第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能 

1.围绕政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调查研究,为政府科学决策提出建议、预案。

2.负责政府有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排政府领导的公务活动,办理政府领导交办的事项。

3.负责政府文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇向政府的请示,提出处理意见报政府领导审批。

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为政府、上级政府报送信息,及时传达贯彻政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

5.负责上级政府和政府重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受政府委托对某些问题的调查核实;组织督办人民代表大会建议、政协提案。  

6.负责政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

8.承办政府及上级政府办公室交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况 

政府办紧紧围绕政府的重大决策和工作部署,不断增强办公室工作的主动性和创造性,较好地发挥参谋助手和综合协调作用,为全县经济社会发展做出了积极贡献。

1.服务发展大局,充分发挥参谋作用

一是狠抓信息报送,二是狠抓文字服务,三是狠抓督查督办。

2.强化科学管理,推动工作高效运行   

一是加强制度建设,二是改进工作作风,三是规范办文办会,四是强化后勤服务。

二、机构设置

政府办公室属正科级行政单位,内设有政府督查室、综合室、一秘科、二秘科、信息科、保卫科,政府信息中心、政府机关后勤服务中心。本单位编制数68人,其中行政编制44人、工勤编制9人,事业编制15人。实有人数:行政44人,工勤人员6人,事业人员10人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1097.90万元。与2017年相比,收、支总计增加79.77万元,增长7.83%。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计1097.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1097.90万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计1097.90万元,其中:基本支出1064.4万元,占96.95%;项目支出33.5万元,占3.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1097.90万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加79.77万元,增长7.83%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1097.90万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加79.77万元,增长7.83%。主要变动原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1097.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出926.54万元,占84.39%;社会保障和就业(类)支出83.81万元,占7.63%;医疗卫生支出39.47万元,占3.6%;住房保障支出48.09万元,占4.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1097.90万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(2013101): 支出决算为926.54万元,完成预算84.39%。

2.社会保障和就业(2080505): 支出决算为83.81万元,完成预算7.63%。

3.医疗卫生与计划生育(2101101):支出决算为39.47万元,完成预算3.6%。

4.住房保障支出(2210201):支出决算为48.09万元,完成预算4.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1097.90万元,其中:

人员经费690.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

 公用经费406.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.21万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.21万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出9.21万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加8.32万元。主要原因是工作需要及出国地方不同费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中:公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,已全面完成网络租赁费,派驻政府办纪检工作经费。

1.  项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。

2.  网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数33.5万元,执行数为33.5万元,完成预算的100%。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政府办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目开展了绩效评价,《网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,政府机关运行经费支出1097.90万元,比2017年增加79.77万元,增长7.83%。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出情况:支出11.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,政府办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5..机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。政府办公室属正科级单位,内设有政府督查室、综合室、一秘科、二秘科、信息科、保卫科,信息中心、政府机关后勤服务中心。

(二)机构职能。

1.围绕政府工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、政府的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为政府科学决策提出建议、预案。

2.负责政府有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排政府领导的公务活动,办理政府领导交办的事项。

3.负责政府文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇向政府的请示,提出处理意见报政府领导审批。

4.及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为政府、上级政府报送信息,及时传达贯彻政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

5.负责政府的重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受政府委托对某些问题的调查核实;组织督办人民代表大会建议、政协委员有关提案。

6.负责政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7.负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

8.承办政府及上级政府办公室交办的其他工作。

(三)人员概况。

本单位编制数68人,其中行政编制44人、信息公开中心编制9人、后勤服务中心编制15人。实有人数:行政44人,信息中心6人,后勤服务中心10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入1097.90万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度财政拨款支出1097.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

政府办公室在财政局的统筹安排下全面完成了2018年度预算工作,财政拨款收入总计1097.90万元,按质按量按要求完成了预算方面的各项工作。无违规记录。

(二)专项预算管理。

年初对2018年网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目预算了专项经费,财政拨付33.5万元经费以保障项目的落实,年底已全面完成相关工作。无违规记录。

(三)结果应用情况。

按照省、市、县级部门的相关要求,我们在2018年按质按量全面完成了各项工作。

附件2

2018年网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为落实网络租赁费及派驻政府办纪检工作的全面工作,抽调2名工作人员到政府纪检室集中办公。为使政府办纪检工作工作有序有效开展,县财政局将派驻政府办纪检工作经费统一预算到政府办公室,用于充分保障纪检工作中所需设备的采购、交通、食宿等费用。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过对网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费督促检查,真实掌握了网络租赁费的用途及纪检经费的合理正常开支情况

(二)绩效分析

1.项目决策

政府办自身本着查找问题、发现问题解决问题的目的,严格遵循客观、公平、公正、公开的原则。实事求是对2018年网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查工作。通过自查,2018年网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目资金安排使用及时,使用管理规范,充分发挥了该项资金使用的最大效益。

2.项目绩效

2018年网络租赁费及派驻政府办纪检工作经费项目资金33.5万元,拨付达到100%,网络信息和纪检工作中所需设备的采购、交通、食宿等日常办公费用。

三、存在主要问题

1.有时对网络信息没有及时有效更新和快速处理；2.派驻纪检人员对办公室监督还不够全面。

四、相关措施建议

1.进一步加强对网络信息的管理

2.进一步加强对办公室工作的监督

第五部分附表

四川省达州市渠县人民政府办公室2018决算公开表

四川省达州市渠县人民政府办公室2018决算公开表.xls