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公开时间：2022年9月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贵福镇政府按照政府批准的三定方案，即“定职责、定机构、定编制”，按照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2021年重点工作完成情况
贯彻执行了各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策;编制了年度本级财政收支预算、决算并组织预算行;加强了乡镇财政预算资金支出特别是扶贫资金、惠农资金的管理，保障了资金使用安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和控制制度，保证了资金的合法性，安全性;负责管理了乡镇国有资产和政府性债权债务指导、监督管理乡镇行政事业单位财务;搞好了财务信息公开工作。
二、机构设置
贵福镇政府设置党政综合办事机构7个，具体为:办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)、财政所。
贵福镇政府下属二级单位没有。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2507.04万元。与2020年相比，财收、支总计减少380.39万元，减少13.17%。主要变动原因是：2021年行政区划调整、合村并组、机构改革人员减少造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出增加以及社会保障资金等。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2507.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2483.57万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入23.47万元，占0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2507.04万元，其中：基本支出1762.41万元，占70.3%；项目支出744.03万元，占29.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2507.04万元。与2020年相比，财收、支总计减少380.39万元，减少13.17%。主要变动原因是：2021年行政区划调整、机构改革人员增加造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出增加以及社会保障资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度收、支总计2507.04万元。与2020年相比，财收、支总计减少380.39万元，减少13.17%。主要变动原因是：2021年行政区划调整、机构改革人员增加造成的保障行政运行的公务费及工资福利支出增加以及社会保障资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2507.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.61万元，占17.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出191.84万元，占7.8%；卫生健康支出（类）74.31万元，占2.96%；城乡社区支出（类）110.47万元，占4.4%；农林水支出（类）1562.24万元，占62.31%；交通运输支出（类）0.92万元，占0.01%；住房保障支出（类）87.18万元，占3.47%；自然灾害防治及应急管理支出35万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2507.04万元，完成调整预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为435.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为380.15万元，完成预算100%%；财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化和旅游（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为191.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
基层政权建设和社区治理（款）支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
行政事业单位养老支出（款）支出（项）:支出决算为124.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
死亡抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为51.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为74.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为74.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政单位医疗（项）:支出决算为53.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗（项）:支出决算为21.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5.城乡社区公共设施（类）支出（项）:支出决算为110.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；小城镇基础设施建设（款）支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区环境卫生（款）支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1562.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行决算为342.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农村道路建设决算为548万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他农业农村支出决算为37.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；扶贫支出决算为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他农林水支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为599.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.灾害防治及应急管理支出（类）相关支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为35.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出435.61万元，其中：人员经费815.85万元，主要包括：基本工资362.58万元、津贴补贴53.46万元、奖金2万元、绩效工资16.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.98万元、职工基本医疗保险缴费74.31万元、其他社会保障缴费3.03万元、生活补助：住房公积金87.18万元、其他工资福利支出1.35万元。
公用经费627.59万元，主要包括：办公费221.53万元、印刷费140.4万元、水费3.1万元、电费9.3万元、邮电费5.1万元、差旅费41.3万元、维修（护）费60.6万元、公务接待费3万元、会议费18万元、培训费3.3万元、工会经费7.26万元、劳务费73.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出41.3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2021年贵福镇脱贫攻坚工作有7个贫困村、11个非贫困村要脱贫，扶贫工作点大面广，下村时间多，上级检查验收多。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算3万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0万元减少0万元，减少0%。主要原因是贵福镇脱贫攻坚工作有三个贫困村、10个非贫困村要脱贫，扶贫工作点大面广，下村时间多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于镇领导到县开会及其他公务活动和镇工作人员下村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年9万元减少1.47万元，减少19.5%。主要原因是接待市、县二级对扶贫工作及其他中心工作的检查、验收等及县在贵福召开片区会议的工作餐支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接115批次，2510人次（不包括陪同人员），共计支出7.53万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待支出没有。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出23.47万元，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为23.47万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，贵福镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
贵福镇人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出403.53万元，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人民代表大会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2021年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保贵福镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出2507.04万元，控制在预算以内，完成了目标计划。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内，完成了目标计划。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“村（社区）党建工作经费”“村（社区）服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.村（社区）党建工作经费项目绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村（社区）党建工作安排，保障村各（社区）党建工作正常运行，确保贵福镇各村（社区）党建工作做出成效。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贵福镇村（社区）党建工作正常运行，确保贵福镇全体党员思想觉悟得到提高，及时揭示问题，促进镇党委办公室加强管理，建立健全相关制度。发现的主要问题：部分村（社区）党支部基层设施不够好，党建经费预算偏低。下一步改进措施：通过努力进一步加大村（社区）党建经费的投入，提高村（社区）党建基础设施建设。
2.村（社区）服务群众工作经费项目绩效目标完成按照渠县人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保贵福镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贵福镇村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。发现的主要问题：个别村（社区）代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高，服务质量不够好。下一步改进措施：加大对服务人员的培训力度，进一步提高服务群众工作水平。
3.贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排，保障贫困村工作正常运行，确保贵福镇龙骨村、洞子村、石桥村按时完成脱贫任务。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。确保了贵福镇7个贫困村按时完成脱贫任务。发现的主要问题：极个别贫困户居住环境差，脱贫成果需要巩固。下一步改进措施：改善个别贫困户的居住环境，提高脱贫水平。
4.非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排，保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行，确保贵福镇除龙骨村、洞子村、石桥村、水井村、花石村、登梁村、碾坪村外的16个村（社区）按时完成脱贫任务。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贵福镇整体2021年脱贫摘帽。
5.安全维稳专项经费项目绩效目标完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保贵福镇整体安全、社会稳定。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障信访、安全维稳工作正常运行，确保贵福镇整体安全、社会稳定。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《贵福镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
贵福镇人民政府自行组织对“村（社区）党建工作经费”、“村（社区）服务群众工作经费”、“贫困村工作经费”、非贫困村工作经费、安全维稳专项经费开展了绩效评价，《贵福镇2021年项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，贵福镇机关运行经费支出627.59万元，比2021年551.88万元增加75.71万元，增加12.03%。主要原因是财政供养人员增加、调动等。
（二）政府采购支出情况
2021年，贵福镇政府采购支出总额没有。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，贵福镇政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
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