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 2021年度

四川省渠县静边镇第三卫生院部门决算

公开时间：2022年9月15日

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第一部分单位概况

一、职能简介

1．提供基本公共卫生服务。承担辖区城乡居民健康档案规范管理，普及卫生保健常识，在重点场所、重点人群开展健康教育，帮助居民形成有利于健康的行为方式。指导开展爱国卫生工作。组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。对辖区重点人群开展登记管理，定期随访和健康指导。

2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医技术，执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策，正确处理常见病、多发病。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、圆满完成对本辖区对居民医疗服务、基本公共卫生服务、健康体检等工作。

2、圆满完成本辖区新冠肺炎疫情防控、消杀工作。本辖区无确诊和疑似患者发生。 

        第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计380.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.51万元，增长3.6%。主要变动原因是：1、加强医院管理。2、提高医护质量。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计380.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.87万元，占46.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入203.52万元，占53.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计380.39万元，其中：基本支出304.98万元，占80%；项目支出75.4万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计176.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.22万元，下降10%。主要变动原因是财政基础设施投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.87万元，占本年支出合计的46.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.22万元，下降10%。主要变动原因是财政基础设施投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.12万元，占5%；卫生健康支出163.22万元，占92%；住房保障支出5.53万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为176.87，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为83.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层卫生机构支出（项）:支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为62.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出176.87万元，其中：

人员经费40.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次 (不包括陪同人员)，外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县静边镇第三卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，主要原因是事业单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县静边镇第三卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县静边镇第三卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆主要是用于医疗救护，患者转运等医疗急救工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。2021年无项目绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出情况。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：是反映财政部门集中安排的卫生事业单位人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；同时反映卫生事业单位其他公用经费支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：是反映财政部门安排到乡镇村卫生室的补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是反映财政部门安排的乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

13.医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:是反映财政部门安排的年度设备购置，房屋维修等专项经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

渠县静边镇第三卫生院

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

渠县静边镇第三卫生院是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的一级乡镇卫生院。我单位现执行的是财政部颁布实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位。

主要职责是：

1、渠县静边镇第三卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、开展农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（二）人员构成情况  

渠县静边镇第三卫生院编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人。实际财政供养人员12人，其中在职8人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、完成辖区群众基本医疗保障，开展基本公共卫生服务。

2、完成医疗健康扶贫工作任务，对辖区建档立卡贫困户全面免费体检。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2021年度年初预算安排153.76万元，调整预算数176.86万元，全年财政收入拨款176.86万元。
  (二）部门财政资金支出情况。
   2021年度全年支出176.86万元，其中：社会保障和就业支出8.19万元，占5%；医疗卫生支出163.15万元，占92%；住房保障支出5.52万元，占3%；
  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求, 加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
    （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额380.38万元,支出决算数380.38万元，完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入176.86万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为176.86万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2021年，无违规记录。
（二）专项预算管理。本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

 (三)结果应用情况

1.自评质量。
渠县静边镇第三卫生院2021年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

   （1）结果整改。本部门对评价结果整改及时，认真、有效，建立全面规范透明、精准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（2）应用反馈。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。　  

四、评价结论及建议
   （一）评价结论
  通过对2021年年初预算在7月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
    从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
    1.预算细化程度不够。

2.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

3.资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。

（三）改进建议

    1.进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展到心中有数，统筹安排，合理配置。
    2.要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
    3.继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗卫生服务环境。

附件

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县静边镇第三卫生院.XLS