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公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。协助政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，县政府办公室在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府决策，以服务为宗旨，服从为己任，克服了新冠疫情带来的各种负面影响，高标准完成上级及相关领导交办工作，全心全意为全县乡镇（办事处）及县级部门服务，圆满完成了2021年各项目标任务，得到了上级机关及县委县政府的高度评价。

二、机构设置

政府办属一级决算单位，内设8股1室2中心，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、综合室、信息股、党建政工股、外事股、财务股；县政府督查室；重点项目推进服务中心、经济研究发展中心。

政府办设行政编制44名，行政工勤编制7名,事业编制44名；现有行政编制35名，行政工勤编制8名;事业编制20名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计793.3562万元。与2020年相比，收、支总计各减少190.94835万元，减少19.4%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计793.3562万元，全部是一般公共预算财政拨款，占比100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计793.3562万元，全部是基本支出。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计793.3562万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少190.94835万元，减少19.4%。主要变动原因是项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出793.3562万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190.94835万元，下降19.4%。主要变动原因是项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为793.3562万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算为647.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为66.8068万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）支出决算为30.3664万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出793.3562万元，其中：

人员经费700.01万元，主要包括：基本工资349.88万元、津贴补贴170万元、奖金18.02万元、职工基本医疗保险缴费30.37万元，住房公积金48.4万元、其他工资福利支出16.53万元，其他对个人和家庭的补助1.11万元。

公用经费92.24万元，主要包括：办公费13.32万元、印刷费1.63万元、水费0.1万元、电费7.45万元、邮电费0.5万元、物业管理费5.55万元、差旅费28.41万元、维修（护）费9.3万元、租赁费1万元、劳务费8.6万元、工会经费5.42万元、其他商品和服务支出10.96万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出为0。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出92.24万元，比2020年减少30.6448万元，下降24.94%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对县纪委派驻纪检组、网络租赁等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）：指一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业（类）：指社会保障与就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）：指卫生健康方面的支出。

5.住房保障（类）：指用于住房方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

1.机构组成。政府办属一级决算单位，内设8股1室2中心，分别为：一秘书股、二秘书股、三秘书股、综合室、信息股、党建政工股、外事股、财务股；县政府督查室；重点项目推进服务中心、经济研究发展中心。

2.机构职能。协助政府领导督促检查政府重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查政府领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责政府全面日常工作。政府办公室是政府的重要办事机构和综合职能部门、是政府工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

3.人员概况。政府办设行政编制44名，行政工勤编制7名,事业编制44名；现有行政编制35名，行政工勤编制8名;事业编制20名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排833.0021万元，全年财政收入拨款793.3561万元。

(二）部门财政资金支出情况。 

2021年度全年支出793.3561万元，其中：:一般公共服务支出647.7842万元，占77.1%；；社会保障和就业支出66.8068万元，占9.6%；医疗卫生支出30.3664万元，占6.1%；住房保障支出48.3987万元，占7.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了部门整体预算绩效目标和项目预算绩效目标。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额833.0021万元,支出决算数完成预算的95.24%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入833.0021万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为793.3561万元，完成预算95.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

(三)结果应用情况

1.自评质量。

2021年部门支出绩效评价得分80分，详见附表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开表9.28.xls