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目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

渠县中医院是集医疗、教研、中医特设为一体的国家二级甲等中医医院，主要负责本地区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、2021年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达15万余人次，住院病人5900人次，共实现事业收入6504.11万元（含药品和耗材收入），服务人口150万人。

2、2021年在县委、县政府、主管局、疫情防控指挥部的统一部署下，打造疫情隔离点4处，其中两处5次，两处3次，设立核算采集点一处，同时多次派人到疫情防控指挥部指定社区进行核算采集，圆满完成隔离人员的隔离任务。

第二部分2021年度单位决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7022.57万元、支出总计7022.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少2287.4万元，下降24.6%。主要变动原是财政拨款减少。

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7022.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.73万元，占6.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6504.11万元，占92.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.74万元，占0.68%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7022.57万元，其中：基本支出16.72万元，占0.24%；项目支出454.02万元，占6.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出6551.83万元，占93.3%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计470.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4624.24万元，下降90.76%。主要变动原因是财政拨款减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出470.74万元，占本年支出合计的6.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4624.24万元，下降90.76%。主要变动原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出470.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.72万元，占3.55%；卫生健康支出470.74万元，占96.45%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为470.74，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208款）05（项）: 支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）210（款）02（项）:支出决算为454.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出470.74万元，其中：

人员经费16.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费454.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.5万元，下降79%。主要原因是减少不必要的接待。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县中医院政府采购支出总额498.8万元，其中：政府采购货物支出498.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县中医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县中医院整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县中医院是二级甲等中医院，以中医为主。

（二）机构职能。

渠县中医院是集医疗、教研、中医特设为一体的国家二级甲等中医医院，主要负责本地区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（三）人员概况。

在职职工317人，其中在编在岗人数135人，临聘人员182人，无下属二级单位

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

渠县中医院2021年度财政资金收入：470.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

渠县中医院2021年度财政资金支出：470.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

通过对项目的实施，达到了项目的预定目标，对项目支出严格把控，严格按项目进度支付，按照项目预定时间按时完成。资金结余率较好，无违规记录等情况。

(二) 专项预算管理。

对实施专项预算项目程序严密，规划合理，其结果符合项目要求，实施项目时分配科学、及时，无违规情况记录。

（三）结果应用情况。

（四）通过对项目的实施，对项目完全应用，对自评及时公开，及时反馈问题整改情况。

(四）自评质量

     通过自评，提升了医院的整体能力，更好地为区域内人民健康服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，评价结论86分。

（二）存在问题。

个别项目财政支付较慢。

（三）改进建议。

严格资金管理。

渠县中医院取消药品加成预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

渠县中医院取消药品加成项目是2021年整体项目之一，主管部门是渠县卫生健康局，渠县卫生健康局对该项目进行了全程监控。

（一）项目资金申报及批复情况。

2013年10月1日，我院按照国家相关文件精神，对西药、中成药取消了药品加成，按照文件精神，财政补助20%，根据当时医院药品使用量，我院向财政申请取消药品加成中央补助资金16.37万元，地方补助2.87万元共计补助资金19.24万元。2014年5月财政给我院批复取消药品加成补助资金19.24万元。该资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目只要用于通过取消药品加成，给医院所带来的资金不足压力，通过实施该项目，减轻了患者就医负担，让老百姓看好病，看得起病，同时提升了医院的社会效益，该项目通过药械科，财务科合理安排，有序按进度实施。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报与具体实施项目内容完全相符，主要是减轻患者负担，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目请示后，资金到位及时，中央补助与地方补助同时到位，资金到位后，按照计划逐步实施，资金到位率100%。

2．资金使用。

资金到位后到目前已经实施完毕，主要用于药品支付，主要是基药的支付，真正让项目服务与患者，减轻患者负担，支出依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照项目要求，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施严格管理流程，对项目严格实施措施，严格执行项目资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目规定时间按时完成，保证完成质量，积极降低项目成本，达到了取消药品加成，减轻患者负担实际效果，取得了良好的社会效益。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，没有取得明显的经济效益，但取得了明显的社会效益，患者的满意度提升，改善了医院的生态环境，构建绿色医院。更好地为渠县人民健康服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

2013年10月1日取消药品加成以来，我院得到飞跃发展，目前医院药品用量早已超过2013年的水平，加成补助已远远不够。影响了医院的快速发展。

（三）相关建议。

1、希望财政加大资金的投入

2、保证项目资金的到位落实

3、加强管理，保证项目进度、质量。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

渠县中医院取消药品加成项目是2021年整体项目之一，主管部门是渠县卫生健康局，渠县卫生健康局对该项目进行了全程监控。

2、项目立项、资金申报的依据。

2013年10月1日按照国家相关规定及医疗体制改革的要求，对县级公立医院西药、中成药取消加成。按照当年医院药品销售量，医疗服务增加收费补助70%，财政补助20%，自筹10%的比例，向财政申请取消药品加成补助19.24万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照项目要求，制定项目资金管理制度，根据项目具体要求，做到专款专用，不超范围使用项目资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照项目要求合理使用项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

取消药品加成，主要是解决患者看病难、看病贵，提升人民健康。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提升医院在人民群众中的满意度，增加医院门诊、住院量，严格按照项目进度实施。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目分析与申报内容相同实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照实事求是的原则进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．资金计划。

2013年10月1日，我院按照国家相关文件精神，对西药、中成药取消了药品加成，按照文件精神，财政补助20%，根据当时医院药品使用量，我院向财政申请取消药品加成中央补助资金16.37万元，地方补助2.87万元共计补助资金19.24万元。2014年5月财政给我院批复取消药品加成补助资金19.24万元。该资金符合资金管理办法等相关规定。

2．资金到位。

3．该项目请示后，资金到位及时，中央补助与地方补助同时到位，资金到位后，按照计划逐步实施，资金到位率100%。 

4．资金使用。

资金到位后到目前已经实施完毕，主要用于药品支付，主要是基药的支付，真正让项目服务与患者，减轻患者负担，支出依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照项目要求，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况 

项目实施严格管理流程，对项目严格实施措施，严格执行项目资金管理制度。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构齐全，项目实施流程规范。

（二）项目管理情况。

项目实施严格管理流程，对项目严格实施措施，严格执行项目资金管理制度。

（三）项目监管情况

主管部门定期对项目实施进度进行严格把关，对项目资金使用及范围进行管控，有效促进了的实施和资金的使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目规定时间按时完成，保证完成质量，积极降低项目成本，达到了取消药品加成，减轻患者负担实际效果，取得了良好的社会效益。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，没有取得明显的经济效益，但取得了明显的社会效益，患者的满意度提升，改善了医院的生态环境，构建绿色医院。更好地为渠县人民健康服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，总评价分86分。

（二）存在的问题。

2013年10月1日取消药品加成以来，我院得到飞跃发展，目前医院药品用量早已超过2013年的水平，加成补助已远远不够。。

（三）相关建议。

1、要求项目实施单位，按时间节点完成项目实施。

2、加强项目资金管理，做到专款专用。

核酸检测

注1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件：

2021年渠县中医院预算项目绩效自评表

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县中医院.XLS