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公开时间：2022年9月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县人民医院系全县卫生医疗、教育、科研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。我院编制床位950张，在职职工526人，招聘职工507人，退休人员325人，职工遗嘱12人。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、我院医技综合大楼修建工程完工，即将投入使用。
2、脱贫攻坚工作顺利完成。
3、面对新型冠状病毒，全院齐心协力打赢这场没有硝烟的战争。
二、机构设置
渠县人民医院无下属二级单位。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计40,236.21万元、支出总计40,236.21万元。与2020年相比，收入减少2,139.14万元，减少率5.05%。本年支出40,236.21万元，支出增加216.82万元，增长率0.54%。主要变动原因是受新型冠状病毒影响。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计40,236.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.73万元，占总收入1.52%；事业收入39,624.47万元，占比98.48%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计40,236.21万元，其中：基本支出40,135.37万元，占99.75%；项目支出100.84万元，占0.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计611.73万元、支出总计611.73万元。与2020年相比，财政拨款收入减少23,426.9万元，减少97.45%；支出减少23,426.9万元，减少97.45%。2021年新冠疫情的缓解。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出611.73万元，占本年支出合计的1.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少23,426.9万元，减少97.45%。主要变动原因是新冠疫情的缓解。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出611.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15万元，占2.45%；社会保障和就业（类）支出12.53万元，占2.05%；卫生健康支出584.21万元，占95.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为611.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为12.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为584.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出611.73万元，其中：
人员经费12.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费599.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处。本部门2021年无项目预算。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
(四）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件4 2021年部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | |||||||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | ||||||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||||||
年度主要任务 |
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金额合计 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） |
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质量指标（13分） |
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时效指标（12分） |
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成本指标（12分） |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） |
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社会效益指标（10分） |
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生态效益指标（10分） |
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可持续影响指标（10分） |
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满意度指标 （10分） | 满意度指标（10分） |
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总分100分，实际得分 分。 | |||||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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