2021年度

四川省渠县卫生和计划生育执法监督大队部门决算

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；

2.承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；

3.卫生行政部门交办的其他行政许可事项；

4.对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

5.对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为；

6.对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

7.对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

8.对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

9.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责派出机构的管理；

10.负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；

11.开展卫生法律法规宣传教育；

12.承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.规范执法行为，提升执法能力，全面落实行政执法能力建设。一是加强卫生监督机构建设。二是大力开展卫计监督综合素质培训。三是团结协作，创先争优。

 2.落实监督重点，做好医疗卫生和传染病防治卫生监督工作。

3.落实责任加强防控，公共卫生日常监管工作常抓不懈。一是公共场所突出重点，加大监督检查力度。二是加强饮用水供水单位卫生安全隐患排查，防止发生饮用水污染事故。三是日常监督和专项行动相结合，全面落实学校卫生监督。四是集中开展打击“两非”专项行动，计划生育监督有序推进。

4.认真组织推进国家“双随机”监督抽检，确保工作取得实效。

5.勇于担当尽职尽责，努力完成社会工作任务。一是创建国家级卫生县城，卫生监督在行动。二是明确任务狠抓落实，全力推动抓党建促脱贫攻坚取得实效。

    二、机构设置

渠县卫生和计划生育执法监督大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度预算收入364.38万元，预算支出364.38万元。与2020年相比，预算收入减少2.02万元，预算支出减少2.02万元，下降0.55%。主要变动原因是运行经费减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计364.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计364.38万元，其中：基本支出329.28万元，占90.36%；项目支出35.1万元，占9.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度预算收入364.38万元，预算支出364.38万元。与2020年相比，预算收入减少2.02万元，预算支出减少2.02万元，下降0.55%。主要变动原因是运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出364.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.02万元，下降0.55%。主要变动原因是运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出364.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.57万元，占10.31%；卫生健康（类）支出300.48万元，占82.47%；住房保障（类）支出26.32万元，占7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为364.38万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.57万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为300.48万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.28万元，其中：

人员经费294.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：市执法支队专项督导执法工作等接待支出0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县卫生和计划生育执法监督大队机关运行经费支出34.8 40.83万元，比2020年减少6.03万元，下降14.76%。主要原因是财政过紧日子 ，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县卫生和计划生育执法监督大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县卫生和计划生育执法监督大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“卫生执法经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“卫生执法经费及房屋装修”等1个项目绩效目标实际完成情况。

卫生执法经费及房屋装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成上级下达的卫生监督抽查、抽检任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卫生和计划生育执法监督大队部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对卫生执法经费项目开展了绩效评价，《卫生执法经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。  

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指卫生健康部门所属执法监督机构的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县卫生和计划生育执法监督大队

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1.对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

2.对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

4.对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

5.对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

6.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责派出机构的管理；

7.负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；

8.开展卫生法律法规宣传教育；

9.承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

（三）人员概况

渠县卫生和计划生育执法监督大队核定编制总数为33人。现有在编人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度年初预算安排364.38万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款364.38万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年一般公共预算财政拨款支出364.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.57万元，占10.31%；卫生健康（类）支出300.48万元，占82.47%；住房保障（类）支出26.32万元，占7.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制 

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额364.38万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入364.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为364.38万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县卫生和计划生育执法监督大队2021年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我队能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 

2.项目支出方面：我队能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中,我队将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

卫生执法经费及装修项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

卫生执法经费主要是用于全县卫生监督执法工作。县财政局2021年安排卫生执法及装修经费专项资金35.1万元。

（二）项目绩效目标

对全县的学校卫生、职业放射卫生、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监督覆盖率百分之百。

（三）项目自评步骤及方法

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算35.1万元，申报35.1万元，批复35.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划35.1万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金35.1万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资35.1万元，2021年已支出35.1万元。

（三）项目财务管理情况。

我队有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

（二）项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定目标全面完成。

（二）项目效益情况。

2021年，卫生执法经费资金完成情况基本达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定。预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定较为合理，在扩大我县对外交流交往方面发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。

（二）存在的问题。

无。 

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县卫生和计划生育监督执法大队.XLS