​2021年度渠县文物保护和利用中心部门决算公开

​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是负责县境内各级文物保护单位及文物点的文物保护管理，业务指导、监督、科学研究等；对馆藏文物进行保护管理科学研究和宣传展示等的文物保护工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

     2021年，渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、省委十一届八次全会、市委四届八次全会暨市委经济工作会议、市委四届九次全会、县十三届五次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，以打造巴文化文旅融合示范区和新时代最美生态滨江公园城市为目标，进一步夯实文物保护基础，扎实推进文物保护利用，继续深化博物馆免费开放，圆满完成年度各项目标任务。

1、夯实文物保护基础

切实抓好馆藏文物安全工作，建立健全文物安全防范机制，定期进行安全检查巡查和安全隐患排查整改，积极开展消防安全知识培训和应急演练，进一步提升了我馆的安全管理水平。为进一步明确文物安全工作责任，牵头起草并由县文体旅游局印发《关于进一步加强文物安全工作的通知》，进一步夯实了文物安全工作基础。

2、扎实推进文物保护利用

（1）、积极推进城坝遗址保护利用。省政府正式公布城坝遗址保护规划。完成城坝考古遗址公园规划的意见公开征集及初步修改等工作，在省文物局召开了城坝考古遗址公园规划专家论证会，县上召开城坝考古遗址公园建设工作推进会。国家文物局同意城坝遗址2021年度考古发掘计划，积极协助省文物考古研究院开展城坝遗址2021年度考古发掘工作，完成发掘面积1000平方米。积极协助省文物考古研究院完成城坝遗址考古工作站的地形测绘、红线图及规划设计等工作，建设方案已报送省文物局审批。积极协助土溪镇政府完成城坝遗址考古工作站拟占用原城坝村村委会房屋资产评估、郭家台城址区房屋安置补偿前期调查工作。

（2）、加强历史文化遗产保护。启动实施渠县文庙安防工程、渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护等文物保护利用项目，渠县文庙防雷工程顺利竣工并通过初步验收。积极开展渠县文庙国家3A级旅游景区申报工作，进一步完善了公共服务设施，渠县文庙成功创建为国家3A级旅游景区。积极开展文物征集工作，向社会征集捐赠文物55件。

（3）、博物馆免费开放成效显著。博物馆全年免费开放260余天，接待观众6万余人次，先后接待了省委宣传部、省教育厅、广安市政协、市纪委、市政协、省社科院、中铁文旅投资集团、成都市文化广电旅游局、达州市个协、巴中市委宣传部、国家社科基金《汉代石阙艺术研究》项目专家、市驻文体旅局纪检组、山东建筑大学师生、四川森林狼军事夏令营学生、涌兴镇第一小学学生等参观调研团体50余批次。充分发挥博物馆教育基地作用，全年先后开展了2021年元旦文物图片展活动、“5 . 18”国际博物馆日宣传活动、文化和自然遗产日活动、“八一”送文化进军营活动、文物进校园系列活动等宣传展示活动，将渠县历史文化送进渠县第七奇小学、渠县第三小学、涌兴镇第一小学、青龙镇中心学校、万兴社区等基层单位。

（4）、加大文物宣传力度。央视科教频道CCTV-10先后播出《渠县城坝遗址揭秘》《中国影像方志 f 四川卷 f 渠县篇》《迷影賨都》等宣传纪录片，对渠县文庙、渠县汉阙、城坝遗址等我县代表性文物进行了宣传报道。《新华社》《四川日报》《华西都市报》《成都商报》《达州日报》等多家新闻媒体都对城坝遗址考古发掘取得的重要新发现进行了广泛报道。

二、机构设置

独立核算机构1个，编制数12人，年末在职实有人数14人。

新增退休人员1人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计695.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加320.45万元，增长85%。主要变动原因是城坝遗址保护经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计695.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计695.43万元，其中：基本支出179.95万元，占25.88%；项目支出515.48万元，占74.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计695.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加320.45万元，增长85%。主要变动原因是城坝遗址保护经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出695.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.45万元，增长85%。主要变动原因是城坝遗址保护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出695.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出658.93万元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出16.79万元，占2.5%；卫生健康支出7.58万元，占1%；住房保障支出12.12万元，占1.7%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为695.43万元，完成预算100%。其中：

1.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070204-文物保护（项）: 支出决算为469.98万元，完成预算100%。

2.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070205-博物馆（项）: 支出决算为184.45万元，完成预算100%。

3.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070299-其他文物支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

4.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.79万元，完成预算100%。

5.208-社会保障和就业（类）20806-行政事业离退休（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

6.210卫生健康支出（类）21011-事行政事业单位医疗（款）:2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为7.58万元，完成预算100%。

7.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为12.12万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.95万元，其中：

人员经费156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，于上年无变化。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长78%。主要原因是接待上级专家和文博工作者。其中：

国内公务接待支出0.68万元。国内公务接待15批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

馆员9级1名，馆员10级4名，助理馆员11级3名，助理馆员12级4名，工勤人员3名。

(二)机构职能

开展文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等。

 (三)人员概况

独立核算机构1个，编制数12人，年末在职实有人数15人，专业技术人员12人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排695.43万元，全年财政决算收入695.43万元。人员正常晋级，城坝遗址保护工作经费增加。
    （二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出695.43万元，文化旅游体育与传媒支出658.93万元，占94.8%；社会保障和就业（类）支出16.79万元，占2.5%；卫生健康支出7.58万元，占1%；住房保障支出12.12万元，占1.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定以

下目标：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及扎实推进文物保护利用发展相关工作。保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

(四）自评质量

     包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
  1.基本支出方面：按时按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
  2.项目支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，资金执行进度相对缓慢。 
  综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
 （二）存在问题 
  财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议 

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，

充分发挥绩效工作效用。

2、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

部门预算项目支出绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（四）相关建议。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县文物保护和利用中心.XLS

审核：闫川宁   供稿：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）​