政府部门 - 渠县人民政府

2021年度

四川省渠县投资促进服务中心部门决算

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

2.负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订我县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。受县人民政府委托，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。

3.负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

4.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其他涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

5.负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

6.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

7.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年我中心创新国资跟投、总部招商、链主带动等新型招商“组合模式”，聘请招商顾问（大使）9名，成功举办达州重点产业（轻纺服饰）投资推介会、渠县第二届对外开放发展大会等专题招商活动16场，签约项目52个，总投资653.2亿元，举行重大项目集中开（竣）工活动5次，集中开（竣）工项目50个，总投资400.2亿元，年累计到位资金180.1亿元，引入心里程控股集团携手打造达州第一家本土中国民营500强，“三类500强”企业增至14家，3次在全市作经验交流。

二、机构设置

渠县投资促进服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计614.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加476.21万元，增长343.34%。主要变动原因是增加2020年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金460.38万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计614.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计154.53万元，其中：基本支出154.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计614.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加476.21万元，增长343.34%。主要变动原因是增加2020年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金460.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.83万元，增长11.41%。主要变动原因是人员增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.29万元，占73.31%，社会保障和就业（类）支出16.73万元，占10.83%；卫生健康（类）支出11.95万元，占7.73%；住房保障（类）支出12.55万元，占8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为154.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为113.29万元，完成预算19.74%，决算数小于预算数的主要原因是2020年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金460.38万元结转下年使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出154.53万元，其中：

人员经费135.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县投资促进服务中心机关运行经费支出19.04万元，比2020年增加0.62万元，增长3.39%。主要原因是人员正常增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县投资促进服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县投资促进服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年渠县投资促进服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县投资促进服务中心是负责全县招商引资工作的政府工作部门，内设5个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

5.统一管理和使用全县招商引资专项经费，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

6.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

7.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（三）人员概况

渠县投资促进服务中心核定编制总数为17人，其中：事业17人。现有在编人员15人，其中：参公10人，工勤5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算安排收入172.99万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入154.53万元，均为当年一般公共预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算安排支出172.99万元，其中：基本支出172.99万元，项目支出0万元。调整预算支出614.91万元，其中：基本支出154.53万元，项目支出460.38万元。决算支出154.53万元，其中：基本支出154.53万元，项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况，项目总体完成率100%。

（3）编制准确。年初预算172.99万元，预算调剂金额18.46万元，编制准确率为89.32%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6.9.11月分别达到50%、75%、92%。

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

（四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

部门整体支出绩效目标自评表
（2021年度）
申报单位（盖章）：
部门（单位）名称		渠县投资促进服务中心
	任务名称	主要内容	资金来源（万元）
			财政拨款			其他资金
			预算数	执行数		预算数			执行数
年度主要任务	人员经费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。	153.95	135.49		0.0			0.0
	公用经费	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	19.04	19.04		0.0			0.0
	金额合计		172.99	154.53		0.0			0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	目标1：确保本单位日常工作的正常、规范运行。目标2：做好外来企业服务工作。目标3：完成驻点投资促进专班招商引资工作任务。			目标1完成情况：全面完成了目标任务目标2完成情况：全面完成了目标任务目标3完成情况：全面完成了目标任务


	一级指标	二级指标（分值）	三级指标		指标值		完成值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（13分）	指标1：日常工作完成率		100%		100%	5
			指标2：外来企业服务工作完成率		100%		100%	4
			指标3：驻点招商引资工作完成率		100%		100%	4
		质量指标（13分）	指标1：日常工作达标率		100%		100%	5
			指标2：外来企业服务工作达标率		100%		100%	4
			指标3：驻点招商引资工作达标率		100%		100%	4
		时效指标（12分）	指标1：及时完成单位日常事务		及时		基本完成了目标值	4
			指标2：及时为外来企业服好务		及时		基本完成了目标值	4
			指标3：及时完成驻点招商引资工作任务		及时		基本完成了目标值	4
		成本指标（12分）	指标1：人员经费		153.95万元		135.49万元	6
			指标2：日常公用经费		19.04万元		19.04万元	6
	效益指标（40分）	社会效益指标（10分）	指标1：增加就业岗位		增加		基本完成了目标值	3
			指标2：增加财政收入		增加		基本完成了目标值	3
			指标3：促进渠县发展		有效		基本完成了目标值	3
		可持续影响力指标（10分）	指标1：改善招商引资环境		改善		基本完成了目标值	3
			指标2：实现政府和企业互惠互利		实现		基本完成了目标值	3
			指标3：带动就业增长率		有效		基本完成了目标值	3
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	上级部门满意率		≧95%		96%	3
			相关企业满意率		≧95%		96%	3
			人民群众满意率		≧95%		96%	3
总分100分，实际得分 97 分。