2021年度 四川省渠县惠民帮扶中心单位决算
来源:渠县惠民帮扶中心
发布日期:2022-09-15
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 2021年度

四川省渠县惠民帮扶中心单位决算

 
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公开时间:2022915

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分单位概况

一、职能简介

渠县惠民帮扶中心对本县的困难群众进行全方位、多渠道,“一站式”、“一条龙”的惠民服务,重点解决困难群众各种生活困难。

二、2021年重点工作完成情况

一是为困难群众解决生活困难,解决应急帮扶资金;二是惠民超市、药房为渠江街道、天星街道、三汇镇等低保群众优惠购物、购药;三是工作窗口帮扶4000余人次,主要办理残疾证、法律援助、民政救助服务、大学生生源地助学贷款、发放失业保险金等。

 

第二部分2021年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计72.65万元。与2020年相比,收、支总计各减少83.25万元,下降53%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计72.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入72.65万元,占100% 

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计72.65万元,其中:基本支出54.65万元,占75%;项目支出18万元,占25% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计72.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少83.25万元,下降53%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。                          

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出72.65万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少83.25万元,下降53%。主要变动原因是2020年将应急帮扶资金66.1万元纳入了决算。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出72.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出66.48万元,占91.5%卫生健康支出2.32万元,占3.2%住房保障支出3.85万元,占5.3%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为72.65万元完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.13万元,完成预算100%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出缴费支出(项): 支出决算为0.6万元,完成预算100%社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为58.49万元,完成预算100%社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.26万元,完成预算100% 

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.32万元,完成预算100%

 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.85万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.65万元,其中:

人员经费50.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

 七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算100% 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。 

国内公务接待支出0.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:市惠民帮扶中心到渠县检查指导和宣汉等兄弟县到渠县交流各一次,共计支出0.2万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明 

 (一)机关运行经费支出情况

渠县惠民帮扶中心属于事业单位无机关运行经费科目。社会保障和就业支出66.48万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆0辆。 

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对惠民大厅运行经费项目开展了预算事前绩效评估,对这个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取这个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对这个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

四部分附件

附件1

2021渠县惠民帮扶中心部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。渠县惠民帮扶中心内设办公室和综合室。

(二)机构职能。1.办公室:负责机关文电、机要、文书档案、信息、安全保密、综合治理、计划生育、妇女儿童、对外宣传等文秘工作;负责督察督办、综合协调、综合会议的组织工作,承办来信来函处理、来人来访接待工作;负责定点帮扶村的脱贫攻坚工作。

2.综合室:负责管理机关财务;负责编制年度财务预决算、报表、会计统计,按时报送相关报表;编制、整理、审核、管理会计凭证、会计档案,应急帮扶资金,惠民超市、药房优惠政策资的拨付,承办职工考核、教育、培训、工资福利等人事工作;负责固定资产管理及后勤保障工作。

(三)人员概况。渠县惠民帮扶中心为县政府直属事业单位,由行政审批局代管,事业编制5人,在职5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021年度年初预算安排72.65万元,全年财政收入拨款72.65万元。

(二)部门财政资金支出情况。2021年度全年支出72.65万元,其中::社会保障和就业支出66.48万元,占91.5%; 医疗卫生支出2.32万元,占3.2%;住房保障支出3.85万元,占5.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况                  

(一)部门预算项目绩效管理。

1、预算编制

    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

(2)目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个,当年完成项目1个,实际完成情况均符合绩效目标情况,完成率100%。

(3)编制准确。2021年度编制部门预算总额72.65万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

(1)支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。上半年较慢,下半年较快。全年目标完成。

3.完成结果

(1)预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入72.65万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为72.65万元,完成预算100%。 

(2)违规记录。2021年,无违规记录。

 (二)专项预算管理。我单位无该项指标。

(三)结果应用情况。

1、内部应用。为领导决策做参考、为本单位正常运行和业务开展提供了保障。2、自评公开、信息公开,做到内部和社会监督。发现有问题及时整改。

(四)自评质量

     渠县惠民帮扶中心2021年部门支出绩效评价得分90分。

四、评价结论及建议

 (一)评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

 2.项目支出方面:我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化单位经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。

(三)改进建议

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

附件2

渠县惠民帮扶中心预算项目支出绩效自评报告

2021年惠民大厅运行经费项目)

 一、项目概况

项目预算金额18万元,主要用于惠民大厅、惠民阵地和乡镇帮扶站的正常运行。

(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复按照相关规定执行,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。项目主要内容是保障惠民大厅、惠民阵地和乡镇帮扶站的正常运行。全面完成了各项目标任务。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金计划全面落实,资金到位率100%、到位及时。 

2.资金使用。截止2021年年终项目资金实际支出18万元,资金开支范围主要是办公用品、网络维护、通讯费等,支付进度适时,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。 

(二)项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度、对照项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

项目由办公室组织实施,财务室监管、严格执行相关管理制度。

 三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

202年终项目目标全面完成。资金支付18万元,按照数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成了目标。 

(二)项目效益情况。项目的实施提高了群众对帮扶的认可度,增强了帮扶困难群众的力度。上级部门和群众满意度95%以上。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

附件3

2021部门整体支出绩效目标自评表

申报单位(盖章):

 

 

 

部门(单位)名称

 渠县惠民帮扶中心

 

任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资及福利

工资福利支出

54.09

54.09


 

办公经费

商品和服务支出

4.16

4.16

 

 

惠民大厅运行经费

一般项目经费

18

18

 

 

金额合计

76.25

76.25

 

 

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

惠民大厅、惠民阵地、惠民帮扶站正常有序运行,各项惠民帮扶工作正常开展。

完成了各项工作任务和年初目标。

 

一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

50

数量指标(13

 指标1:打卡直发人员及个人补助经费

54.09万元

54.09万元

5

 

 指标2:保障公用经费支付

4.16万元

4.16万元

4

 

 指标3:支付项目资金

18万元

18万元

4

 

质量指标(13

 指标2:项目经费使用合格率

100%

100%

6

 

 指标3:经费保障率

及时

及时

6

 

时效指标(12

 指标1:常规性工作完成率

及时

及时

5

 

 指标2:项目完成时效

及时

及时

5

 

 

 

 

 

 

成本指标(12

 指标1:人员经费

54.09万元

54.09万元

4

 

 指标2:日常公用经费

4.16万元

4.16万元

4

 

 指标3:项目成本

18万元

18万元

4

 

效益指标

40

经济效益指标(10

困难群众收入提高

提高

提高

8

 

社会效益指标(10

群众对帮扶认可度提高

≥90%

≥95%

10

 

生态效益指标(10

生态意识

提高

提高

7

 

可持续影响指标(10

帮扶困难群众力度

增强

增强

8

 

满意度指标

10

满意度指标(10

困难群众满意度

≥90%

≥95%

10

 

总分100分,实际得分  90

 

 

附件4

2021年部门预算项目绩效自评表

 

项目单位(盖章):

 

 

 

项目名称

惠民大厅运行经费 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

18

10(分)

100%

10

其中:当年财政拨款

18

18

18

100%

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

惠民大厅及惠民阵地正常有序运行,各项帮扶工作全面开展。

惠民大厅及惠民阵地运行良好,各项帮扶工作开展良好。

 

一级指标

二级指标(分值)

三级指标

预期

指标值

实际完成

指标值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

40分

数量指标10分

购买办公用品等

10万元

10万元

5

 

网络维护、通讯费等

8万元

8万元

5

 

 

 

 

 

 

质量指标10分

全面完成目标任务

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

时效指标10分

按照规定时间完成

本年度

本年度

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标10分

购买办公用品等

10万元

10万元

5

 

网络维护、通讯费等

8万元

8万元

5

 

 

 

 

 

 

效益指标

40分

经济效益指标

10分

困难群众收入提高

提高

提高

8

 

社会效益指标

10分

群众对帮扶认可度提高

≥90%

≥95%

9

 

生态效益指标

10分

生态意识

提高

提高

7

 

可持续影响指标10分

帮扶困难群众力度

增强

增强

6

 

满意度指标

10分

满意度指

10分

困难群众满意度

≥90%

≥95%

10

 

总分100分,实际得分 90  分111111111111总分1

 

注:1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。2.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

  

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

渠县惠民帮扶中心.XLS