​2021年度

四川省渠县大数据中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。

2、拟订大数据资源管理运用规范性文件、工作流程并组织实施；指导全县大数据资源应用服务和管理相关工作。

3、协调推进全县信息化、电子政务、电子商务、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作，为全县涉及大数据的电子政务、电子商务、信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务；指导企业信息化、电子政务、电子商务和物联网发展; 开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用。

4、统筹协调信息基础设施建设的规划、管理，加快信息基础设施建设步伐，推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作。

5、承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析、云上渠县APP建设管理。

6、负责全县大数据资源信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据信息化人才培养等工作。

7、受县人民政府或县经济和信息化局委托，负责县级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。

8、受县人民政府或县经济和信息化局委托，提出全县信息化固定资产投资规模意见，组织信息化企业申报国家和省、市重点项目并监督实施。

9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10、集中管理全县网络后台资源和服务，统一负责县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网络运行管理。

11、管理全县服务器资源，统一管理、维护、建设、租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。

12、建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，统一开发与维护信息化系统与项目。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

编制《渠县信息化项目管理办法》，开展全县数字资源和数字资产普查工作，印发《关于报送2022年信息化项目计划的通知》。贯彻落实县委“一屏观城乡、一网管全域”决策，成立渠县智慧城市建设专班，报请县政府召开大数据工作专题会议，开展渠江街道后溪社区、天星街道滨江社区智慧社区试点建设，稳步推进智慧城市建设；瞄准上市集团，招引重庆金科集团共同参与渠县智慧城市大脑建设，探索县级层面智慧城市建设新模式。出台《渠县县级部门数据共享两年攻坚行动方案》，印发第一批数据共享目录清单，收集相关部门目录500余条，归集数据3千万余条，着力打造数据资源“本地池”；认真开展全县“十四五”期间民情民意收集汇总工作，归集全县37个乡镇、415个社区民情民意数据24612条，整合有效数据10025条。明确专人参与全县疫情数据排查、比对，负责“天府健康通”异常码转发，采用大数据手段助力疫情防控溯源、数据管理，筑牢全县联防联控、群防群治防疫网。组织参加四川第二届数字创新大赛，激发渠县数字创新能力，推进数字创新应用；参加“第四届数字中国建设峰会”、“中国智慧城市长效运营研究报告发布会暨城市数字化转型研讨会”“中国电子云.数聚未来峰会”，学习数字资源开发应用、智慧城市建设成功经验。认真落实县委打造数字经济产业园决策部署，配合引进“58科创”在渠县落地，积极推动企业上云工作。引进阿里巴巴集团打造线上新零售经济业态，重点支持宕渠“E”时代、四川青联众创电子商务有限公司发挥龙头效应，孵化、培育“电商型”数字经济企业。深入贯彻县委、县政府“投资唱主角”的工作要求，紧盯“三类500强”企业，围绕互联网等新兴产业集群开展招商引资，全年访商邀商活动36次，举办推介活动7次，成功招引落地企业1家，成熟在谈3家，总投资额度10亿元。目前，安踏渠县鞋服生产基地项目已实现生产，完成投资约3000万元，预计年产值1亿元，税额200万元，提供就业岗位1000个。牵头开展了“四川天府健康通”在渠宣传推广使用工作，注册、使用率达常住人口100.01%，排全市第2位；全面完成疫苗接种任务，实现单位职工及直属亲属“应接尽接”。在“7.11”“8.8”洪灾中，由领导班子带队、干部职工担任巡逻员组成的巡逻组入驻西溪社区，参与执勤巡逻、群众转移、物质抢险、清洁家园等各项工作，共发现2处重要险情，发送防汛预警信息20余次，转移处于低洼处楼栋的居民群众750余人次，抢救人民群众的财产、物资共计10余万元，同时劝离、疏散危险地带人员300余人次。认真履行楼栋长职责，建立志愿服务项目清单和双向认领机制，定期下沉开展数据安全、电信防诈、社会信用等宣传活动和“楼栋长问事日”主题活动，参与社区疫情防控，先后摸排新冠肺炎疫苗接种人员基础信息756户，开展“七清”活动、创城工作和十类突出“脏乱差”整治11次，助力社区综合治理。派出精兵强将下沉帮扶静边镇爱国村担任驻村工作队队员，督促帮扶责任人结合结合贫困户家庭实际，制定“一户一策帮扶措施”，做到“户户见面、项项过关”，群众满意度达100%；引导帮扶责任人结合疫情和洪灾开展捐赠和防疫活动，累计捐钱捐物共计6000余元，单位职工驻村工作得到市委“全市十佳驻村工作队队员”表彰。

二、机构设置

渠县大数据中心无下属二级单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计86.85万元，支出总计86.85万元。与2020年相比，收入总计增加67.14万元，支出总计增加67.14万元，增长340.64%。主要变动原因是今年人数增加了6人。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计86.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.85万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计86.85万元，其中：基本支出86.85万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计86.85万元，支出总计86.85万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加67.14万元，支出总计增加67.14万元，增长340.64%。主要变动原因是今年人数增加了6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出86.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.14万元，增长340.64%。主要变动原因是今年人数增加了6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出86.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.54万元，占9.83%；资源勘探工业信息（类）支出67.55万元，占77.78%；卫生健康支出4.89万元，占5.63%；住房保障支出5.87万元，占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为86.85万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为8.54万元，完成预算9.83%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为4.89万元，完成预算5.63%，决算数等于预算数。

3. 资源勘探工业信息（类）215（款）05（项）: 支出决算为67.55万元，完成预算77.78%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为5.87万元，完成预算6.76%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出86.85万元，其中：

人员经费76.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费10.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县大数据中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县大数据中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县大数据中心共有车辆0辆，无公务车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成县委县政府下达的各项目标任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。《2021年渠县大数据中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险、职业年金支出。

10.卫生健康（类）210（款）11（项）：指职工医疗保险支出。

11.资源勘探信息等（类）215（款）05（项）：指职工工资、公用经费支出等。

12.住房保障（类）221（款）02（项）：指职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县大数据中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本部门是县政府直属的正科级公益一类事业单位，内设办公室（党建办）、建设管理股、数据资源股、规划设计股4个股室。

（二）机构职能。集中管理全县网络后台资源和服务，统一负责县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP的后台维护和网络运行管理。管理全县服务器资源，统一管理、维护、建设、租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，统一开发与维护信息化系统与项目。

（三）人员概况。截止2021年年末，本单位职工10人，其中1人为公务员，1人为退役军人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度年初预算安排53.89万元，追加预算32.96万元，全年财政收入拨款86.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度全年支出86.85万元，其中：:社会保障和就业（类）支出8.54万元，占9.83%；资源勘探工业信息（类）支出67.55万元，占77.78%；卫生健康支出4.89万元，占5.63%；住房保障支出5.87万元，占6.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，圆满完成部门整体支出绩效目标制定。

（2）目标完成。2021年年初预算部门整体支出绩效目标1个，当年完成1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额53.89万元,追加预算32.96万元，全年财政收入拨款86.85万元，支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入86.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为86.85万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二)专项预算管理。我单位无专项预算指标。

（三）结果应用情况。

渠县大数据中心2021年部门支出绩效评价得分  分；根据部门预决算公开要求，绩效目标已经向社会公开；按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

(四）自评质量

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行了公开，自觉接受监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

（二）存在问题

单位的支出管理还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较强，日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习。

（三）改进建议 

研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量。全力抓好支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政资金预算绩效目标管理新机制。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县大数据中心2021年部门决算公开表.XLS