2021年度

四川省达州市渠县交通运输应急管理服务中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律、法规和规章；制定全县道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达落实各项运政管理计划和目标任务。

2.负责权限内的道路运输事项审批，负责全县道路客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全县运力宏观调控和车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政调研。

4.负责全县道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5.负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷。

6.负责全县营运车辆技术管理工作，制定全县运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分。

7.负责全县机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8.监督和指导全县运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、驾培协会）及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全县道路运输行业教育和精神文明建设。

（二）2021年重点工作完成情况

1.抓好疫情防控，统筹推进行业复工复产。一是狠抓组织领导，严防责任空转。二是狠抓重点部位，严防疫情扩散。三是推动复工复运，恢复经济发展。

2.坚持底线思维，坚决维护行业安全稳定。一是完善监管体系，强化责任落实。二是强化警示教育，狠抓源头监管。三是强化舆情处置，维护行业稳定。

3.突出改革创新，抓好民生服务保障。一是提升公交服务水平。二是完善乡镇通村客运。三是推进客运定制服务。四是培育货运物流市场。五是推进环境治理工作。六是完善驾校培训模式。

4.加强综合监管，维护安全和谐发展环境。一是强化客运市场监管。二是整治非法营运行为。三是全面推进诚信管理。四是开展扫黑除恶斗争。

5.强化主体责任，深入推进全面从严治党。一是突出抓好教育培训。二是突出抓好作风建设。三是突出抓好廉政建设。

6.完善帮扶工作，履行脱贫攻坚主体责任。

二、机构设置

渠县交通运输应急管理服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1485.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.8万元，增长0.39%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,062.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,485.18万元，其中：基本支出1,022.58万元，占68.85%；项目支出462.60万元，占31.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1485.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.8万元，增长0.39%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,482.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.8万元，增长0.18%。主要变动原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,482.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出109.20元，占7.37%；卫生健康（类）支出71.73万元，占4.84%；节能环保（类）支出79.50万元，占5.36%；交通运输（类）支出1,133.01万元，占76.44%；住房保障（类）支出88.74万元，占5.99%%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,482.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为108.63万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为71.73万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

5.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为39.50万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为433.51，完成预算100%，预算数等于决算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为287.97万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为377.43万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.74万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1022.58万元，其中：

人员经费805.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费217.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县交通运输应急管理服务中心机关运行经费支出217.47万元，比2020年减少367.77万元，下降62.84%。主要原因是机构改革，单位整合。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县交通运输应急管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县交通运输应急管理服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村道路客运的补贴项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县交通运输应急管理服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

13.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年渠县交通运输应急管理服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县交通运输应急管理服务中心是负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构，内设8个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律、法规和规章；制定全县道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达落实各项运政管理计划和目标任务。

2.负责权限内的道路运输事项审批，负责全县道路客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。

3.组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全县运力宏观调控和车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政调研。

4.负责全县道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息的收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。

5.负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁运输纠纷。

6.负责全县营运车辆技术管理工作，制定全县运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分。

7.负责全县机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。

8.监督和指导全县运政执法行为，负责对运输企业、运输协会（含维修协会、驾培协会）及汽车综合性能检测站的指导工作，负责全县道路运输行业教育和精神文明建设。  

（三）人员概况

渠县交通运输应急管理服务中心核定编制总数为55人，其中：事业55人。现有在编人员54人，其中：参工12人，工勤42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算安排收入1304.54万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入1140.26万元，均为当年一般公共预算拨款收入。  

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算安排支出1727.14万元，其中：基本支出1304.54万元，项目支出422.6万元。调整预算支出1485.18万元，其中：基本支出1022.58万元，项目支出462.6万元。决算支出1485.18万元，其中：基本支出1022.58万元，项目支出462.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

（3）编制准确。年初预算1304.54万元，预算调剂金额164.28万元，编制准确率为87.4%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

（四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了道路运输安全工作的开展，基本达到预期绩效目标。本单位还自行组织了2个单位预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预算支出保障了相关业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（打非治违工作经费）

一、项目概况

打非治违工作经费是完成成运输行业客货运输、站场管理、机动车维修、驾驶员培训工作而设立的常年项目经费。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目申报资金22.5万元，批复预算金额22.5万元，项目执行过程中不涉及预算调整。

（二）项目绩效目标。通过该项目的实施，打击非法运营和违章治理，保护合法经营。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目资金22.5万元预算批复后，全部由县级财政资金下达，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年底已支出22.5万元，全部用于打击非法运营和违章治理发生的办公费、宣传费和差旅费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格遵照财政部门对该资金的要求进行使用，确保每笔支出都真实有效，用在刀刃上。单位严格按照相关财经法规及机关财务管理制度开展财务工作，严格报销程序，规范会计核算，按政府会计制度要求进行项目核算，资金支付及时，财务处理规范、准确。

（三）项目组织实施情况。

通过对项目进行分析，控制相关预算执行进度，保证项目具体实施。按计划开展日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，确保农村客运正常运行，方便老百姓出行。通过走访调查，该项目群众满意度达96%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目完成后，预期支出和实际支出存在差异。

（二）相关建议。

在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

附件3

附件4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县交通运输应急管理服务中心2021年部门决算公开表.XLS​