​​2021年度渠县文化体育与旅游局部门决算公开

目录

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位8个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，

起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，

并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场

安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体

育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创

作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发

掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、

体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、切实加强夯实党的建设

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实加强基层组织建设、思想政治建设和党风廉政建设。全面推进意识形态标准化建设，加强宣传文化阵地管理，深化文化体制改革，理顺体制机制，整合各景区管理处成立渠县旅游发展服务中心。为推进文体旅游广电事业高质量发展提供坚强的组织保障和纪律保障。

2、大力推进重点项目建设

一是积极推进城坝遗址保护利用工作。深化完善城坝考古遗址公园规划并按程序报省文物局、国家文物局审批。配合省文物考古研究院做好城坝遗址2021年度考古发掘计划申报及考古工作站建设等工作。二是着力推进刘氏竹编非物质文化遗产保护传承产业化项目建设，协助县賨瑞文旅公司完成项目选址，争取2021年开工建设。

3、扎实做好重点业务工作

（1）科学编制发展规划。编制完成《“十四五”渠县文化体育旅游发展规划》，修改完善《渠县文旅融合发展规划》《渠县体育产业发展规划》。  

（2）支持文艺作品创作。围绕中国共产党诞辰100周年、党的十九届五中全会、建设川渝最美生态滨江公园城市、巴文化文旅融合发展示范区主题，抓好庆祝建党100周年、乡村振兴、渠县优秀文化传播等文艺作品创作，配合做好第二届“渠江文艺奖”、第二届“杨牧诗歌奖”的评选和颁奖工作。

（3）开展文化惠民活动。实施文化馆、博物馆、图书馆、乡镇文化站免费开放；完善村（社区）综合性文化服务中心功能，建立健全公共文化服务机制，有效发挥县、乡、村文化阵地作用，广泛开展文化惠民活动，弘扬优秀传统文化，提升基层服务效能。

（4）深入开展全民阅读活动。组织开展全民阅读“七进”和流动图书馆服务活动，加强新型阅读空间建设，开展专题展出、专题讲座、视频展播等活动，利用图书馆资源，丰富群众文化生活。开展 “书香渠县”公益讲座，打造图书馆特色服务品牌。

（5）加强文化遗产保护利用。做好渠县汉阙安防工程、渠县历史博物馆馆藏文物预防性保护等文物保护项目的实施工作。做好非遗名录传承人的申报和非遗名录的保护工作，开展好非遗普查、宣传工作。

（6）组织开展体育活动。全力承办好达州市第四届运动会，实现办赛精彩、参赛出彩目标；加强青少年业余训练，提高训练水平和质量，积极组队参加四川省青少年武术套路、散打锦标赛，力争取得好成绩；有序开展群众体育赛事活动，推动全民健身活动广泛开展；组建代表团参加达州市第十七届老年人运动会；加大体育产业开发，抓好体育彩票发行与销售工作。

（7）推进文旅融合发展。围绕巴文化文旅融合示范区目标定位，推进文化旅游融合发展，做响“古賨国都 f 忘忧渠县”文旅品牌。培育新业态，发展夜经济，推出两江夜游。升级旅游基础设施，加快旅游集散中心、仁和国际五星级酒店等配套基础设施，完善“吃住行、游购娱、研学体”旅游功能，立足本县联动川渝、万达开和秦巴，积极融入“双城圈”和巴蜀文化旅游走廊，开展文化旅游招商引资和宣传促销，全年接待游客600万人次，实现旅游收入50亿元，对标加快创建省级全域旅游示范区和天府旅游名县候选县。

（8）加强文体旅游市场监管。加强执法队伍建设，不断提高文旅市场管理者依法行政、规范管理的能力和水平。开展文旅市场法规宣传和培训，提高管理者和经营者的法规意识、安全消防意识。加强文旅市场监督、检查和指导力度，促进文旅市场管理法制化、规范化、制度化。

（9）提升广电公共服务能力。做好广播电视安全播出保障督导工作。积极推进智慧广电建设，推进2021年广播电视民生项目实施，加强广播电视农村公共服务网点管理，做好广播电视运行维护服务。开展“便民服务解难题，广电惠民进万家”“用户服务大提升”活动，切实解决老百姓看电视的“操心事、烦心事”。

二、机构设置

渠县文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入渠县文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县文物保护和利用中心

2. 渠县文化馆

3. 渠县文峰山文化旅游管理服务中心

4. 渠县图书馆

5. 渠县公共文化体育和服务中心

6. 渠县宕渠文学院

7. 渠县賨人谷景区管理处

8. 渠县城坝遗址保护和利用中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2464.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加929.6万元，增长60.58%。主要变动原因是项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2464.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2464.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2464.02万元，其中：基本支出650.24万元，占26.39%；项目支出1813.77万元，占73.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2464.02万元。与2020年1534.42万元相比，财政拨款收、支总计各增加929.6万元，增长60.58%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2464.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加929.6万元，增长60.58%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2464.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2315万元，占93.95%；社会保障和就业（类）支出76.09万元，占3.09%；卫生健康支出38.05万元，占1.54%；住房保障支出34.87万元，占1.42%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2464.02万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  行政运行（项）: 支出决算为444.23万元，完成预算100%，决算数小于大于预算数的主要原因是人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  文化活动（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为347.46万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为156.3万元，完成预算100%，大于预算数的主要原因是达州市第四届运动会项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为223.8万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是2021年户户通运行维护项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为1130.61万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是足球场等项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是在职死亡职工领取抚恤金。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出650.24万元，其中：

人员经费547.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是节约开支，按年初预算严控“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降9.58%。主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出3.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出3.02万元，具体内容包括：交通费0万元、住宿费0万元、用餐费3.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县文化体育和旅游局机关运行经费支出103.06万元，比2020年减少11.98万元，下降10.41%。主要原因是严格控制支出

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对建设文化强县工作经费项目、参加文化和非遗活动工作经费项目、文化体育和旅游市场监督执法工作经费项目、举办县级单项比赛工作经费项目、民生工程（含广播电视“户户通”、“村村响”工程、农民工体育健身工程）项目、等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县文化体育和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县文化体育和旅游局部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位8个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，

起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，

并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外

及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场

安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体

育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创

作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发

掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、

体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

（三）人员概况。

年末在职人员36人，遗属8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排544.67万元，追加预算1919.35万元，全年财政收入拨款2464.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出2464.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2315万元，占93.95%；；社会保障和就业支出76.09万元，占3.09%；卫生健康支出38.05万元，占1.54%；住房保障支出34.87万元，占1.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，科学合理的制定了本年度部门绩效目标，通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到责任股室和具体责任人，明确要完成整体目标各股室或个人应该承担的职责。任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动，最终完成了整体目标。强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。本着实事求是的要求，精打细算，合理安排资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性和准确性。加强预算支出控制，所有预算内、外支出项目都严格纳入了部门预算。根据机关人员新分、调进、调出和退休等因素，及时科学地进行预算动态调整，并严格预算执行管理，保证进度，本年度很好的完成了预算收支管理，无任何违规情况。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目5个，预算调整绩效目标项目13个，当年完成项目19个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额544.67万元,支出决算数完成预算的100%。

 2、预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
  （3）执行进度。2021年，基本达到了实际支出进度。
   3、完成结果
  （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收2464.02万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2464.02万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二) 专项预算管理。

加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据我局实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。

（三）结果应用情况。

1.信息公开
     （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
     （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门预算绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分90分，部门整体支出绩效为“良好”。

(四）自评质量

  渠县文化体育和旅游局2021年部门支出绩效评价得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

我局财务人员财务基础知识不强，财务核算不够规范。内控制度不够健全。 

（三）改进建议。

1、加强本单位财务工作领导，理顺财务管理体制，进一步规范本单位财务行为。

2、加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

3、提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

4、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

5、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

建设文化强县工作经费部门预算

项目支出绩效自评报告

   （建设文化强县工作经费）　

一、项目概况

根据渠县财政局《关于2021年县级单位部门预算的批复》（渠财预[2021]5号）的文件精神，下达安排建设文化强县工作经费9万元。通过项目实施，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。

二、项目绩效情况

（一）资金投入情况

项目资金9万元全部到位。

项目资金9万元全部用于建设四川文化强县。深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县加快发展的“软实力”。 

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

通过深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。
（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

指导文艺创作、采风、期刊出版4次，指导开展“书香渠县”建设，推进全民阅读活动开展4次，指导做好公共文化服务等工作6次。

（2）质量指标

渠县“软实力”有效提升。

（3）时效指标

已于2021年12月底前完成文化强县工作任务。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

有效的促进我县公共文化事业发展，满足人民群众的基本文化需要。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

参加文化和非遗展演活动工作经费

部门预算项目支出绩效自评报告

（参加文化和非遗展演活动工作经费）

一、项目概况

根据渠县财政局《关于2021年县级单位部门预算的批复》（渠财预[2021]5号）的文件精神，下达安排参加文化和非遗展演活动工作经费5.4万元。通过项目实施，完成相关文化和非遗展演活动，让更多群众了解非遗文化。

二、项目绩效情况

（一）资金投入情况

项目资金5.4万元全部到位。

项目资金5.4万元全部用于文化和非遗展演活动。

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

成上级安排部署的相关文化和非遗展演活动。

（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

组织开展及参加各级文化和非遗展演活动3次。

（2）质量指标

高质量开展文化和非遗展演活动。

（3）时效指标

文化和非遗展演活动已于2021年底完成。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

文艺演出惠及群众，非遗传承保护力度进一步提升。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

举办县级单项比赛工作经费

部门预算项目支出绩效自评报告

  （举办县级单项比赛工作经费)

一、项目概况

根据渠县财政局《关于2021年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2021〕5号）的文件精神，下达安排举办县级单项比赛工作经费6.3万元。通过项目实施，全年指导，举办各类有益群众健康的体育赛事和体育健身活动12次。

二、项目绩效情况

（一）资金投入情况

项目资金6.3万元全部到位。

项目资金6.3万元全部用于举办各类有益群众健康的体育赛事和体育健身活动。

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

全年指导，举办各类有益群众健康的体育赛事和体育健身活动12次。
（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

组织开展县级单项比赛活动12次。

（2）质量指标

已完成单项体育赛事和体育健身活动。

（3）时效指标

已于2021年12月底前完成单项比赛活动。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

已科学地指导各体育协会开展健康有益的体育赛事和体育公益性活动。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

文化和旅游市场监管执法和开展“扫黄打非”工作经费部门预算项目

支出绩效自评报告

（文化和旅游市场监管执法和开展“扫黄打非”工作经费）

一、项目概况

根据渠县财政局《关于2021年县级单位部门预算的批复》（渠财预[2021]5号）的文件精神，下达安排文化和旅游市场监管执法和开展“扫黄打非”工作经费7.2万元。通过项目实施，新闻出版行业监管工作得到进一步加强“扫黄打非”工作已实现常态化。

二、项目绩效情况

（一）资金投入情况

项目资金7.2万元全部到位。

项目资金7.2万元全部用于文化体育和旅游市场行业监管，“扫黄打非”等工作开展。

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

新闻出版行业监管工作得到进一步加强“扫黄打非”工作已实现常态化。
（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

开展文化体育和旅游市场监督执法6次，开展“扫黄打非”专项整治2次。

（2）质量指标

文化体育和旅游市场高质量发展。

（3）时效指标

“扫黄打非”工作任务已于2021年12月前完成。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

文化体育和旅游市场经营秩序进一步规范。

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

民生工程工作经费工作经费部门预算项目

支出绩效自评报告

（民生工程工作经费（含广播电视户户通、村村响工程、农民体育健身工程））

一、项目概况

根据渠县财政局《关于2021年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2021〕5号）的文件精神，下达安排民生工程工作经费8.1万元。通过项目实施，保障广播电视户户通、村村响全年正常运行，完善了农民体育健身工程。

二、项目绩效情况

（一）资金投入情况

项目资金8.1万元全部到位。

项目资金8.1 万元全部用于广播电视、村村响运行维护工作，农民体育健身工程等民生工作。

分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

广播电视户户通、村村响全年正常运行，指导完善了农民体育健身工程。
（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

广播电视户户通、村村响安全运行天数大于300天，指导完善农民体育健身工程6次。

（2）质量指标

广播电视安全播出质量进一步提高。

（3）时效指标

年度建设任务均已在2021年年底前完成。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

保障了人民群众收看电视、收听广播、体育健身等活动需求，丰富人民群众精神文化生活

（3）可持续影响

项目持续发挥作用的期限1年。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了85%以上。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县文化体育和旅游局.XL

审核：闫川宁   供稿：局财务室