2021年度
四川省渠县城乡规划编制中心
部门决算
(范本)
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八．十政府性基金预算支出决算情况说明
九．国有资本经营预算支出决算情况说明
十.其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分 附表（见后面附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为城乡建设规划与测绘提供服务，区域城市规划提供咨询以及地形和地籍提供咨询服务。
（二）2021年重点工作完成情况：一是持续履职尽责，推动工作高效落实。2020年以来，中心先后聘请了同济大学、西南设计院等国内高端设计团队，为渠县城市发展把脉，确立了城市向北、拥江发展，紧紧围绕县委构“三地”、兴“三城”、建“强县”目标，预计城市人口、规模至2025年建成“双50”；2035年建成“双70”（其中东城25平方公里、老城15平方公里、宕渠新城30平方公里）。目前，县委、县政府确定的《宕渠新城空间发展战略规划》、《北部新城城市设计》、《两江四岸灯光规划研究》等35个重点规划项目。其中：《北门老旧小区及城市阳台概念方案》、《贵福红色小镇》、《县委党校》等二十余个重点项目已经完成规划并稳步推进实施。《两江四岸沉浸式夜经济规划》、《经开区产城融合提升规划及工业园（三期）控规修编》等13个规划项目审定设计方案，正逐步开展实施。
二是立足本职工作，扎实开展工作高效落地。今年以来，规划中心紧紧围绕县委、县政府重点项目开展工作，先后完成了《万达广场》、《一品天下》、《碧桂园》、《达州职业技术学校》、《铁投物流园》、《巴賨时光》等重点招商引资项目规划的落地落实，并完成了相关重点项目的设计方案审查。今年以来先后召开了6次规土会，共完成规划编制25个，规划调整27个，规划文本编制39个，设计方案审议45个。
在“7.11”、“8.8”洪灾灾后重建中，规划中心根据县委县政府安排部署，及时完成了报恩、三板等8个乡镇的《“7.11”“8.8”洪灾灾后重建方案》，且有条不紊组织实施中。
二、机构设置
本单位编制17人，在职人员16，退休10，设主任1名、副主任各3名。内设5个股室：1办公室，2项目规划股，3村镇规划股，4空间规划股，5计划财务股。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计768.96万元。支出总计130.96。与2020年相比，收入增加其他城乡社区规划经费：渠县滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划资金638.00万元，但没支付。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计768.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.96万元，占100%；无其他收入。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计130.96万元，其中：基本支出130.96万元，占基本支出100%；无项目支出。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计768.96万元。支出总计130.96万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加629.84.万元，增长452.73%。主要变动原因是收入增加其他城乡社区规划经费：渠县滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划资金638.00万元，但没支出。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出768.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加629.84万元，增长452.73%。主要变动原因是收入增加其他城乡社区规划经费：渠县滨江重点区域及幸福水库休闲湿地规划资金638.00万元，但没支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出130.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出94.26万元，占71.98%；社会保障和就业（类）支出17.03万元，占13.00%；卫生健康支出7.68万元，占5.86%；住房保障支出11.99万元，占9.16%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为130.96万元，完成年初预算100%。其中：
1.城乡社区管理事务: 支出决算为94..26万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业: 支出决算为17.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障:支出决算为11.99万元，完成预算100%。…
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.96万元，其中：
人员经费114.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算拨款支出。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位无车辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，因无项目，未组织对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标。
我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看制定了年度总体目标，完成了对工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等年度主要任务，完成了对本年年度绩效各级指标，满意度指标≧96%。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 |
| ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 无 | 执行数: | 无 | |
其中-财政拨款: | 无 | 其中-财政拨款: | 无 | ||
其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无 | 无 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
| 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
项目完成指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
…… | 无 | 无 | 无 | 无 | |
效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
…… | 无 | 无 | 无 | 无 | |
满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县城乡规划编制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 渠县城乡规划编制中心绩效评价得分98见下表。
2021年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
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绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县城乡规划编制中心2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
本单位是全额拨款事业单位，内设5个股室：1办公室，2项目规划股，3村镇规划股，4空间规划股，5计划财务股。
机构职能。
为城乡建设规划与测绘提供服务，区域城市规划提供咨询以及地形和地籍提供咨询服务。
人员概况。
本单位属于事业单位，编制17人，在职人员16人，退休10人，设主任1名，副主任3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计130.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.96万元，占100%。
部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计130.96万元，其中：基本支出130.96万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分97分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在问题。
财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附件2
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部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | 渠县城乡规划编制中心 | |||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资、社保、医保等人员经费 | 114.52 | 114.52 |
| |||||
商品和服务支出 | 确保工作正常运转 | 16.36 | 16.36 |
|
| |||||
对个人和家庭的补助 | 确保独保费的发放 | 0.08 | 0.08 |
|
| |||||
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| 0.00 |
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| |||||
|
| 0.00 |
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金额合计 | 130.96 | 130.96 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1：围绕“三个新定位”战略部署，打造幸福美丽新渠县。 目标2：确保人员工资、社保、医保等人员经费 目标3：确保工作正常运转 目标4：确保独保费的发放 目标5： |
目标1完成情况：围绕“三个新定位”战略部署，打造幸福美丽新渠县。 目标2完成情况：确保人员工资、社保、医保等人员经费 目标3完成情况：确保工作正常运转 目标4完成情况：确保独保费的发放 目标5完成情况：
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（13分） | 确保人员工资、社保、医保等人员经费 | 114.52万元 | 114.60 | 6.5 | 人员岗位调整导致工资增加及正常调资 | |||
确保工作正常运转 | 16.36万元 | 16.36 | 6.5 |
| ||||||
质量指标（13分） | 确保人员工资，社保，医保，’独保费等人员经费 | 114.52万元 | 114.60 | 12 | 人员岗位调整导致工资增加及正常调资 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 |
| |||||
工作计划落实，人员经费支出 | 及时 | 及时 | 5 |
| ||||||
成本指标（12分） | 日常公用经费，人员经费 | 16.36万元 | 16.36 | 12 |
| |||||
效益指标（40分） | 社会效益指标（20分） | 人民群众满意度 | 上升 | 上升 | 20 |
| ||||
可持续影响力指标（20分） | 不敢腐，不能腐，不想腐 | 100% | 100% | 20 |
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满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥96% | 9 |
| ||||
总分100分，实际得分 98 分 | ||||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
渠县城乡规划编制中心2021年项目绩效评价报告
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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