目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展；

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在上级的正确领导下，全体教职员工积极努力，紧紧围绕教育的中心工作，以“办人民满意教育”为目标，以规范发展、优质发展、特色发展为主线，以扎实推进素质教育，深化课堂教学改革，提高教育教学质量为重点，踏实工作，锐意进取，学校教育教学工作得到全面、协调、可持续发展，圆满地完成了本年度各项工作任务。现将本年度工作总结如下：

一、党建工作

本年度根据县委和县委教育工委要求和学校实际情况，扎实开展“党史学习教育”、“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”“树师德、正校风，办人民满意教育”等主题教育活动；坚持做好“三会一课”“党员活动日”，坚持支部书记上党课；组织党员干部、少先队员深入达州红色文化纪念馆、红色渠县纪念园，学习瞻仰革命先辈的优秀精神品质；积极开展党员示范岗、党员民主评议活动，进一步强化党员干部廉洁自律，不断提升党员素质。积极组织全体教师加强学习强国，进一步提高了老师们理论水平，树立了大局意识，在思想政治上与党保持高度一致。

二、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校制订的工作规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。    

（一）、强化养成教育、推进德育工作。   

夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。同时，着重进行养成教育的培养，使学生的日常行为规范有了好的发展。其次，对困难学生进行帮扶，各班主任进行家访，深入家庭进行了解教育指导，是他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。    

（二）、充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。  

本年来召开班主任培训会8次，班主任工作专题研讨会6次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。

（三）关注学生心理健康，关爱留守儿童

学校针对农村留守儿童较多的实际情况，认真思考、精心组织，积极行动。一是积极提升心理咨询室建设水平，提升辅导员业务素质，扎实做好学生心理辅导工作。二是针对留守儿童缺少“温暖”的情况，学校每月举行留守儿童集体生日会，在会中观看父母视频留言，表演才艺节目，合唱生日歌曲，分享生日蛋糕等，多举措让留守儿童感受到老师、学校及社会的温暖。

三、教师队伍建设工作

学校的发展关键在于教师的发展，我校通过多视角发掘教师自身优势，展示教师才华，加强教师队伍建设，提高教师整体水平。

（一）培训有新举措，强化教师培训    

我校围绕“校本研修”做了大量的工作，首先，在学年初，组织教师进行了教育教学的理论培训和业务知识的培训，提高了广大教师的理论和业务水平。其次，先进经验引进来，本学年，川大与学校结对帮扶，给教师带来了新的角度、新的思想、新的动力，使广大教师受益匪浅，取得了较为满意的效果。

（二）透明化管理，科学化评价。  

1、首先从各教师的常规教学抓起。教师的教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。搞好教学工作要从教师的常规工作开始，规范教案，定期抽查，坚持提前一周备课。要求教师对学生作业全批全改，一月一检查，对不认真负责的教师在全体教师会上通报批评。

2、教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、作业（检测）的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方面对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，奖优罚劣，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。       

四、提升教学质量工作

（一）规范教学活动管理，营造科学育人环境

1、要求备课从学生和课本实际出发，增强备课实效

充分发挥学科教研组作用，加强备课管理，真正研究教材、研究学生、研究教学方法，秉持“内容定位—学情分析—目标设定—教学思路—教学设计”的技术路线。在“核心问题设计”与“问题解决”上下功夫。重视二次备课，及时完善和调整教学设计。注重反思环节，扎实开展反思交流活动。

2、努力打造高效课堂

在课堂教学改革的基础上，进一步活化和升华了课堂教学模式，探索和总结各个环节的操作策略，使课堂真正形神兼备，逐渐达到高品质的要求。语文突出阅读，注重感悟，强化写作。教师引领学生自读自悟，以读促悟，以写升悟。重视平素的积累，善于灵活地运用。数学注重培养学生数学意识及数学应用的习惯，关注知识形成过程。英语强化口语交流，创设交流情境，培养学生想说、敢说、会说的习惯和能力。

（二）、教研教改、校本研修持续开展，促进了教学水平的提升。   

 根据学校校的安排和具体情况，分学科并制定各自的工作计划和活动安排。  

1、提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。加强业务学习和经验交流。以教研组为中心开展教学研究，着重从学习、集体备课、观课议课抓起，推动校本研修工作的同时提高广大教师的业务能力。  

2、围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。各学科的教师每人进行公开课教学。从课堂教学实际出发，找问题、找差距。教师的责任心强了，比拼精神足了，课堂效果较以前也有了明显的转变，涌现出一批优秀的教学能手。  

五、双减和五项管理工作

（一）是加强宣传引导。通过致家长的一封信、落地式家长学校家委会、班级微信群等方式，加强对科学教育理念“双减”和“五项管理”规定政策的宣传解读力度，合理引导预期，增进社会共识。及时总结、宣传，引导广大家长树立正确的教育观和成才观。

（二）是建立长效机制。探索“双减”和“五项管理”规定落实落细机制,分层递进落实，完善责任落实、制度保障、督导检查、社会监督机制，深化教育教改。 　　

（三）是加大管理力度。严格落实“双减”和“五项管理”规定，紧盯不放，持续发力。进行全方位、无死角的综合治理，全力形成良好的育人环境，构建健康有序的教育秩序。对我校所有在职教师进行严格管控，杜绝一切违规行为。学校面向社会公布举报电话，通过发动家长,形成监督合力，防止违规行为死灰复燃。让学校与家庭携手，给孩子们创造健康发展，快乐成长的空间。

六、疫情防控工作

1、成立常态化疫情防控工作领导小组，分工明确，责任到人。制定详细的疫情防控工作应急预案。

2、具体措施。严格实施校园封闭式管理，建立进出校园人员管理台账。做好学生的健康管理，落实健康申报。做好防控设施设备的检查维护，校园的定期消杀。强化疫情防控物资储备，保证防控需要。合理设置隔离室，组织实施应急演练。加大疫情防控宣传教育，提高认识，提升防控能力。

七、安全稳定工作   

学生安全教育始终是我们学校工作的头等大事，我们牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。   

（一）落实安全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实实施。学校分管安全工作的领导定期组织人员进行安全工作检查，发现问题及时整改。  

（二）花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。特别是加强食品卫生管理，保证食品卫生质量，保障师生身体健康和生命安全，食堂工作人员持证上岗，加强对食品质量的验收和食堂卫生的检查，并做好台帐记录。   

（三）把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。各老师加强学生健康教育，采取主题班会，观看录像，收听广播，板报以及健康知识竞赛等形式，向广大学生传授饮食卫生安全知识，培养食品安全意识，科学引导不买街头无照（证）商版出售的盒饭及食品，不食用来历不明的可疑食品。

（四）开展防范措施的演练。本学期对学生进行了地震应急演练和防踩踏演练，着实提高学生的防范意识和应急能力。

八、后勤管理工作

推行阳光校务，提高透明度，学校设有校务公开栏，执行收费标准，规范收费行为，设有收费公示栏，接受教师、家长和社会的监督，严格规范财务制度，严格程序管理，厉行节约，制定科学合理的食谱。严格执行教科局后勤相关文件精神，学校根据实际定出食谱，把好进出口，膳食负责人对进入库房的米面油以及蔬菜等严格检查，对每顿饭做好留样。确保库房通风，确保蔬菜没有使用农药，不给学生吃生冷、腐烂的饭菜，确保学生的饮食安全。   

经过本年度的努力工作，圆满地完成了各项任务，但还有一些不足之处。新学年，我们将更加关注学校的内涵发展，努力探索适合时代要求卓有实效的德育教育途径，提升德育活动实效；研究课堂，改变课堂，提升课堂，在打造高品质课堂方面有所作为。我们要冷静思考，群策群力，为开创学校发展的新局面，为巨光学校美好的明天而不懈努力！

二、机构设置

我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设办公室、教务处、后勤处3个处室。事业编制112名，现有在职人员112人，遗属14人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1335.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加224.75万元，增加20.23%。主要变动原因是学校合并，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1335.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1335.46万元，其中：基本支出1274.75万元，占95.45%；项目支出60.71万元，占4.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各1335.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加224.75万元，增加20.23%。主要变动原因是学校合并，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1335.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加224.75万元，增加20.23%。主要变动原因是学校合并，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1335.46万元，主要用于以下方面:教育支出（类205）979.44万元，占73.34%；社会保障和就业（类208）支出166.19万元，占12.44%；卫生健康支出（类210）72.18万元，占5.4%；住房保障支出（类221）117.66万元，占8.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1335.46万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类205）979.44万元，普通教育（款02）963.81万元，完成预算100%，学前教育（项01）9.93万元；小学教育（项02）896.31万元；其他教育（项99）57.57万元；教育附加（款09）9万元，完成100%，农村中小学校舍建设（项01）4万元；农村中小学校舍设施（项02）5万元。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）166.19万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）165.24万元，机关事业单位职业年金支出（项06）0.94万元。

3、医疗卫生与计划生育（类210）医疗保险（款11）事业单位医疗（项02）72.18万元，完成预算100%

4、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01））117.66万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1274.76万元，其中：

人员经费1115万元，主要包括：基本工资228.38万元、津贴补贴102.31万元、绩效工资395.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.25万元、职业年金缴费0.94万元、职工基本医疗保险缴费72.18万元、其他社会保障缴费19.61万元、住房公积金117.66万元、生活补助11.15万元、奖励金0.25万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元等。
　　日常公用经费159.76万元，主要包括：办公费65.37万元、印刷费8.56万元、水费4.56万元、电费8.77万元、差旅费8.64万元、维修（护）费11.63万元、会议费0.25万元、培训费9.75万元、公务接待费0.19万元、劳务费7.88万元、工会经费9.81万元、其他交通费0.86万元、其他商品和服务支出17.87万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降13.89%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展教学教研活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：学校举行赛课活动、教研活动12次，金额为0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育、义务教育助学金项目、农村中小学校舍维修等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县巨光乡中心学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县巨光乡中心学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对学前教育免保教费项目、义务教育学生生活费、农村中小学校舍维修等项目开展了绩效评价，《渠县巨光乡中心学校项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年渠县巨光乡中心学校部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是独立核算一级预算事业单位，下设办公室、教导处、后勤处三个办公室。

（二）机构职能。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展；

（三）人员概况。

本单位事业编制112名，实有在职人员112人，遗属14人。

二、部门财政资金收支情况

(一）部门财政资金收入情况。

2021年本年财政拨款收入合计1335.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出1335.46万元，主要用于以下方面:教育支出（类205）979.44万元，占73.34%；社会保障和就业（类208）支出166.19万元，占12.44%；卫生健康支出（类210）72.18万元，占5.4%；住房保障支出（类221）117.66万元，占8.82%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2021年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。

（2）目标完成。2021年年初预算下达绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。    （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额1335.46万元,其中财政拨款1335.46万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。      2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。    （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。  

 3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入1335.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1335.46万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，完成预算100%。   （2）违规记录。2021年，无违规记录。  

（二）结果应用情况。

1.自评质量。 渠县巨光乡中心学校2021年部门整体支出绩效评价自评得分98分，如下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。

无

(2)应用反馈。

上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分97分，部门整体支出绩效评价为“良”。

（二）存在问题。

学校财务管理制度不健全，预算管理不科学，财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，对固定资产管理不重视，造成很多无形损失。特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.完善学校财务管理制度，使学校财务管理更加有效。

2.学校应加强财务预算管理，杜绝无效投资，提高资金使用率。

3.加强对固定资产的管理，做到帐实相符。

4.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。

5.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。

附件2

渠县巨光乡中心学校项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。

2．项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。

3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本年项目主要有：学前教育免保教费、家庭困难非住宿生生活补助、家庭困难住宿生生活补助

1. 项目应实现的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。。

2. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.“困难学生教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.71万元，批复数为51.71万元，完成预算的100%。

2.“农村中小学校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，批复数为9万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

所有项目资金均是中央、省级资金计划安排。

2．资金到位。

所有项目资金全部到位。

（1）“困难学生教育资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.71万元，执行数为51.71万元，完成预算的100%。

（2）“农村中小学校舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

3．资金使用。

所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。

（二）项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度。对助学金等惠民资金，严格按照资助资金要求，符合条件的学生提出申请，学生所在班级和学校把好审核关，学生资助中心把好复核关，打卡直发到每一个受助学生。

（三）项目监管情况。渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

四、项目绩效情况

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

渠县土溪镇第五学校2021年项目支出绩效评价得分96分，详见下表。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

（二）存在的问题。

学校财务管理制度不健全，预算管理不科学，财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，对固定资产管理不重视，造成很多无形损失。特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。

（三）相关建议。

1.学校应加强财务预算管理，杜绝无效投资，提高资金使用率。

2.加强对固定资产的管理，做到帐实相符。

3.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。

4.财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

5.财政资金及时批复，及时拨付发放到位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县巨光乡中心学校2021年决算公开表.xls