2021年度四川省渠县渠江街道东门社区卫生服务中心 部门决算
来源:渠县卫健局
发布日期:2022-09-15
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

渠县渠江街道东门社区卫生服务中心属社会一类事业单位,负责渠县和平社区和解放社区约3.4万余人的基本公共卫生服务。

(二)2021年重点工作完成情况。

2021年度在上级主管部门的指导下和单位职工共同努力下:

1、脱贫攻坚工作扎实开展。

2、对辖区内的居民进行免费健康建档、健康宣传、健康教育。进机关、进社区,对建档人群做好随访工作。

3、做好孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。

4、做好重性精神病人、传染病人、慢性病的管理工作。

二、构设置

渠县渠江街道东门社区卫生服务中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分2021年度部门决算情况说明

            一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计347.82万元。与2020年收入318.75万元相比增加29.07万元,增长9.12%。2021年度支出总计347.82万元。与2020年支出318.75万元增加29.07万元,增长9.12%,主要变动原因是人员调资和公共卫生服务资金。

  二、入决算情况说明

2021年本年收入合计347.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入347.82万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入347.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、出决算情况说明

2021年本年支出合计347.82万元,其中:基本支出347.82万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计347.82万元。与2020年收入318.75万元相比增加29.07万元,增长9.12%。2021年度支出总计347.82万元。与2020年支出318.75万元增加29.07万元,增长9.12%,主要变动原因是人员调资和公共卫生服务资金。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出347.82万元,占本年支出合计的100%。与2020年318.756万元相比,一般公共预算财政拨款增加29.07万元,增长9.12%。主要变动原因是人员调资和公共卫生服务服务资金支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出347.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出347.82万元,占100%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出23.80万元,占6.84%;卫生健康支出308.17万元,占88.60%;住房保障支出15.85万元,占4.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为347.82万元,完成预算100%。其中:

     1、社会保障和就业208(类)05(款) 05(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为23.80万元,完成预算100%.

     2、医疗卫生与计划生育210(类)03(款)01(项)

城市社区卫生机构支出决算为72.27万元,完成预算100%。

     3、基本公共卫生服务210(类)04(款)08(项)

基本公共卫生服务支出225.82万元,完成预算100%。

     4、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项)

 事业单位医疗支出10.08万元,完成预算100%。

     5、住房保障支出221(类)02(款)01(项)

住房公积金支出15.85万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出347.82万元,其中:

人员经费242.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费105.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,决算数与预算数一致。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,渠县渠江街道东门社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,渠县渠江街道东门社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,渠县渠江街道东门社区卫生服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估。目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,健全财务制度,规范会计核算,资金严格按照计划管理使用,整体支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目运行较好,并保证了资金的合规使用,确保财政资金安全高效运行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映部门整体指出绩效目标1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

部门整体支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数347.82万元,执行数为347.82万元,完成预算的100%。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

10、社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、卫生健康210(类)03(款)02(项):是指反映用于乡镇卫生院的支出。

 12、医疗卫生与计划生育210(类)03(款)99(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13、医疗卫生与计划生育210(类)04(款)08(项):反映基本公共卫生服务支出。

14、 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指反映事业单位医疗保险支出。

15、住房保障支出221(类)02(款)01(项):指反映职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分附件

附件

2021渠县渠江街道东门社区卫生服务中心

部门整体绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:渠县渠江街道东门社区卫生服务中心是以基本公共卫生为主的医疗机构。内设11个科室,所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

(二)机构职能:渠县渠江街道东门社区卫生服务中心属社会一类事业单位,主要负责解放社区、和平社区的基本公共卫生服务。

(三)人员概况: 本单位为全额财政预算拨款事业机构,在职人员24人,其中临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

2021年度年初预算安排279.96万元,追加预算67.86万元,全年财政收入拨款347.82万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出347.82万元,其中::一般公共服务支出347.82万元,占100%;;社会保障和就业支出23.80万元,占6.84%;医疗卫生支出308.17万元,占88.60%;住房保障支出15.85万元,占4.56%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

(一)部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制2021年预算。

(2)目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个,预算调整绩效目标项目1个,当年完成项目1个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率0%。

(3)编制准确。2021年度编制部门预算总额347.82万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

(1)支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2021年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入347.82万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为347.82万元,完成预算100%。决算数与预算数一致

(2)违规记录。2021年,无违规记录。

(二)专项预算管理。

我单位无该项指标。

(三)结果应用情况。

根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”,部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行了公开,自觉接受监督。

(四)自评质量

      渠县渠江街道东门社区卫生服务中心2021年部门支出绩效评价得分94分,详见下表:

 

 

 

 

 

附件4

2021部门整体支出绩效目标自评表

申报单位(盖章):

 

 

 

部门(单位)名称

 渠县渠江街道东门社区卫生服务中心

 

任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

按时、按标准发放职工工资、按时缴纳保险

226.51

226.51


 

对家庭及个人补助支出

年住房公积金2021按时缴纳

15.85

15.85

 

 

商品服务支出

确保2021年正常办公需求

105.46

105.46

 

 

金额合计

347.82

347.82

 

 

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1:扎实做好基本公共卫生工作,为辖区内居民做好健康服务。

目标2:坚持统筹协调、推进全面工作、促进中心健康发展。

 

目标1完成情况:完成当年基本公共卫生服务任务。

目标2完成情况:已落实。

 

一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

50分

数量指标(13分

人员经费指标

226.51

226.51

5

 

住房公积金

15.85

15.85

3

 

公用经费

105.46

105.46

5

 

质量指标(13分

人员经费保障质量

12

 

时效指标(12分

经费保障效率

及时

及时

5

 

常规性工作完成率

及时

及时

5

 

成本指标(12分

人员经费

226.51

226.51

5

 

对家庭及个人补助支出

15.85

15.85

3

 

商品服务支出

105.46

105.46

4

 

效益指标

40分

经济效益指标(10分

群众知晓率

9

 

社会效益指标(10分

群众投诉情况

下降

下降

9

 

生态效益指标(10分

坚持绿色发展

100%

100%

9

 

可持续影响指标(10分

信息化管理覆盖率

100%

100%

10

 

满意度指标

10分

满意度指标(10分

上级政府部门满意度

≧95%

≧95%

3

 

相关部门和单位满意度

≧95%

≧95%

3

 

群众满意度

≧95%

≧95%

4

 

总分100分,实际得分 94  分

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

  2.信息公开

(1)目标公开:根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。

(2)自评公开:按照2021年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改:我中心将根据财政局联合评价组的核算结果和要求,分析原因,制定整改方案,落实整改措施。

(2)应用反馈:在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我中心能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我中心能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识,对评价的指标、标准理解得不够深透。

(三)改进建议。

1、继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。

 

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县渠江街道东门社区卫生服务中心.XLS