第一部分 渠县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订地方性优抚标准和办法并监督实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

（5）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导监督检查各乡镇、县级各部门（单位）退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。协助各乡镇、各部门抓好退役军人党建、教育管理工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（12）完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（13）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。县退役军人局所属事业单位的行政职能交由县退役军人局机关承担。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、认真落实就业安置政策。一是完成了退役士兵和符合政府安排工作退役士兵的接收工作。2019年我县共接收退役士兵433人。自主就业395人（义务兵208人，士官172人，四级军士长及16年以上15人）。符合政府安排工作42人。有意愿培训246人。二是做好军队干部接收工作。接收复员干部3人，落实了相关安置政策。三是扎实推进社保接续工作，成立领导小组、工作专班，明确各成员单位工作职责，简化办事流程，缩短办理时限，做到一站式办理。采取多种措施，在全县范围大力宣传社保接续政策。规范工作流程，严格按照省市工作要求和时间节点，扎实推进社保接续工作。四是启动了退役士兵免费职业技能培训工作。积极开展了退役士兵技能培训筹备工作。

2、持续抓好优抚优待工作。一是及时足额发放重点优抚对象抚恤和生活补助资金。实行优抚资金专户专账管理，封闭式运行，社会化（银行代发）发放，确保了优抚资金安全运行，及时足额发放到位。二是落实“解三难”措施。三是做好参战涉核、带病回乡资料申报工作。并组织到达州市指定医院进行统一体检。做好2019年农村籍60周岁退役士兵 165人资料的审核并录入全国优抚系统；四是做好全县退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

3、全力抓好信访维稳工作。一是完成了退役军人来信来访的处理。二是认真梳理了遗留问题。全面排查梳理各类退役军人诉求，共梳理各类群体诉求10大类38个，解决历史遗留问题2件、涉及人员119人。三是集中攻坚。开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，认真了解诉求、解释政策、疏导情绪、提供帮助，深入摸排，积极化解矛盾。今年以来共化解59起信访案件。四是建立了信访通报制度。完成了退役军人事务局组建以的信访通报共8期；五是完成了日常的信访接待、登记和政策解释工作，对政策理解有偏差、诉求没有政策支撑的，诚挚耐心做好宣传解释、情绪舒缓及心理疏导工作。自组建以来，先后接待退役军人咨询服务1500余人次；六是创新建立“四张清单”。充实“人员清单”，按照活跃等级、异动趋势等，分类建立重点类、关注类、一般类，实行“红、黄、蓝”分级动态管理，形成动态信息库；构建“问题清单”，全面排查梳理重点群体诉求，逐人逐条建立台账，制定解决方案和稳控措施；落实“责任清单”。实行县级领导包案、部门系统包干、乡镇属地管理，全力确保问题化解在基层、人员稳控在当地；制定“工作清单”，明确化解稳控目标任务、重点工作、完成时限，确保思想引导到位、困难帮扶到位、违法处理到位、化解稳控政策落实到位；七是建立涉军维稳处突机制，组建了3个快反小组，第一时间掌握情况、第一时间到达现场、第一时间开展处置，实现了我县退役军人“本地不聚，北京不去，网上不炒”的目标。

4、创新做好褒扬宣传工作。一是加强对英雄烈士及其精神的宣传教育。充分利用爱国主义教育基地，在清明节、烈士纪念日组织有机关、学校、部分退役军人及社会各界群众参加的公祭活动。积极组织烈士亲属14人，到广西、云南两地开展祭扫活动，帮助寻找山东籍因公牺牲人员的墓地1座，积极配合亲属来我县顺利迁葬。二是全面开展光荣牌悬挂工作，以敲锣打鼓的方式“送”（干部送上门）、“挂”（工作人员挂上墙）、确保工作落到实处。全县各类应悬挂对象32000人，已悬挂32000块。在我县营造了爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围。得到了社会各界的好评。三是接收登记立功受奖通令。整理2018年下半年—2019年立功受奖通令，三等功60人次，二等功1人，发放奖励金69300元，使得我县的现役军人能安心服役，争做优秀宕渠儿女、立新功的良好氛围。四是积极开展慰问工作，在“八一”、“国庆”前夕对全县革命老战士、军烈属、残疾军人及部分退役军人进行慰问，县委、县​政府等各级领导50余人亲自参加。发放“中华人民共和国成立70周年”纪念章39枚，把荣誉和关怀及时送至每位老战士、军烈属等心中。五是做好2019年退役军人光荣返乡接待工作。制定接待方案，印制宣传手册，在渠县火车站、客运站等地设立“接待点”“接待车”悬挂宣传标语，共接待返乡军人275人次，帮助他们顺利回乡，做好了各项衔接工作。六是组织开展“最美退役军人”评选活动，共收集最美退役军人事迹51份，向县组织部推荐20人参加评选，营造全社会“尊崇军人、关心国防、热爱部队”的浓厚氛围。

二、机构设置

渠县退役军人事务局是2019年机构改革新成立的渠县人民政府的工作部门，为正科级。下属4个事业单位，分别是渠县退役军人服务中心、红色渠县纪念园管理处、渠县干休所、渠县光荣院。下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

渠县退役军人事务局2019年度部门决算编制范围为渠县退役军人事务局本级。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计689.66万元，支出总计689.66万元。由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2018年无决算数据。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计689.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.66万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计689.66万元，其中：基本支出3.13万元，占0.45%；项目支出686.53万元，占99.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入689.66万元、支出总计689.66万元。由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2018年无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出689.66万元，占本年支出合计的100%。由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2018年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出689.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出566.11元，占82.09%；卫生健康支出预算数123.55元，占17.91%。由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2018年无决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为689.66，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为267.17万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为252.89万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为123.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3.13万元，其中：

人员经费3.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年无预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，国内公务接待的批次、人数为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算支出为0万元，2019年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元，2019年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县退役军人事务局机关运行经费支出0万元。由于本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年无预算数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

渠县退役军人事务局是2019年机构改革新成立单位，年初没有做预算，也没有编制绩效目标。退役军人事务局资金由县人社局、县民政局划转。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年部门整体支出预算执行进度为100%,强化绩效目标贯穿预算执行全过程，合理使用资金，较好完成了各项专项工作目标任务，提高了资金使用绩效，达到了预期的绩效目标，确保了各项工作的顺利开展。

1. 项目绩效目标完成情况。    本部门在2019年度部门决算中反映“红色渠县纪念园管理经费”、“军队转业干部补助资金”、“退役安置补助资金”、“优抚对象医疗补助”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）红色渠县纪念园管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障缅怀革命先烈、爱国主义教育、国防教育基地等活动顺利开展。

（2）军队转业干部补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好自主择业军转干部服务保障。

（3）退役安置补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数521.75万元，执行数为521.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障转业士官待分配期间的管理教育、退役士兵的地方一次性经济补助的及时发放，部分退役士兵社保接续、医保接续等工作有序地进行。

项目绩效目标完成情况表

（2019 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2019 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2019 年度）

项目绩效目标完成情况表

（2019 年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指反映按规定补助优抚对象的医疗经费

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县退役军人事务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）县退役军人事务局于2019年3月成立，是县政府工作部门，为正科级。县退役军人事务局内设机构为：办公室、安置就业组、拥军优抚组、政策法规组、褒扬宣传组、党建办。二级机构为：渠县退役军人服务中心、渠县光荣院、渠县军队离退休干部管理所、红色渠县纪念园管理处。

（二）县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:     1、贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订地方性优抚标准和办法并监督实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。     2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。     3、组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。     4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。     5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。     6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。     7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。     8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。     9、指导监督检查各乡镇、县级部门退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。    10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。协助指导各部门、各乡镇抓好退役军人党建、教育管理工作。    11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。    12、完成县委、县政府和军方交办的其他任务。    13、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）渠县退役军人事务局核定行政人员15人，事业人员29人，实有人数35人（其中：在职35人，离休0人，退休1人）。

二、部门财政资金收支情况    （一）部门财政资金收入情况。    渠县退役军人事务局于2019年3月新成立，年初预算未作安排，退役军人事务局资金由县人社局、县民政局划转，总批复收入689.6591万元。 　  (二）部门财政资金支出情况。     2019年度全年支出689.6591万元，其中：社会保障和就业支出566.1133万元，占82%；医疗卫生支出123.5458万元，占18%。三、部门财政支出管理情况   （一）部门预算管理。    1、预算编制     (1)目标制定。我局是2019年新成立部门，年初未编制预算。

（2）目标完成。当年完成项目4个，完成率100%。      2.预算执行     （1）支出控制。2019年按财政批复的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。      3.完成结果     （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为689.6591万元，完成预算100%。     （2）违规记录。2019年，无违规记录。     （二）专项预算管理。

2019年，县财政安排专项资金686.5258万元，其中红色纪念园管理经费34.00万元、军队转业干部补助7.23万元、退役安置补助资金521.75万元、优抚对象医疗补助123.5458万元。专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了有分配方案，严格审批，及时拨付，不截留，不挪用。

(三)结果应用情况

1.自评质量。 　渠县退役军人事务局2019年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

2020年度渠县退役军人事务局整体支出绩效评价指标体系

2.信息公开 （1）目标公开。2019年新成立部门，年初未编制预算目标。  

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    四、评价结论及建议    （一）评价结论      本年度我局通过积极作为，深化改革，着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提升。

（二）存在问题   我局2019年新成立，前期人员配备不齐全，在职在编人员不足。

2019年无年初预算，只能通过划转、追加预算的方式，工作进度有些缓慢。

（三）改进建议

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障固定的相对刚性的费用支出项目。

2、加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县退役军人事务局2019年决算公开报表.xls