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目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作........................................................................4

二、机构设置............................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明............................................................5

二、收入决算情况说明............................................................................6

三、支出决算情况说明............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................10

十、其他重要事项的情况说明.............................................................10

第三部分名词解释..........................................................................................12

第四部分附件...................................................................................................14

第五部分附表..................................................................................................49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．开展了新冠肺炎等重点传染病的培训、防控和监测工作，提高了医务人员应急处置能力，有效地预防了重点传染病发生。

2．加强艾滋病疫情监测，通过电视广播、宣传专栏、“三下乡”和街头宣传等形式开展宣传，加强对高危人群的干预。

3．完成预防接种工作、脊灰和麻疹的查漏补种工作，开展疫苗针对性疾病监测，每月及时开展了对县级医院麻疹、新破、AFP病例的主动监测和报告工作。

4．完成了上级下达我县的水质卫生监测（城区及农村水质卫生监测）、食品安全监测（污染物及有害因素）等有害因素监测工作的各项指标。

5．进一步完善了预案和工作职责，着力抓好突发公共卫生事件防控措施的落实，健全了应急保障机制。

二、机构设置

渠县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入渠县疾病预防控制中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4116.06万元。与2020年3780.27万元相比，收入增加335.79万元，增长8.88%，主要变动原因是事业收入增加。2021年度支出总计4116.06万元。与2020年3780.27万元相比，支出增加335.79万元，增长8.88%，主要变动原因是疫苗支出等专用材料费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4116.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2421.05万元，占58.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1695.01万元，占41.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4116.06万元，其中：基本支出20万元，占66.21%；项目支出1390.81万元，占33.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2421.05万元。与2020年2839.65万元相比，收入减少418.6万元，减少14.74%，主要变动原因是财政拨款项目收入减少。2021年度支出总计2421.05万元。与2020年2839.65万元相比，支出减少418.6万元，减少14.74%，主要变动原因是财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2421.05万元，占本年支出合计的58.82%。与2020年1294.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1126.56万元，增长87.03%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2421.05万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出133.49万元，占1.38%；卫生健康支出2202.23万元，占90.96%；住房保障支出85.33万元，占7.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2421.05万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为122.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）: 支出决算为8.47万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为758.04万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为84.38万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为106.43万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.38万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1200万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为85.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1030.24万元，其中：

人员经费917.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占85.71%；公务接待费支出决算0万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于疾控中心水质检测、新冠病毒采样送样、督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.41万元，下降100%。主要原因是公务接待费产生还未支付，其中：国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是用于疾控水质检测、采样送样等工作)。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目”、“渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目” 、“重大传染病防控-职业病防治项目”、“重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目”、“基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传”5个项目开展了预算事前绩效评估，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年专项预算项目支出绩效自评报告与自评表见附件（第四部分）。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年渠县疾病预防控制中心整体绩效评价报告与自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。      

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分附件

附件1

2021年渠县疾病预防控制中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

按照工作职责设立了疾控科、免规科、卫生监测科、检验科、性艾科、职业卫生科、慢病科、质控科、附属医院、健康门诊（美沙酮替代治疗）、结防科等11个业务科室，以及办公室、财务科、总务科3个行政科室，共计14个科室。

（二）机构职能。

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及传染病、流行病、慢性病防病知识；按照上级部门的项目工作要求开展食品风险监测（污染物及有害因素）及饮用水卫生监测工作。

（三）人员概况。

2021年年末财政补助人员100人，另有临聘、返聘人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度全年收入4116.0617万元，一般公共预算财政拨款收入2421.0517万元，事业收入1695.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出4116.0617万元，其中：社会保障和就业支出116.178万元，占2.82%；卫生健康支出3897.2366万元，占94.68%；住房保障支出85.3332万元，占2.5%。

二、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制

（1）目标制定

我单位严格相关规定合理编制2021-2023年支出规划及2021年部门预算及绩效目标。绩效目标编制要素完整，并对指标进行细化量化，按要求详细反映了保障完成的工作任务、经费预算的测算过程（包括具体工作量和采用的支出测算标准）、预算资金的预期产出和达成的效果。

（2）目标完成

按照年初预算安排，强化绩效目标贯穿预算执行全过程，合理使用资金，较好完成了各项专项工作目标任务，提高了资金使用绩效，达到了预期的绩效目标。

（3）编制准确

我单位2021年预算编制根据当年目标任务和工作安排，加强资金统筹，按照重点工作优先保障的原则编制2021年部门预算。加强事前评估、事中监控、事后评价，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化支出结构，完善相关办法，改进预算管理，提高财政资金的使用绩效。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2421.0517万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2421.0517万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二)专项预算管理。

2021年本年度专项预算项目资金1390.8115万元，有渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目、渠县疾病预防控制中心检测能力提升项目、重大传染病防控中央补助项目-职业病防治、重大传染病防控中央补助项目-艾滋病防治、基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传等13个专项预算项目，项目管理严格按照文件要求，资金使用程序严密、规划合理、分配科学及时，无违规记录情况，绩效目标完成情况见项目支出绩效自评表及专项预算项目支出绩效自评报告。

（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况

本单位严格按要求对绩效相关信息随同决算在门户网站向社会公开，接受社会监督。

2.评价结果整改和应用结果反馈情况

我中心高度重视整体支出绩效评价工作，指派专人负责，认真组织绩效评价工作，根据当年预算执行和绩效完成情况，合理安排下年度预算资金，完善预算项目计划，有效节约财政资金，提高资金使用效益。

(四）自评质量

本单位严格按照相关要求进行绩效自评，部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

通过2021年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，部门整体支出绩效自评制度还不够完善，预算执行相对较慢；二是对预算绩效管理的学习培训不够，对绩效管理工作的认识理解还不够深入。

（三）改进建议

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，从预算编制、预算执行等过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高部门整体支出绩效管理水平。

附件2

专项预算项目支出绩效自评报告

（渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目是根据省财政厅《关于转下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出预算的通知》川财建〔2021〕138号、四川省发展和改革委员会《关于转下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资支出预算的通知〉（川发改投资〔2021〕226号）以及渠县发展和改革委员会《关于转下达2021年卫生健康领域渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目中央预算内投资计划的通知》（渠发改投资〔2021〕3号）相关要求由本单位负责的专项预算项目，该项目主要内容为实验室标准化装修系统工程。

本单位财务管理制度健全，严格执行专项预算项目管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据专项预算项目资金管理办法严格制定项目概算以及项目资金监管，确保专款专用以提高中央基建资金使用效率，确保年度绩效目标如期实现。
  （二）项目绩效目标。

根据中央预算内投资相关要求完成实验室标准化装修系统工程，新建设施严格按照当地抗震设防标准建设，项目严格按照实施进度拨款，项目验收通过率100%，绩效评价内容与实际相符，申报目标合理可行，确保项目竣工验收合格后医疗卫生基础设施条件明显得到改善，医疗卫生资源配置逐步得到优化，实验室标准化能力明显提升，常态化应急防控服务能力进一步提升。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目经费预算1000万元，按相关要求进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目中央预算内投资1000万元主要用于实验室标准化装修系统工程。

2.资金到位。截至2021年12月，渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目中央预算内投资所有计划资金全部到位。

3.资金使用。截至2021年12月，渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目央预算内投资已全部支出，共计1000万元，主要用于实验室标准化装修系统工程，资金支付流程符合相关规定，支付依据合规合法，与预算相符。在对该项目自评中，未发现存在不合规问题。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心领导班子高度重视渠县疾病预防控制中心标准化能力建设工作，并成立工作小组负责该项目招投标、项目监管等工作，初步设计和概算编制由渠县发展和改革局同意批复。

（二）项目管理情况。

项目工作小组组长负责协调相关工作，项目实施及资金管理，小组成员积极配合完成项目相关工作。  

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金,及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

渠县疾病预防控制中心标准化能力建设项目严格按照绩效目标及相关要求进行，新建设施严格按照当地抗震设防标准建设。

（二）项目效益情况。

项目竣工验收合格后医疗卫生基础设施条明显得到改善，医疗卫生资源配置逐步得到优化，常态化应急防控服务能力进一步提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。该项目正常运行，实验室标准化能力明显提升。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件3

专项预算项目支出绩效自评报告

（渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目是根据省财政厅、省卫健委、省中医药管理局《关于下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2021〕53号）相关要求由本单位负责的专项预算项目，该项目主要内容完成相关设备采购，进一步提高疾病预防控制机构尘肺病患者检测能力。

本单位财务管理制度健全，严格执行专项预算项目管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据专项预算项目资金管理办法严格制定项目概算以及项目资金监管，确保专款专用以提高中央补助资金使用效率，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目绩效目标。

根据中央预算内投资相关要求完成相关设备采购，购买设备严格按照相关标准，设备验收通过率100%，绩效评价内容与实际相符，申报目标合理可行，设备验收合格后将极大改善疾控中心基础设施条件，提升疾病预防控制机构检测能力将进一步提升。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目经费预算200万元，按要求进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目中央预算内投资200万元主要用于相关设备采购，进一步提高疾病预防控制机构尘肺病患者检测能力。

2.资金到位。截至2021年12月，渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目中央预算内投资所有计划资金全部到位。

3.金使用。截至2021年12月，渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目央预算内投资已全部支出，共计200万元，主要用于实验室设备采购，资金支付流程符合相关规定，支付依据合规合法，与预算相符，在对该项目自评中，未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心领导班子高度重视渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目工作，并成立领导小组负责该项目设备采购、验收工作。

（三）项目管理情况。

项目工作小组组长负责协调相关工作，项目实施及资金管理，小组成员积极配合完成项目相关工作。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

渠县疾病预防控制机构检测能力提升项目严格按照绩效目标及相关标准进行，分别采购了尿液分析仪1台、肺功能仪1台、听力仪1台、空气消毒器3台、水质分析仪1台、苯及苯系物现场监测仪1台、气相色谱仪1台、原子吸收分光光谱仪1台、流动注射分析仪1台，采购设备参数符合相关要求，改善了疾控中心实验室基础设施条件。

（二）项目效益情况。

采购设备验收合格后疾控中心基础设施条件明显得到改善，提升了疾病预防控制机构检测能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀，该项目正常运行，疾病预防控制机构检测能力明显提升。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件4

专项预算项目支出绩效自评报告

（重大传染病防控-职业病防治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

重大传染病防控-职业病防治项目是根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）以及《关于提前下达2021年中央和省级基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2021〕49号）相关要求由本单位负责的专项预算项目，该项目主要内容完成职业健康体检、职业健康知识宣传、职业健康危害因素监测等职业病防治工作。

本单位财务管理制度健全，严格执行专项预算项目管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据专项预算项目资金管理办法严格制定项目概算以及项目资金监管，确保专款专用以提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目绩效目标。

根据文件相关要求完成职业健康体检、职业健康知识宣传、职业健康危害因素监测等职业病防治工作，绩效评价内容与实际相符，申报目标合理可行，将极大提升职业健康管理水平和劳动者职业健康意识。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重大传染病防控-职业病防治项目经费预算9.28万元，按要求进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。重大传染病防控-职业病防治项目中央预算内投资9.28万元主要用于完成职业健康体检、职业健康知识宣传、职业健康危害因素监测等职业病防治工作。

2．资金到位。截至2021年12月，重大传染病防控-职业病防治项目中央预算内投资所有计划资金全部到位。

3．资金使用。截至2021年12月，重大传染病防控-职业病防治项目央预算内投资已全部支出，共计9.28万元，主要用于完成职业健康体检、职业健康知识宣传、职业健康危害因素监测等职业病防治工，资金支付流程符合相关规定，支付依据合规合法，与预算相符，在对该项目自评中，未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心领导班子高度重视重大传染病防控-职业病防治项目工作，并成立工作小组负责职业健康知识宣传、职业健康危害因素监测等职业病防治工工作。

（二）项目管理情况。项目工作小组组长负责协调相关工作，项目实施及资金管理，小组成员积极配合完成项目相关工作。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

重大传染病防控-职业病防治项目严格按照绩效目标及相关标准进行，开展职业健康知识宣传6次，职业危害因素监测5次，对劳动者开展职业健康体检做到应检尽检，进一步提升了职业健康管理水平和劳动者职业健康意识。

（二）项目效益情况。

通过职业健康知识宣传、体检、职业危害因素检测进一步提升了企业职业健康管理水平和劳动者职业健康意识，提升了人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀，该项目正常运行，企业职业健康管理水平和劳动者职业健康意识明显提升。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件5

专项预算项目支出绩效自评报告

（重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目是根据市财政局、市卫健局《关于下达2021年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2021〕85号）文件相关要求由本单位负责的专项预算项目，该项目主要内容为开展艾滋防治知识宣传、艾滋病血液样本核酸检测、基层卫生院艾滋病防治指导等艾滋病防治服务有关工作。

本单位财务管理制度健全，严格执行专项预算项目管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据专项预算项目资金管理办法严格制定项目概算以及项目资金监管，确保专款专用以提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目绩效目标。

根据文件相关要求开展艾滋防治知识宣传、艾滋病血液样本核酸检测、基层卫生院艾滋病防治指导等艾滋病防治服务有关工作，绩效评价内容与实际相符，申报目标合理可行，将极大提升居民艾滋病防治意识，进一步提升居民健康水平。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目经费预算8万元，按要求进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目市级补助8万元主要用于开展艾滋防治知识宣传、艾滋病血液样本核酸检测、基层卫生院艾滋病防治指导等艾滋病防治服务有关工作。

2.资金到位。截至2021年12月，重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目市级补助所有计划资金全部到位。

3.资金使用。截至2021年12月，重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目市级补助资金已全部支出，共计8万元，主要用于艾滋病防治宣传知识印刷费、艾滋病血液样本核酸检测耗材费、艾滋病防治指导差旅费，资金支付流程符合相关规定，支付依据合规合法，与预算相符，在对该项目自评中，未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心领导班子高度重视重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目工作，并成立工作小组负责开展艾滋防治知识宣传、艾滋病血液样本核酸检测、基层卫生院艾滋病防治指导等艾滋病防治服务有关工作。

（二）项目管理情况。项目工作小组组长负责协调相关工作，项目实施及资金管理，小组成员积极配合完成项目相关工作。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

重大传染病防控市级补助-艾滋病防治项目严格按照绩效目标及相关标准进行，开展艾滋病防治知识宣传6次，开展基层卫生院艾滋病防治指导6次，艾滋病血液样本100%进行核酸检测，及时完成检测任务。

（二）项目效益情况。

通过艾滋病防治知识宣传、艾滋病防治指导，促进了公共卫生均等化水平提高，进一步提升了居民艾滋病防治意识，提升了居民健康水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀，该项目正常运行，进一步提升了居民艾滋病防治意识，提升了居民健康水平。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

附件6

专项预算项目支出绩效自评报告

（基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目是根据省财政厅、省卫健委《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）文件相关要求由本单位负责的专项预算项目，该项目主要内容为开展健康素养促进与卫生健康宣传工作。

本单位财务管理制度健全，严格执行专项预算项目管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据专项预算项目资金管理办法严格制定项目概算以及项目资金监管，确保专款专用以提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目绩效目标。

根据文件相关要求开展健康素养促进与卫生健康宣传工作，绩效评价内容与实际相符，申报目标合理可行，将极大提升居民健康素养水平。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建项目自评工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.收集资料。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系对绩效评价指标对项目进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对收集的资料进行分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目经费预算0.6万元，按要求进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目市级补助0.6万元主要用于健康素养促进与卫生健康宣传工作。

2.资金到位。截至2021年12月，基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目中央补助所有计划资金全部到位。

3.资金使用。截至2021年12月，基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目中央补助补助资金已全部支出，共计0.6万元，主要用于健康素养促进与卫生健康宣传知识印刷费、健康教育宣传展板广告费，资金支付流程符合相关规定，支付依据合规合法，与预算相符，在对该项目自评中，未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

中心领导班子高度重视基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目工作，并成立工作小组负责健康素养促进与卫生健康宣传有关工作。

（二）项目管理情况。项目工作小组组长负责协调相关工作，项目实施及资金管理，小组成员积极配合完成项目相关工作。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按投资计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基本公共卫生-健康素养促进与卫生健康宣传项目严格按照绩效目标及相关标准进行，开展健康教育知识宣传3次，发放健康教育宣传单2万份，设置健康教育宣传栏2处，定期按季度更换宣传展板。

（二）项目效益情况。

通过健康素养促进与卫生健康宣传，使得居民了解到更多健康防治知识，极大提升了居民健康素养水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，此项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀，该项目正常运行，进一步提升了居民艾滋病防治意识，提升了居民健康水平。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，目标绩效管理还有待提升的空间，绩效评价结论应用制度尚不完善。

（三）相关建议。

进一步加强绩效管理工作的学习和培训力度，绩效评价过程中深入理解绩效管理的重要性，强化绩效结果应用，有效提高项目支出绩效管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 渠县疾病预防控制中心.XLS