行经费支出4.7万元，比2020年减少14.25万元，减少78.55%（或与2020年决算数持平）。主要原因是科目调整。
（二）政府采购支出情况
2021年，渠县河湖生太保护技术服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决公开05表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县河湖生太保护技术服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决公开05表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
我中心严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，紧密结合单位实际情况进行人员经费和公用经费预算；2021年年初预算绩效整体目标1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成整体目标1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%，年终执行完毕后，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
11.农林水213（类）03（款）99（项）：指其他水利支出。
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年渠县河湖生态保护技术服务中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县河湖生态保护技术服务中心是渠县水务局下属的财政全额拨款的事业单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。负责宣传贯彻河湖建设、管理和保护方面的法律、法规、方针和政策；协助完成全县河湖信息资料的收集、分析、统计和整理工作；承担全县河湖建设、管理和保护等事务性工作；承担县河湖长制工作中涉及的有关事务性工作；完成县水务局交办的其他事务性工作。
（三）人员概况。2021年，渠县水土保持中心编制15人，实有在职8人，其中：事业管理1人，事业专业技术人员2人，事业工勤人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年预算收入合计54.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年预算支出合计54.28万元，其中：基本支出54.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算执行。（1）在职人员控制率，2021年初单位编制人数为15人。年末实有人数为8人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支54.28万元，实际收支为54.288万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费3.84万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0万元，本年度“三公”经费实际支出0万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2021年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
(二)专项预算管理。
我单位无专项预算项目资金。
结果应用情况。
根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开；按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
(四）自评质量
整体来看,我中心2021年部门整体绩效编制规范、编制质量较高,预算测算依据充分,重点内容顺利保障,按时完成编制、报送并公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。综合以上各项指标，渠县河湖生态保护技术服务中心2021年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、内控制度、财务制度还有待进一步完善。
2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（三）改进建议。
1、完善管理制度，进一步加强资产管理。
2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
附件：
2021年部门整体支出绩效目标自评表
申报单位（盖章）：渠县河湖生态保护技术服务中心 | ||||||||
部门（单位）名称 | 渠县河湖生态保护技术服务中心 | |||||||
任务名称
| 主要内容
| 资金来源（万元） | ||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | ||||||
年度主要任务
| 工资福利支出 | 在职人员工资津贴及保险住房公积金等 | 50.20 | 50.20 | ||||
工资福利支出 | 对个和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |||||
商品和服务支出 | 人平经费9600元 | 4.07 | 4.07 | |||||
金额合计 | 54.28 | 54.28 | ||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：水法律、法规的宣传 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标 （13分） | 工资福利支出 | 确保单位在职8名职工的正常工资福利及个人补助经费放发共计50.21万元 | 确保单位在职8名职工的正常工资福利及个人补助经费放发共计50.21万元 | 4 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 商品和服务支出 | 保证办公正常运行4.07万元 | 保证办公正常运行4.07万 | 4 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持法律、法规的宣传 | ≧4次 | ≧4次 | 2 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 河道管理日常巡查 | ≧96次 | ≧96次 | 2 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 （13分） | 常规性工作 | 高 | 高 | 6 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人员经费和公用费保障率 | 100% | 100% | 6 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 （12分） | 预算支出 | 及时 | 及时 | 12 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 （12分） | 人员工资福利和商品服务经费 | 35.2844万元 | 35.2844万元 | 12 | ||
绩效指标
| 效益指标 （40分）
| 社会效益指标（15分） | 社会人员的法治意识增强 | 增强 | 增强 | 14 | ||
生态效益指标（15分） | 河湖保护意识 | 改善 | 改善 | 15 | ||||
绩效指标 | 可持续影响指标（10分） | 水生太修复 | 增强 | 增强 | 10 | |||
绩效指标 | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门及群众满意度 | ≧96% | ≧96% | 10 | ||
总分100分，实际得分97分。总分总部分 | ||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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