2021年度

四川省达州市渠县公共交通运输服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织宣传贯彻落实公路、水路、航空、邮政、寄递物流运输、城乡交通一体化等运营相关政策、制度和技术标准;参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作;组织协调水陆交通运输服务质量、安全生产等工作，配合水陆运输应急救援工作;负责全县运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用;负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输(含站<场>经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等)管理有关事务性工作;参与编制水陆运输、寄递物流运输发展规划和年度计划;参与指导交通运输行业价格;负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作;完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

客运市场方面：一是加强源头管理，以驻站办公室为基点，进一步落实驻站管理人员工作职责，监督客运站经营行为，认真开展汽车客运站经营行为专项整顿活，杜绝客运站不按规定售票、不及时结算运费、乱收费等违规行为的发生；二是督办检查道路运输企业贯彻执行《安全生产法》，要求企业落实各客货、驾培单位安全生产主体责任，落实客运车辆GPS三级平台管理制度，落实专人负责GPS监控、历史轨迹回放和数据信息收集备份工作，建立起了“横向到边、纵向到底”的安全生产目标责任体系；三是根据省交通运输厅的要求，完成了全县299台出租车和两家出租车公司2020年度服务质量信誉考核工作。做好驾驶员继续教育工作，大大提升了驾驶员的业务知识和职业道德素养。并于10月22日，联合交警部门召开了出租车专项整治会，出租车协会、299名驾驶员全体出席会议。四是在国家节能减排的政策下，积极更新安全、经济、节能、低耗的车辆，共新增（更新）客运车辆23台，再次对1、2、3、5路公交线路进行了全方位的优化；五是完成“金通工程”客运目标，根据我县村级公路通达的实际情况，积极争取上级支持，落实农村客运优惠及补助政策，及时发放2019年农村客运、公交、出租车油价补贴。

货运市场方面：一是深入全县货运企业和货物集散地等源头部位，认真开展调研，摸清底子，建立质量信誉考核档案，扶持货运信息部，建立货运信息网络；二是对接市交运局与市运管处相关股室建立完善监管平台，包括省数据内网平台、客运一套表平台、GPS监控平台、驾驶员资质培训平台、两客一危平台、省客货车辆运行平台、包车平台等；三是强化货物运输市场的管理，落实运输安全责任制，落实安全管理制度。      

驾培市场方面：加强了日常监管，不定期深入驾培学校，及时对接神通公司计时学习平台，针对发现的问题及时反馈并解决。对每期培训学员档案作了规范化指导，对教练员理论和实际操作课的授课情况及车辆性能进行检查。督促教练必须按照“一车一教一学员”的规定去做好机动车驾驶员培训工作。

维修业方面：以维修质量信誉评定工作为契机，对我县维修企业的经营主体、从业人员、维修质量保证，组织开展了专项监督检查，增强了日常监管和安全督查力度，通过对企业提出不足、下达整改通知书、督促企业规范使用维修业电子健康档案等方式，进一步规范了三类维修企业的经营行为，使从业人员的素质有所提高，诚信经营、优质服务得到了保障。有效开展了汽车维修企业污染防治工作，规范危险废物处置。全县共有14家维修企业完成了喷烤漆房升级改造。于今年对全县所有维修企业进行两次全覆盖环保大检查，下发整改通知书共计79份，有效提高了维修企业的环保意识。

源头治超方面：深入推动货运源头治超工作，切实遏制货运车辆超限超载，打击非法改拼装货运车辆等违法行为，规范货运车辆装载和运输行为。今年1至10月，渠县梭梭坪超限站、平桥临时检测点、稽查队共检测载重货车14328辆，查处超限违法车辆395辆，卸载2851吨。对28家重点货运源头单位开展每月不少于4次的巡查管控，共出动执法人员480余人次，出动执法车辆1200台次，把好货运源头安全关。

违法违规整治方面：通过深入开展全县道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动，清除了一批道路客货运输源头安全隐患、清理整顿一批安全管理问题突出的运输企业，健全完善一批协同高效机制。开展客运车辆计分管理，被计分车辆7台，确定重点监管运输企业1家，车辆270台，从业人员2200人，查纠营运车辆各类违法行为23起，被计分驾驶员29人。建立健全信息抄告制度，推动全县道路运输安全形式持续稳定向好。

路产路权保护方面：严肃处理32起货运车辆抛冒滴漏造成公路污染等问题。对4起单车事故破坏公路附属设施的，依据有关规定作出处理。对个别企业、项目建设承包方未经许可擅自埋设管线、接道、设置公路标志标牌等行为，发现一起查纠一起，目前责成完善行政许可手续、规范施工的7起。今年1至10月，累计出动巡查人员1700余人次，出动巡查车辆600余台次，巡查里程3.6万余公里，共发放宣传单18000余份。依法查处损坏公路案件8件，清除路障231处，堆占33处，硬化接道口1处，配合养路段等单位应急处理29起，办结路产赔补偿案件8件。全县公路路产路权得到了有力维护，境内国、省、县干道路域环境进一步改善。

非法营运整治方面：联合出管、公安交警等部门，以城乡结合部、渠城主要路口、车站、学校周边等“黑车”重灾区为重点，严厉打击非法从事道路旅客运输行为，着重加强对渠城至成都、达州等地QQ拼车群非法载客的专项整治。截至目前，联合执法9次，出动执法人数7500余人次，执法车辆1500台次，专项会议18次，共查扣非法营运38台次，共查处非法营运27台次，发放宣传单3万余份，悬挂宣传标语20幅，致市民、出租车驾驶员、非法营运驾驶人三封信覆盖人数达2.1万余人，查处出租车台数240余件，查处网约车台数1台，查处定制班线0台。9月27日至10月31日，打击非法营运专班组查扣涉嫌非法营运车辆17台，查处涉嫌非法营运车7台，罚金50000元。

二、机构设置

渠县公共交通运输服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计270.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少42.09万元，下降13.49%。主要变动原因是机构改革，单位重新整合。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计270.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计270.01万元，其中：基本支出270.01万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计270.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.09万元，下降13.49%。主要变动原因是机构改革，单位重新整合。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出270.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.09万元，下降13.49%。主要变动原因是机构改革，单位重新整合。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出270.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.55万元，占16.50%；卫生健康支出17.02万元，占6.30%；交通运输支出181.40万元，占67.18%；住房保障支出27.05万元，占10.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为270.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）内河运输（项）:支出决算为85.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为96.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为27.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出270.01万元，其中：

人员经费196.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,完成预算30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降6.25%。主要原因是按规定压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.3万元，主要用于道路运输执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县公共交通运输服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县公共交通运输服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县公共交通运输服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县公共交通运输服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）内河运输（项）: 反映内河航运支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年渠县公共交通运输服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县公共交通运输服务中心内设办公室、维管办、驾培办、财务室、客管办、政工股、场站建设股、安运股和党建办9个科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

负责组织宣传贯彻落实公路、水路、航空、邮政、寄递物流运输、城乡交通一体化等运营相关政策、制度和技术标准;参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作;组织协调水陆交通运输服务质量、安全生产等工作，配合水陆运输应急救援工作;负责全县运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用;负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输(含站<场>经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等)管理有关事务性工作;参与编制水陆运输、寄递物流运输发展规划和年度计划;参与指导交通运输行业价格;负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作;完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

（三）人员概况

渠县公共交通运输服务中心编制总数70人，其中行政编制0人，事业编制70人。实际财政供养人员86人，其中在职44人，离休0人，退休42人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用65人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算安排收入395.43万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入428.5万元，均为当年一般公共预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算安排支出395.43万元，其中：基本支出395.43万元，项目支出0万元。调整预算支出270.01万元，其中：基本支出270.01万元，项目支出0万元。决算支出270.01万元，其中：基本支出270.01万元，项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

（3）编制准确。年初预算395.43万元，预算调剂金额33.07万元，编制准确率为92.28%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

（四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县公共交通运输服务中心2021年部门决算公开表.XLS