目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作........................................................1

二、机构设置............................................................................8

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................................9

二、收入决算情况说明............................................................9

三、支出决算情况说明...........................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................17

十、其他重要事项的情况说明............................................17

第三部分 名词解释........................................................................19

第四部分 附件..................................................................................21

第五部分 附表..................................................................................47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县妇幼保健计划生育服务中心是负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能：贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术； 搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、妇女保健管理工作开展情况

（1）免费婚（孕）前医学检查项目

2021年上级下达的目标任务数免费婚检：任务数4700对，检查数4526对，完成率96.3%。免费孕检目标数3700对，检查数3779对，完成率102%。筛查乙肝携带者50例，乙肝患者547例，梅毒阳性37例，艾滋阳性6例。对检出疾病者提出医学指导意见。

（2）农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目

根据我县实际情况，制定《渠县2021农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查实施方案》，开展项目培训工作，对全县各乡镇卫生院负责人及开展检查工作的有关人员进行了培训和指导。2020年全面完成目标任务，其中：宫颈癌检查4918人，乳腺癌检查2000人，HPV筛查2082人，HPV阳性302人，宫颈癌高级别病变3人，查出乳腺癌2人，对检出的疾病进行了相应保健指导和治疗。

（3）增补叶酸预防胎儿神经管缺陷项目工作

向全县各乡镇卫生院及医疗保健机构分发叶酸5万余瓶，宣传资料及登记册15000余份。2021年我县预计增补叶酸6500人，实际增补叶6511人，叶酸服用率100.17%。叶酸服用依从5667人，依从率87.04%，全县医疗机构内共报告出生缺陷20例，出生缺陷发生率59.47/万，其中神经管缺陷0例。

（4）孕产期健康管理

2021年我院组织召开了两次全县《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作培训会》，累计培训260余人次，多次组织义诊及宣传活动，发放宣传资料7000份，免费咨询3000人次；开展孕产妇死亡调查及评审工作，开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、母婴安全、孕产妇健康管理督导、指导共计7次，接受省市县专项检查共计5次。

2021年全县辖区内机构内活产数共4921人，产妇数4901人。县域内医疗机构分娩产妇3363人，共分娩新生儿3363人。产妇建卡人数4762人,建卡率97.16%。孕早期检测人数4791人，孕早期产检率97.16%。孕产妇产检大于5次以上4783人，五次以上产检率97.59%。产后访视4695人，产后访视率95.8%。孕产妇系统管理4685人，系统管理率95.59%，全县无孕产妇死亡，高危孕产妇系统管理及住院分娩率100%。围产儿死亡10人，围产儿死亡率2.97‰，未发生孕产妇死亡。

我县助产医疗机构内接受初次产前保健8966人，艾滋病、梅毒和乙肝分别检测8966人次。住院分娩产妇3344人，其中艾滋病、梅毒和乙肝分别检测3344人，艾滋病检测率100%，孕期检测3344人，孕期检测率100%，孕早期检测3180人，孕早期检测率95.09%，发现艾滋病病毒感染者妊娠2例，1例终止妊娠，1例已经分娩，所生儿童出生后48小时内、6周均已进行婴儿艾滋病感染早期诊断检测（核酸检测），两次结果核酸检测结果均为阴性。梅毒产妇阳性产妇14例，梅毒产妇治疗率100%，规范治疗14例，规范治疗率100%，所生新生儿预防性用药14例，预防性用药率为100%。乙肝阳性产妇239人，所生儿童241人，均注射乙肝免疫球蛋白，注射率100%。

全县产前筛查1718人数，筛查出高风险人群361人，产前筛查追踪率100%，追踪应答率91.12%。四维超声筛查1533 人，阳性人数942。

    2、儿童保健管理工作开展情况

    加强对儿童系统管理、及学龄前儿童体检工作。全县7岁以下儿童45993人,7岁以下儿童健康管理人数41620人，健康管理率为90.49%；3岁以下21612人，系统管理数19991人，管理率92.5%。新生儿听力筛查3918人，筛查率51.30%。5岁以下儿童死亡28人，5岁以下儿童死亡率3.67‰，婴儿死亡18例，婴儿死亡率2.36‰，新生儿死亡16例，新生儿死亡率2.09‰。完成全县0-6岁儿童残疾筛查上报工作以及5岁以下高危儿童追踪随访工作。在全县开展儿童健康管理培训、督导指导和新生儿死亡评审工作，对影响我辖区新生儿死亡因素提出干预措施。

3、医院业务运行情况

2021年，中心门诊65826人次，其中：妇科、产科、孕产保健、计划生育门诊19009人次，儿科25850人次，门诊儿童保健科20967人次，幼儿园入园体检3967人次。收治住院病人2099人次，其中：妇产科903人，儿科1023人，新生儿科173人。手术442例。院内新生儿活产数745例，占全县机构内活产数3363的22.15%。

4、医疗业务开展情况

（1）强化责任担当，全力疫情防控。

（2）加强临床管理，注重环节控制。

（3）加强药事管理，保障用药安全。

（4）加强院感控制，防范医源风险。

（5）加强护理管理，保障患者安全。

5、抢抓进度、迅速推进项目建设

6、强化党建引领，落实党风廉政建设责任

二、机构设置 

1．机构情况：2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属二级单位。设立了妇产科、儿科、门诊、儿童保健科、手术麻醉科、婚孕检科、检验科、影像科、基层保健科、医务科、护理部、院感科、设备科、后勤科、信息科、办公室、财务科等科室。

2．人员情况：在职职工167人，比上年增加8人，其中在编在岗人数96人，比上年增加了5人，聘用人员71人，比上年增加了3人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1284.23万元，支出总计1284.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少1805.51万元，降低140.59%。变动原因是2021年收支包括一般公共预算949万元和妇幼公共卫生服务335.23万元，无其他公共卫生支出产儿科能力建设经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1284.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809万元，占62.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140万元，占10.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；妇幼公共卫生服务335.23万元，占26.1%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1284.23万元，其中：基本支出948.9985万元，占73.90%；项目支出335.2275万元，占26.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1284.23万元，支出总计1284.23万元。与2020年相比2963.74，财政拨款收、支总计各减少1679.51万元，下降56.67%。主要变动原因是变动原因是2021年收支包括一般公共预算949万元和妇幼公共卫生服务335.23万元，无其他公共卫生支出产儿科能力建设经费。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1144.23万元，占本年支出合计的89.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.87万元，下降21.42%。主要变动原因是妇幼卫生项目资金减少了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1284.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出99.68万元，占7.76%；卫生健康支出1123.53万元，占87.49%；住房保障支出61.02万元，占4.75%。（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1144.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为万元，完成预算%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.68万元，事业单位基本养老保险缴费支出97.76万元机关事业单位职业年金缴费支出决算为1.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）（款）（项）: 1123.53万元，综合医院支出决算为20万元，妇幼保健机构支出决算为740.04万元，事业单位医疗支出决算为48.26万元， 基本公共卫生服务137.36万元，重大公共卫生服务53.3万元，其他公共卫生支出53.37万元，其他卫生健康支出（新冠疫情防控支出）91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出61.02万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出809万元，其中：

人员经费706.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费101.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算5.7万元的84.21%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公开支，用于其他支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占94%；公务接待费支出决算0.3万元，占6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算83.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增长12.5%。主要原因是新救护车保险费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车（救护车）3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于接送病人、病人转诊、新冠核酸标本转运、医用垃圾转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于妇幼医生培训及上级妇幼工作督导业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：医疗废物处置检查0.15万元，上级三病督导0.11万元，上级疫情防控督导0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额633.31万元，其中：政府采购货物支出633.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备采购。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.32%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆救护车，主要是用于接送病人、病人转诊、新冠核酸标本转运、医用垃圾转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县妇幼保健计划生育服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）（款）（项）：指职工养老保险等。

10.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11.住房保障（类）（款）项）：指职工住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

为贯彻落实《中共中央四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》[2019]8号文件精神和渠财绩[2019]1号文件关于开展财政绩效评价工作的通知，成立绩效评价领导小组，明确工工作职责。开展了财政支出绩效评价，评价的目的是加强预算编制、强化预算约束、优化支出结构、提高资金使用绩效。

（一）机构组成  2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属二级单位。设立了妇产科、儿科、门诊、儿童保健科、手术麻醉科、婚孕检科、检验科、影像科、基层保健科、医务科、护理部、院感科、设备科、后勤科、信息科、办公室、财务科等科室。

（二）机构职能。负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能：贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

（三）人员概况。在职职工167人，比上年增加8人，其中在编在岗人数96人，比上年增加了5人，聘用人员71人，比上年增加了3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年财政资金收入1284.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.23万元，事业收入140万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。    

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政资金支出1284.23万元，其中：基本支出949万元；项目支出335.23万元。

   按功能科目划分：社会保障和就业支出99.68万元、医疗卫生与计划生育支出1123.53万元、住房保障支出61.02万元。

   按经济科目划分：工资福利支出706.71万元、商品和服务支出101.33万元、对个人和家庭的补助0.96万元，项目支出335.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、根据评价指标体系测算，完善绩效评价指标体系，科学编制预算，按钢性要求编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、数据采集方法及过程

评价小组依据上级相关预算文件，合同、人员工资、日常公用支出等，加强数据资料收集归档。

3、绩效评价实施过程

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

 二是严格财务管理制度。制定了“三重一大”、领导分工、财务报账流程、内控领导小组等相关制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

(二) 专项预算管理。

妇幼公共卫生专项预算项目按照上级部门的任务数及下达经费为预算数，按照项目实施方案组织实施，经费的支出按实施方案执行，及时完成工作任务。

（三）结果应用情况。

部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，整改落实。

(四）自评质量

本单位部门整体支出绩效评价评价结果98.68分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为4.8万元。

2、职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金缴纳等费用。

3、完成基本公共卫生服务、农村妇女两癌检查、免费婚检、孕检、新冠疫情防控工作、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播等重大公共卫生服务。

4、群众满意度达95%以上。

（二）存在问题。单位的项目资金到位迟缓原因，项目工作开展难度大，应强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目资金拨付力度，开展项目进度的跟踪、项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2021年12月31日

附件2

免费婚检项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：指定专门机构和专人负责辖区内项目管理工作，包括婚检查工作、经费管理、人员培训、健康教育、监督指导、信息收集报送和分析、质量控制等。

2．项目立项、资金申报的依据：渠财社[2021]50号。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按免费婚检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。2021年上级下达的目标任务数免费婚检：4700对，检查数4526对，完成率96.3%。

2.项目绩效阶段性目标。年度任务细化到每一个月，每月按完成情况进行排名，每季度通报一次。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2021年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按渠财社[2021]50号下达免费婚检补助53.57万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为县级财政资金。

2．资金到位。资金计划53.57万元，资金到位情况53.57万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用53.57万元，其中人员经费7.2万元，日常办公0.39万元，检测试剂45.98万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是强化领导，成立项目实施领导小组。二是强化措施，纳入年度妇幼工作考核内容。

（二）项目管理情况。为了抓好国家免费婚前检查项目工作，我们组建专业技术队伍来负责此项工作。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。目前我县免费婚检查技术队伍中共有专业技术人员10名，男女性检查执业医师4名，专业检验员2名，整个项目技术力量配备合理，完全自主胜任国家免费孕前优生健康检查的各项技术服务工作。

（三）项目监管情况。按照单位物资试剂采购制度，费用报销制度和四川省2021 年妇幼健康相关项目实施方案中免费婚前检查项目工作要求，进行采购和开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

免费婚检目标任务数免费婚检：4700对，检查数4526对，完成率96.3%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众健康意识显著增强，结婚前进行医学检查，可有效预防传染病传播，为准备结婚的男女为孕前做准备，优生理念逐步深入人，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目实施中，我中心成立了婚孕科承担此项工作，按照项目工作的要求进行实施，完成了96.3%任务。

（二）存在的问题。

怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

（三）相关建议。

一是加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。二是加大宣传，扩大影响。尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

2021年12月31日

附件3

渠县妇幼保健计划生育服务中心

免费孕检项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：按照《国家人口计生委 财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）要求和省里的统一安排部署，我县自2013年起开始纳入国家第二批试点项目县，向符合生育政策的农村计划怀孕夫妇（含一方为农业户口或界定为农业户口的计划生育夫妇以及在本地居住半年以上的非本地户籍农村计划夫妇），免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项免费孕前优生健康检查服务。补助标准:240元/对，不分城镇和农村均可享受此项优惠政策。

2．项目立项、资金申报的依据：渠财社【2021】5号。

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按孕检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。国家免费孕前优生健康检查项目2020年度目标任务：3700对，其中城镇200对，农村3500对，要求覆盖率达100%，实际孕前优生健康检查完成免费孕检目标数3700对，检查数3779对，完成率102%。早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98%，实验室室间质评达98%。

2.项目绩效阶段性目标。年度任务细化到每一个月，每月按完成情况进行排名，每季度通报一次。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2021年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县级财政渠财社【2021】5号下达预算指标77.26万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为中央财政资金。

2．资金到位。资金计划77.26万元，资金到位情况77.26万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用77.26万元，其中人员经费9.8万元，日常办公0.5万元，检测试剂66.96万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是强化领导，成立项目实施领导小组。二是强化措施，纳入年度计划生育考核内容。县里将开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作作为重要内容纳入对乡镇人口和计划生育工作的平时督查和年度考核，占总分4分，每一个乡镇按照上年度出生统计报表情况分配了具体工作任务，年终根据各乡镇完成情况将给予奖罚。

（二）项目管理情况。为了抓好国家免费孕前检查项目工作，我们组建专业技术队伍来负责此项工作。根据项目检查工作的流程，从接诊、检查、检验、评估等各个环节均需配备专业技术资质人员，并接受国家统一安排的培训指导后才能上岗。目前我县免费孕前项目技术队伍中共有专业技术人员10名，男女性检查执业医师4名，专业检验员2名，B超工作人员2名，评估专家组2名，整个项目技术力量配备合理，完全自主胜任国家免费孕前优生健康检查的各项技术服务工作。

（三）项目监管情况。按照单位物资试剂采购制度，费用报销制度和四川省2021 年妇幼健康相关项目实施方案中免费孕前优生健康检查项目工作要求，进行采购和开支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

免费孕检目标数3700对，检查数3779对，完成率102%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众优生意识显著增强，“怀孕要计划，孕前先检查”的优生理念逐步深入人，推动了出生缺陷预防关口前移，实现了孕前预防和群体预防，大大降低了出生缺陷发生的风险，育龄群众生殖健康和优生优育意识得到明显提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目实施中，我中心成立了婚孕科承担此项工作，按照项目工作的要求进行实施，超计划完成了任务。

（二）存在的问题

怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。

（三）相关建议

一是加大投入，保障民生。特别是出生缺陷综合防治工作中的各个项目补助费如产前筛查、地中海贫血、新生儿筛查等普查项目全部纳入财政预算实施全免费政策，以满足育龄群众日益增长的对优生优育的需求 ，同时降低出生缺陷的发生率；进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务。二是加强培训，三是加大宣传，扩大影响。对计划生育技术服务，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体宣传力度不够，在群众中尚未普遍树立优生优育和出生缺陷预防意识，健康教育的社会氛围有待进一步强化。

2021年12月31日

附件4

农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目

2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院）在该项目管理中的职能：受卫生健康行政部门委托，我县自2015年开始对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查工作进行管理和指导。掌握辖区妇女宫颈癌、乳腺癌防治现状；对辖区宫颈癌、乳腺癌初筛机构、诊断机构提供技术指导；开展宫颈癌、乳腺癌筛查相关业务培训；对辖区宫颈癌、乳腺癌筛查相关信息进行收集、汇总及分析上报；配合行政部门开展宫颈癌、乳腺癌筛查质控工作；推广宫颈癌、乳腺癌防治适宜技术等。

2．项目立项、资金申报的依据：渠财社【2021】5号。全省统一实施项目

3．资金管理办法制定情况，制定了项目资金管理办法和费用报销费用。

4．资金分配的原则，按孕检检查工作开展情况支付，无截留、挤占、挪用或改变资金使用用途。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

根据《渠县农村妇女两癌检查项目实施方案》，结合方案摸底调查，在全县60个乡镇开展农村妇女“两癌检查”工作。提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌“以下简称两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。开展针对性培训，提升筛查水平。加强宣教，提高群众自我保健意识。加强督导，保障筛查质量。

2、具体目标

2021年全面完成目标任务，其中：宫颈癌检查7000人，乳腺癌检查2000人逐步提高“两癌”筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，乳腺癌筛查率逐年提高。

逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上。

宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达60%以上。对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

依据四川省2021年妇幼健康相关项目实施方案和上级相关预算文件、合同、人员工资、日常公用支出、检查完成情况等，加强数据资料收集归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县级财政渠财社【2021】5号下达预算指标50.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金来源为中央财政资金。

2．资金到位。资金计划50.1万元，资金到位情况50.1万元，资金到位率100%，存在到位不及时的情况。

3．资金使用。资金使用50.1万元，检测费50.1万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

制定了项目资金管理办理，三重一大议事制度，物资试剂采购制度，费用报销制度等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。主要领导为第一责任人，成立“两癌”筛查管理办公室，专人负责项目日常工作，成立专家指导小组，开展培训及质控督导工作。

（二）项目管理情况。制定了《2021年渠县农村妇女两癌检查项目实施方案》，结合方案摸底调查，在全县范围内开展农村妇女“两癌检查”工作。

全县范围内每年度至少开展一次各乡镇、中心卫生院项目相关管理及专业技术人员的培训，培训内容有项目实施方案、宫颈癌及乳腺癌的相关专业知识（流行病学、临床检查方法及诊断标准等）、项目管理制度和要求、项目财务管理、项目监督、质量控制、信息收集、资料上报等内容进行培训，提升了全县各级筛查人员业务水平。

各乡镇、中心卫生院采取入户宣传、县妇幼保健院院领导带队到筛查点集中宣传、利用抖音、在我县影响较广的幸福渠县APP自媒体宣传等多种形式开展农村妇女“两癌”检查知识的宣传，动员农村适龄妇女参加“两癌”检查，提高目标人群“两癌”知识知晓率。

在各筛查点开展筛查工作时，安排我院专家组成员一对一进行现场指导，对督导中发现的问题进行现场整改。对无筛查资质的乡镇卫生院，我院组织医护人员到乡镇设立的筛查点进行筛查，提高人民群众满意度。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（二）项目监管情况。

在各筛查点开展筛查工作时，安排我院专家组成员一对一进行现场指导，对督导中发现的问题进行现场整改。对无筛查资质的乡镇卫生院，我院组织医护人员到乡镇设立的筛查点进行筛查，提高人民群众满意度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县完成了的延续宫颈癌项目检查7000人（其中HPV检查2082人），乳腺癌项目检查2000人。在检查过程中，延续宫颈癌项目检测出宫颈细胞学异常472人。其中：不典型鳞状上皮细胞124人，不除外高度鳞状上皮内病变10人，低度鳞状上皮内病变17人，高度鳞状上皮内病变10人，不典型腺上皮细胞1人，HPV检测出阳性310人；经病理检查查出低级别病变7人，高级别病变10人，宫颈癌1人。乳腺癌检查出0级或3级及以上共68人，经复查，查出2例乳腺癌。

（二）项目效益情况。

检查出低级别病变及以上病变者，通过治疗，把宫颈癌扼杀在萌芽中，提高了早诊早治率及妇女健康水平。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

一是农村妇女保健意识较差,参加“两癌”检查的积极性不高。由于我县每年有许多育龄妇女外出务工，有的乡镇甚至有三分之二的妇女都在外地打工，在家的少数农村妇女大部分年龄偏大,对“两癌”筛查的意识不强，认为自己不可能患这样的病，不愿意参与检查，有些检查了的妇女不愿意参与复查，因此，乳腺癌复查率为57.35%。

二是缺乏信息系统，工作停留在最初阶段，不能利用信息系统对筛查者进行全方位随访及管理，不能排除年年重复筛查人群，浪费部分资源。

（三）相关建议。

1、为切实加强“两癌”筛查工作的力度，调动妇女参与“两癌”筛查的积极性和主动性，我们要积极做好“两癌”筛查工作。一是加大宣传。通过印发宣传资料、利用电视宣传、门诊挂号宣传、导医台宣传、病房健康教育等多种方式宣传“两癌”筛查工作的重要性。二是入户发动。为了让广大妇女积极参与此项工作，各级妇女干部积极深入妇女群众中进行思想发动，广泛宣传此项工作的重要意义，号召妇女增强自我保健意识，了解掌握乳腺癌、宫颈癌等妇科疾病防治知识，培养健康、文明、科学的生活方式。

2、整合工作流程，积极实现信息系统使用，改善群众筛查满意度和获得感。

2021年12月31日

附件5

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件6

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县妇幼保健计划生育服务中心.XLS