第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。协助政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.服务大局，恪尽职守，着力提高办文办会质量

2.围绕目标，参谋助政，不断提高政务服务水

3.深化改革，简政放权，奋力推进依法行政工作

4.心系基层，务实帮扶，切实提高帮扶力度

5.健全机制，规范管理，突出深化党风廉政建设

二、机构设置

政府办下属二级决算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。政府办内设8股3室，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、行政股、综合室、信息股、党建政工股、保卫股；县政府督查室、县委外事工作委员会办公室、县地方志办公室。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1708.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加611万元，增长55.65%，增长原因是化解历年指标。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1708.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1708.9万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1708.9万元，其中：基本支出991.7088万元，占58%；项目支出717.1953万元，占42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1708.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加611万元，增长55.65%，增长原因是化解历年指标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1708.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加611万元，增长55.65%，增长原因是化解历年指标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出1567.77万元，占92%；社会保障和就业（类）支出73.32万元，占4%；卫生健康支出23.82万元，占1%；住房保障支出43.99万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1708.9万元，完成预算的100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为1567.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为73.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为23.82万元，完成预算100%。

4.住房保障：支出43.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1091.2139万元，其中：人员经费563.917万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费527.2969万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为510元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.051万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.051元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.051万元。

国内公务接待支出0.051元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县政府办公室机关运行经费支出1708.9万元，比2018年增加611万元，增长55.65%。

（二）政府采购支出情况

2019年，县政府办公室政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县政府办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对纪检工作、网络租赁项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况

   纪检、网络租赁等2个项目全年预算数33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

渠县人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况(一)机构组成。政府办下属二级决算单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。政府办内设8股3室，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、行政股、综合室、信息股、党建政工股、保卫股；县政府督查室、县委外事工作委员会办公室、县地方志办公室。

（二）机构职能。协助县政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（三）人员概况。政府办设行政编制50名，行政工勤编制11名,事业编制25名；现有行政编制35名，行政工勤编制10名;事业编制14名，遗属1个。

二、部门财政资金收支情况  （一）部门财政资金收入情况2019年度年初预算安排998.09万元，追加预算710万元，全年财政收入拨款1708.9万元。(二）部门财政资金支出情况

2019年度全年支出1708.9万元，其中：:一般公共服务支出1567.77万元，占91.7%；；社会保障和就业支出73.32万元，占4.3%；医疗卫生支出23.82万元，占1.4%；住房保障支出43.99万元，占2.6%。  三、部门财政支出管理情况（一）部门预算管理 1.预算编制  (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，对全年的实际工作开展进行预算编制。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目2个，实际完成情况符合预期绩效目标，完成率100%。    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1708.9万元,支出决算数完成预算的100%。 2.预算执行 （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 　 （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。3.完成结果   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1708.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1708.9万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2019年，我办无违规记录。（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

    (三)结果应用情况

1.自评质量　 政府办2019年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。

2.信息公开    （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。   （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

3.整改反馈

（1）结果整改。及时对不合理情况进行了整改。

（2）应用反馈。及时反馈相关情况。

四、评价结论及建议通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：  1.基本支出方面：我办能按时间进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，使用情况良好。  3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。   综上，我办2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

          第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省达州市渠县人民政府办公室（本级）2019决算公开表(1).xls