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2021年度

四川省渠县商务局

部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况..............................................第4页

一、基本职能及主要工作......................................第4页

二、机构设置................................................第7页

第二部分 2021年度部门决算情况说明..............................第8页

一、收入支出决算总体情况说明................................第8页

二、收入决算情况说明........................................第8页

三、支出决算情况说明........................................第8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................第9页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................第9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............第10页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................第11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................第13页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................第13页

十、其他重要事项的情况说明.................................第13页

第三部分 名词解释.............................................第15页

第四部分 附件.................................................第18页

第五部分 附表.................................................第33页

一、收入支出决算总表.......................................第33页

二、收入决算表.............................................第33页

三、支出决算表.............................................第33页

四、财政拨款收入支出决算总表...............................第33页

五、财政拨款支出决算明细表.................................第33页

六、一般公共预算财政拨款支出决算...........................第33页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................第33页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................第33页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................第33页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............第33页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................第33页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........第33页

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............第33页

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................第33页

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是编制商务发展中长期限规划和组织重大课题调研；二是负责承担全县技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，指导协调产业安全应对工作；三是负责建立完善县内贸易市场规划体系，优化空间布局和市场结构；四是负责建设完善县内贸易市场组织体系，促进市场主体和连锁经营等现代流通方式发展；负责拟定流通业发展政策措施，推进商贸流通中小企业发展、流通标准化和科技进步，促进商贸业体系新业态发展；负责承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责重要消费品储备（肉类）管理；负责承担“菜篮子”、商品供应、茧丝绸流通等协调工作；五是负责贯彻落实国家、省、市关于电子商务的方针政策，拟订电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；六是负责拟订全县进出口贸易、加工贸易、服务贸易、服务外包和对外经济技术合作中长期发展规划，负责外贸促进体系建设，指导境内外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责指导外贸信用体系建设和推进贸易标准化工作；负责依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受国外政府及民间无偿援助等业务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、商务主要经济指标态势良好，全县服务业增加值、社消零累计实现总额、外贸进出口总额数据均已完成县委、县政府阶段性发展目标，位居全市前列，并呈现平稳运行态势。

2、抓好疫情防控,做好应急保供。一是对全县大型商场超市实行定点到人，跟踪疫情防控情况，分类分级指导督促其做好疫情防控措施。二是着力保障生活必需品市场供应。三是牵线搭桥做好产销对接。对因受疫情影响造成的部分农产品滞销问题，我局主动对接网销平台，开展网销活动，助力农特产品应销尽销。

3、商贸消费服务欣欣向荣。大力发展城乡消费市场和城市消费商圈及特色商业街区，全县消费市场得到了极大提升，城乡消费品市场商品种类繁多，购销两旺，居民消费需求得到有效引导和促进。打造紫天大世界、賨人里、牛津街和志远商业步行街，建成具有现代商业气息的消费、生活、娱乐和休闲文化核心区，集聚人气、商气，拉动消费。组织参加“惠民购物全川行、川货全国行”促消费活动，引导企业延长营业时间活跃夜宴、夜饮、夜娱、夜购等夜市经济，开展让利打折、微信支付消费抽奖返现等丰富多彩的促销活动，拉动消费，全县城乡市场消费呈现一派繁荣景象。

4、重点项目建设顺利推进。认真落实项目调度管理，抓好7大誓师项目推进情况日报、旬调、月总结工作，确保顺利完成军令状任务。目前，渠县城市阳台项目已完成投资7600万元，完成全年任务的76%；渠城万达广场项目已完成投资12000万元，完成全年任务的78%；铁投 f 广润渠县智慧公路物流港项目已完成投资11980万元，完成全年任务的39.93%；一品天下 f 文峰里项目已完成投资8160万元,完成全年任务的85%；渠城4个标准化现代农超项目正在有序推进，已完成投资1100万元，完成全年任务的55%。

5、对外经济贸易稳步提高。紧抓国家和省市县促进外贸发展政策措施，突出“孵化培育、产销对接、开拓市场”等重点，强化跟进服务和政策扶持，为外贸企业发展营造良好发展环境，深入企业调研指导，解决企业发展中的困难和问题，不断壮大外贸经营主体。支持企业参加各类展会，积极拓宽国内外销售市场，千方百计保市场、保订单；组织20余家企业参加西博会、广交会，提高出口积极性，扩大进出口规模。1-10月，新增心里程、繁星、顺田、耐瑞等外贸获权企业4家，目前全县外贸进出口获权企业达42家。2021年6月21日，渠县入列国家商务部2021年度国家外贸转型升级基地认定公示名单，这是渠县外贸工作首次获得国家级殊荣。这次获得国家外贸转型升级基地（纺织服装）认定，将对我县的纺织服装产业发展起到极大的推动作用，更为我县加快外贸转型升级步伐注入强劲动力。

6、内培外引取得重大成效。县商务局把招商引资和企业培育作为补齐发展短板、夯实发展后劲、培育发展新动能的头等大事，按照县委县政府总体要求，坚持外部引进和内部培育并重，坚持传统特色产业提档升级和战略性新兴产业培育壮大并举，精准施策、持续发力，在做大做强项目支撑上实现新突破。1-10月，开展外出招商工作20余次，拜访了蜀道集团、中铁一局、中农现代、深圳壹点科技、中通快递、顺丰物流等20余家商贸流通企业，中铁一局、顺丰集团等500强企业成功签订意向协议，成功签约落地轻纺服饰企业2家，储备项目40个；新入库项目2个，入库金额10亿元，完成上报投资75215万元；新增规（限）上服务业企业11家（服务业6家、社消零5家），目前全县限上批零住餐企业达97家,规上服务业企业达98家。

二、机构设置

渠县商务局为全额拨款的行政单位，独立核算单位1个。内设办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、现代口岸与物流发展中心、服务业发展中心。

渠县商务局无下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计541.85万元，支出总计541.85万元。与2020年相比，收入总计减少912.48万元，支出总计减少912.48万元，下降62.74%。主要变动原因一是本年度将2016年养老保险综合算帐数－360.16万元和2017年工资清算－6.42万元纳入了本年预决算；二是本年项目支出只有223.11万元，上年度项目支出为966.90万元，减少了743.79万元，减少了76.93%。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计541.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计541.85万元，其中：基本支出318.74万元，占58.82%；项目支出223.11万元，占41.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入541.85万元，财政拨款支出总计541.85万元。与2020年相比，收入总计减少912.48万元，支出总计减少912.48万元，下降62.74%。主要变动原因一是本年度将2016年养老保险综合算帐数－360.16万元和2017年工资清算－6.42万元纳入了本年预决算；二是本年项目支出只有223.11万元，上年度项目支出为966.90万元，减少了743.79万元，减少了76.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出541.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少912.48万元，下降62.74%。主要变动原因一是本年度将2016年养老保险综合算帐数－360.16万元和2017年工资清算－6.42万元纳入了本年预决算；二是本年项目支出只有223.11万元，上年度项目支出为966.90万元，减少了743.79万元，减少了76.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出541.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201.86万元占37.25%，社会保障和就业支出44.98万元占8.30%，医疗卫生与计划生育支出38.17万元占7.04%，商业服务业等支出223.11万元占41.18%，住房保障支出33.73万元占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为541.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为201.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事务单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为44.98万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.83万元，完成预算100%。

    卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.73万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为167.80万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为55.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出318.74万元，其中：

人员经费288.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算3.14%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我局招商引资费用大幅度减少，本年公务接待17批次，接待人数68人，比上年接待批次减少10次，接待人数减少221人。本年度人均支出公务接待费48元，比上年度114元下降了66元，下降57.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比没有变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算3.14%。公务接待费支出决算比2020年减少2.97万元，下降90%。下降的主要原因是我局招商引资费用大幅度减少，本年公务接待17批次，接待人数68人，比上年接待批次减少10次，接待人数减少221人。本年度人均支出公务接待费48元，比上年度114元下降了66元，下降57.89%。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待招商引资来客开支的用餐费。国内公务接待17批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县商务局机关运行经费支出30.64万元，比2020年减少5.57万元，下降15.38%。主要原因是办公费、公务接待费、其他交通费用分别有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年市级服务业发展资金157.80万元、2021年第一批省级外经贸发展专项资金55.31万元这2个项目开展了预算事前绩效评。对2021年市级服务业（口岸物流）发展资金10万元、2021年市级服务业发展资金157.80万元、2021年第一批省级外经贸发展专项资金55.31万元这3个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除商业流通事务、旅游业管理及服务支出、涉外发展服务支出、服务业基础设施建设以外的其他商业流通事务支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年渠县商务局部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况
    （一）机构组成。县商务局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、口岸与物流发展中心、服务业发展中心。
    (二)机构职能。一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。
    (三)人员概况。2021年年末实有人数40人，其中在职人员40人。另有遗属人员1人。与上年相比，人员由上年的38人增加到今年的40人，增加了2人：其中新招录5人，去世1人，退休2人。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2021年度年初预算安排610.82万元，调整预算为541.85万元，全年财政收入拨款541.85万元。
  (二）部门财政资金支出情况。
    2021年财政拨款支出为541.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出541.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201.86万元占37.25%，社会保障和就业支出44.98万元占8.30%，医疗卫生与计划生育支出38.17万元占7.04%，商业服务业等支出223.11万元占41.18%，住房保障支出33.73万元占6.23%。

2021年财政拨款支出541.85万元，用于基本支出318.74万元，包括人员经费288.10万元、公用经费30.64万元；用于项目支出223.11万元，包括2021年市级服务业（口岸物流）发展资金10.00万元、2021年市级服务业发展资金157.80万元、2021年第一批省级外经贸发展专项资金55.31万元。
  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，严格执行《预算法》，切实按照中央、省、市的规定，坚决执行财经和财务规章制度，按照《财务管理规定》、《资产管理规定》、《公务接待费管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》等规章制度管理本单位的财务收支活动，进一步明确了本单位财政预算资金的审批手续和拨付程序、机关行政运行经费报审手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了本单位财务管理工作规范有序进行。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目7个，预算调整绩效目标项目为3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额541.85万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
    （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
    （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入541.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为541.85万元，完成预算100%。
    （2）违规记录。2021年，无违规记录。
    （二）专项预算管理。

2021年我局无专项预算。
(三)结果应用情况

1.自评质量。
  渠县商务局2021年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

 2.信息公开
    （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
   （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
  通过对2021年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
    （二）存在问题
    办公费用没有严格按照年初预算安排细目支出执行，今后在年度预算编制过程中努力做好预算编制工作，做到年末决算数与年初预算数保持一致。

（三）改进建议
    针对上述存在的问题，根据整体支出管理工作的需要，拟实施以下改进措施：

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识，严格按照新的《预算法》执行预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，做到年度决算数与年初预算数基本一致，优先保证固定性的相对刚性项目费用支出的需要，尽量压缩有变动性的、有弹性的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。通过预算“二上二下”方式，提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在单位费用报账时，严格按照财政局国库股的要求，实行财政集中支付报账方式报账，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付。

附件2

2021年渠县商务局

部门预算项目支出绩效自评报告

2021年市级口岸与物流发展资金

一、项目概况

根据达州市口岸与物流发展办公室 达州市财政局下发《关于印发<2021年达州市口岸物流项目资金申报细则>的通知》文件（达市口物发〔2021〕60 号）文件要求，结合我县实际情况，资金主要用于促进我县现代物流业发展。

二、项目实施及管理情况

该次申报项目为部门或企业已经完成的内容，由市物流办统一审核通过后给予一次性奖补。

三、项目绩效情况

目前，我县2021年市级口岸与物流发展资金10万元拨付已经完成。发展资金极大地促进了我县物流产业发展，目前，我县已编制印发《渠县物流产业规划》，重点项目-渠县智慧公路物流港所有主体工程均已竣工，县乡村三级物流站点基本实现全覆盖。

四、建议

一是加强人员培训。上级部门多组织基层主管部门和企业参加物流政策业务知识培训。

二是加大项目支持。提高更多更强的项目资金支持，特别是向欠发达地区(譬如渠县）的政策倾斜，以促进现代物流业快速发展。

2021年市级服务业发展资金

一、项目概况

根据达州市商务局《关于印发<达州市2021年服务业发展资金（商贸、金融、康养）申报细则>的通知》文件要求，结合我县实际情况，资金主要用于推动全县现代服务业暨社消零高质量发展，全年经济指标目标任务顺利完成。

二、项目实施及管理情况

截至目前，2021年市级服务业资金157.8万元，现已拨付企业，项目资金的使用严格按照规范流程开展，按照资金使用办法，专项资金申报及审核流程，通过资金网络管理系统录入资金支持项目。

三、项目绩效情况

2021年部分服务业资金下达，经济指标增长明显，主体队伍不断壮大，极大推动我县服务业转型升级发展；实现全县服务业增加值186.2亿元，同比增长11%，居全市第一，高于全省2.1个百分点；全县社消零总额229.6亿元，同比增长19%，居全市第四，与全市最高仅相差0.3个百分点，高于全省3.1个百分点。

四、建议

一是强化政策落实。尽快落实未拨付资金，助推企业做大做强。

二是加大政策研究。提高政策前瞻性，针对性、有效性做好政策研究。

2021年第一批省级外经贸发展专项资金

一、项目概况

根据四川省商务厅《关于做好2021年省级外经贸发展资金使用有关事项的通知》（川商财【2021】100号）文件要求，结合我县实际情况，资金主要用于确保我县全年外贸目标任务的完成，促进外经贸事业稳中提质良好发展。

二、项目实施及管理情况

2021年11月我局联合县财政局制定《2021年度省级外经贸发展资金使用细则》，并上报省商务厅。项目资金的使用严格按照规范流程开展，按照资金使用办法，专项资金申报及审核流程，通过资金网络管理系统录入资金支持项目。由县财政局根据企业实现外贸出口情况，将资金据实拨付到企业。

三、项目绩效情况

目前，我县2021年的省级外经贸发展资金55.31万元拨付已经完成。发展资金极大地增强了我县外贸企业开展进出口业务的信心，2021年我县实现进出口额6.49亿元，同比增长235%，经贸活动成效显著，主体队伍不断壮大，对外开放度进一步提升，渠县经开区成功创建为“国家外贸转型升级基地”。

四、建议

一是加强人员培训。上级部门多组织基层主管部门和企业参加外经贸政策业务知识培训，有针对性为中小微企业搭建对外贸易平台。

二是加大项目支持。提高更多更强的项目资金支持，特别是向欠发达地区(譬如渠县）的政策倾斜，以促进更多企业“走出去”，开拓更大的国际市场，推动外贸发展方式转变。

绩效指标产出指标数量指标

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绩效指标产出指标质量指标

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绩效指标产出指标成本指标

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绩效指标效益指标

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注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

绩效指标产出指标

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绩效指标效益指标

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注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上附表见公开说明的附件。四川省达州市渠县商务局2021年部门决算公开信息表.XLS