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目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位主要承担全县中小学教师继续教育登记管理工作，教师职业技能等级检测、全县中小学教师（含幼儿教师）的各类规范性业务培训、教育行政管理干部培训以及其他相关培训管理工作。并通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。完成县委、县政府和县教科局交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

在上级主管部门的领导下全年共完成以下培训任务:

新教师培训，参训学员381人。

“国培计划2020”渠县青年教师助力培训，开展线下交流、跟岗、教研、活动总结汇报。（此培训时期为两年培训，这次为收尾培训工作）。培训共计50人。

县级规范性网络培训，培训人数2498余人。

县级骨干教师培训，培训人数1271余人。

职业技能等级检测（四等级、五等级），共检测学员750余人。

开展全县教师资格注册，注册教师人数8000余人。

全县中小学教师年度学时登记审核，审核人数9000余人。

开展职称评定及学时认定审核（中小学的高级、中级、初级共计1000余人。

函授站2021年专本科毕业学员120余人，新招学员60余人。

达州开放大学渠县分校今年新招本专科学员300余人。

二、机构设置

我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设行政办公室、教务科、继续教育办公室、函授站、教科室和总务科共6个处室。与电大站合并后，事业编制65人，现实有在职工66人，其中任职1人，无遗属。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各713.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少80.70万元，下降10.16%。主要变动原因是本年度内共有6人退休导致人员经费和公业务费减少所致。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计713.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计713.47万元，其中：基本支出713.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各713.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.70万元，下降10.16%。主要变动原因是本年度内共有6人退休导致人员经费和公业务费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出713.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少80.70万元，下降10.16%。主要变动原因是本年度内共有6人退休导致人员经费和公业务费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出713.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）509.66万元，占71.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.80万元，占13.57%；卫生健康支出（类）41.01万元，占5.75%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）66万元，占9.25%；其他支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为713.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出205/02/99: 其他普通教育支出决算为20.00万元，完成预算100%。

2.教育支出205/05/01:  广播电视学校支出决算为8.14万元，完成预算100%。

3.教育支出205/05/99: 其他广播电视教育支出决算为68.96万元，完成预算100%。

4.教育支出205/08/01: 教师进修支出决算为412.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208/05/05/: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为88.00万元，完成预算100%

6.社会保障和就业208/05/06: 机关事业单位职业年金缴费支出决算为3.69万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业208/08/01: 死亡抚恤支出决算为5.10万元，完成预算100%。

8.卫生健康210/11/02:事业单位医疗支出决算为41.01万元，完成预算100%。

9.住房保障221/02/01:住房公积金支出决算为66.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出713.47万元，其中：

人员经费608.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费94.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，超出预算0.14万元，决算数超出预算数的主要原因是2021年渠县电大站和进修校两个单位合并且四川开放大学渠县分校成立接待省市领导导致公务接待支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占82.42%；公务接待费支出决算0.64万元，占17.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.62万元，增长54%,主要原因系单位合并及国开大渠县分校成立导致公务接待较多，公车使用频繁以及进行大修保养所致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.39万元，增长60.94%。主要原因是单位合并及国开大渠县分校成立，公务接待较多导致。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于国开大渠县分校成立接待省市领导及原电大站公务接待等活动开支的的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：原电大站接待省市工作检查3批96人次共计支出0.48万元；国开大渠县分校成立接待省市县领导工作指导2批28人次共计支出0.16万元）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县教师进修学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县教师进修学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县教师进修学校部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是独立核算一级预算事业单位，无下属二级预算单位，下设行政办公室、教务科、继续教育办公室、函授站、教科室和总务科共6个科室。

（二）机构职能。

我单位职责职能是：承担全县中小学教师继续教育登记管理工作，教师职业技能等级检测、全县中小学教师（含幼儿教师）的各类规范性业务培训、教育行政管理干部培训以及其他相关培训管理工作。并通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。完成县委、县政府和县教科局交办的其他工作。

（三）人员概况。

本单位事业编制65名，实有在职人员66人，遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

(一）部门财政资金收入情况。

2021年本年财政拨款收入合计713.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出713.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）509.66万元，占71.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.80万元，占13.57%；卫生健康支出（类）41.01万元，占5.75%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）66万元，占9.25%；其他支出（类）0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2021年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。

（2）目标完成。2021年年初预算下达绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额713.47万元,其中财政拨款713.47万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。
     2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
   （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入713.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为713.47万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。
  （二）结果应用情况。

1.自评质量。
渠县教师进修学校2021年部门整体支出绩效评价自评得分98分，如下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。

无

(2)应用反馈。

上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效评价为“良”。

（二）存在问题。

财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。由于新财务制度准则发生变化，新政策存在把握不准、从业人员业务水平存在不足等问题。

（三）改进建议。

1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。

2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；建议多举办业务培训，提升财务人员的业务水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县教师进修学校2021年决算公开表.XLS