第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.协助人力资源和社会保障局编制全县医疗保险、生育保险事业发展规划；负责全县城镇职工和城乡居民医保政策的执行；制定全县城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险相关经办管理制度及措施。

2.具体经办城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险工作；协助开展城镇职工补充医疗保险和城乡居民大病保险工作；负责开展公务员基本医疗保险补助工作及城镇灵活就业人员医疗保险工作。

3.承担本县离休人员、一至六级伤残军人和其他特殊人群的医疗费管理工作。

4.负责定点医疗机构、定点零售药店的资格认定、协议签订及协议管理，对协议管理医药机构履行医药服务协议情况实施日常监督检查。

5.指导乡镇社会事务（政务）服务中心开展医疗保险工作，并对其工作进行检查考核。

6.承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.坚持整合从快，展现机构新面貌。充分整合原新农合和原城镇职工医保局的人、财、物、制资源，实现城乡医疗保险平稳合并。一是算清账务摸“家底”。部门整合前，分别组织财务工作小组，对各项保险基金和补助基金进行全面清理核算，确保工作有根有据、风险早防早控。二是配强岗位定“家人”。严格遵循县委“三定”方案，打破原新农合与原城镇职工医保局职能界限，设计组织架构、明确岗位职责、设置任职条件，开展竞争上岗、设岗定责活动，推动机构职能的无缝对接、单位职工的深度融合；重新进行了支部改选、群团组织的建设得到了加强。三是健全制度理“家事”。坚持用制度管人管事，对业务办理、人员管理、内部沟通等工作进行制度化、流程化建设，初步形成参保范围、缴费标准、基金管理、经办流程、信息管理、待遇标准“六个统一”，实现了城乡医保业务并轨。机构整合以来，顺利通过财政部对2017年城乡居民财政补助资金复审和全省社保风险内控制度建设检查，有效避免已到位补助资金的扣回，相关工作获得全市医保系统第一名，展现了渠县医保局强大的凝聚力、战斗力。

2.坚持管理从严，担当医保新作为。把基金管理作为医疗保险工作的“生命线”，坚持问题导向，推动医保工作健康发展。一是强化基金“出口端”稽查。推行医疗保险定点服务机构协议管理，采取日常巡查与重点督查相结合方式，充分利用医保信息网络管理系统，强化对医保定点机构发生费用的实时监控、常态稽核。首先严把审核关，截止2018年12月，审核出全县定点医疗机构不合理检查、不合理用药、不合理收费等扣减共计262万元。其次推行支付方式改革，严控医疗费用不合理增长。执行“日均、次均费用控制制度”，对超限费用予以扣拨，由医疗机构自行承担，截止2018年12月，共计扣拨超限费用183万元；再次，加大稽查监管力度。对全县82家定点医疗机构、189家定点零售药店进行了全面稽查，共计追回违规医疗费用98430元；发出整改通知13份，暂停9家零售药店医保定点资格；集体约谈了23家定点医疗机构。同时，加大对外伤和县外大额住院资料以及举报投诉案件的核查力度。共核查出不属于报账范围的1489份，防止基金流失近3000万元。平常的日常监管工作做好了，迎接上级检查就轻松多了。2018年9月，我县共有21家定点医疗机构接受了为期一个月的全市医保基金交叉检查，检查结果总体情况良好，但仍有个别医疗机构存在医疗违规行为，药品及医用耗材进销存管理混乱的问题。二是强化基金“运行段”管理。严格执行收支两线管理模式，完善基金财务内控制度和财务人员岗位责任制度，建立科室之间、岗位之间、业务流程之间相互监督、权责制约的互控制度，规范与银行的对账操作，定期核对基金的收入、支出、结存情况，坚持专户管理、专帐核算、专款专用，确保了医保基金安全运行。三是强化基金“风险点”预测。认真梳理精准脱贫、人口老龄化、市级基金分配等影响县级医保基金存量因素，排查各类风险点6个，分层建立预警机制、分类制定应对方案，全力避免支付“延期”或“断档”现象发生。上半年，我县“边参保边审核”做法有效解决参保筹资阶段报账难问题，得到市局高度认可。

3.坚持服务从优，树立为民新形象。围绕为民、惠民、便民，内强素质、外树形象，努力打造群众满意窗口单位。一是政策宣讲多元化。采取组建宣讲小分队、设置主题宣传栏、制作电视节目等方式，广泛宣讲医疗保险的作用意义、政策法规、报账方式等，引导群众积极参保、充分受益。二是业务办理便捷化。优化医保服务大厅硬件建设和软件升级，上墙公示经办流程、岗位监督、医保政策、投诉电话，实行“综合柜员制”，一窗式接件，一窗式办结，严格落实工作人员首问责任制、限时办结制、AB轮岗制，着力打造“一站式”医保服务平台；同时，全面推进异地就医联网即时结算工作，“让数据多跑路、让群众少跑路”，我县医保异地就医即时结算工作一直在高速路上奔跑，7月5日，我局成功将电话人工备案升级为“电话自动备案”，大大提速，参保患者几秒钟就可以完成异地就医登记，有效缓解了异地就医登记备案电话线路繁忙的压力，延伸了工作时限，不管白天晚上，上班下班，节日假日，都可以随时随地进行登记备案。截止2018年11月，我县医保局登记备案了：长期异地5109人次，转诊转院2942人次，临时异地657人次，自主异地39966人次。异地住院结算了21032人次（居民16486人次、职工4546人次），支付医保基金11797万元（居民9025万元、职工2772万元）；异地联网即时结算了1800人次，支付医保基金1500万元。三是服务拓展智能化。紧盯“互联网+”时代发展方向，强化与省级医保网络信息化链接，积极打造社会保障卡平台，建立“渠县医保通”微信公众号、开发手机APP客户端，及时更新推送医保政策，为群众异地就医、远程查询、自主报销等提供便捷。

4.坚持医保惠民宗旨，助力脱贫攻坚。为了帮助帮扶的贫困村早日摘掉贫困帽子，我局进一步有效整合扶贫工作力量，深入贯彻落实习近平扶贫开发战略思想,坚决执行中央和省市县系列决策部署，围绕脱贫攻坚目标任务扎实开展工作，强化政治意识、大局意识、责任意识、岗位意识、廉洁意识，始终秉持强烈的为民情怀，有力推动全县精准扶贫精准脱贫工作有效开展，按照“一村一户一策”制定帮扶规划、落实帮扶措施、明确脱贫时限，坚持从长远着眼、从当前发力，一项一项落实帮扶计划，一步一个脚印解决民生难题，使桂坝村月月有新气象、年年有新变化。扶贫开发工作取得一定成效，群众生产生活条件明显改善，社会反响好，群众满意度较高。在第三季度脱贫攻坚“九比九看”活动中获得“大满贯”：集体荣获第二名，喜夺流动红旗；派出的第一书记方建成以及渠县医保局扶贫办张备主任均荣获个人“帮扶贡献奖”。

二、机构设置

渠县医疗保险管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6082.14万元、支出总计6082.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加5359.4万元，增长741.54%。主要变动原因是原新农合并入医保局。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6082.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6082.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6082.14万元，其中：基本支出365.55万元，占6.01%；项目支出5716.59万元，占93.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计6082.14万元、支出总计6082.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5359.4万元，增长741.54%。主要变动原因是原新农合并入医保局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6082.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5359.4万元，增长741.54%。主要变动原因是原新农合并入医保局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6082.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出354.32万元，占5.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出5704.32万元，占93.79%；住房保障（类）支出23.50万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5704.32万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为298.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.40万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%，。

6.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为5691.59万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出365.55万元，其中：

人员经费345.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.5万元，增长0%。主要原因是原新农合并入医保局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于医保基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元，下降100%。主要原因是执行相关规定。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医保稽核监管工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

   （二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“医保稽核监管工作经费”“社会保障事业费”“2018年城乡居民医保县级补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    1.医保稽核监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医保基金安全，规范了定点医疗机构行为。发现的主要问题：医保基金监管难度大，经费严重足。下一步改进措施：建议增加工作经费。

    2.社会保障事业费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现医保患者和“两定机构”的医疗费用自动审核和及时结算。发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

    3.2018年城乡居民医保县级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5691.59万元，执行数为5691.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力地缓解了城乡居民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻农民医疗费用负担，保障农民群众身体健康方面发挥了积极作用。发现的主要问题：由于住院率较高，医疗费用增长较快，报销政策提标扩面等多种因素的叠加，导致基金支出增大，结余资金可支付月数不足。下一步改进措施：建议增加财政补贴。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县医疗保险管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对医保稽核监管工作经费项目、社会保障事业费项目开展了绩效评价，《医保稽核监管工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，渠县医疗保险管理局机关运行经费支出19.65万元，比2017年减少9.94万元，下降33.59%。主要原因是执行相关规定。

（二）政府采购支出情况

2018年，渠县医疗保险管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县医疗保险管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医保基金监管。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县医疗保险管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县医保局内设办公室、基金财务股、档案管理和信息技术股、县级公立医院医疗保险审核股1、乡镇中心卫生院医疗保险审核股2、乡镇卫生院医疗保险审核股3、民营医院医疗保险审核股4、异地就医审核股5、稽核监管股、综合业务股10个股室。

   （一）机构职能

    1.办公室：协助人力资源和社会保障局编制全县医疗保险、生育保险事业发展规划;负责机关文电、机要、文书档案、信息、安全保密、综合治理、计划生育、妇女儿童、对外宣传等文秘工作；负责督察督办、综合协调、综合会议的组织工作，承办来信来函处理、来人来访接待工作；负责定点帮扶村的脱贫攻坚工作；承办职工考核、教育、培训、工资福利、退休人员管理等人事工作;负责车辆、固定资产管理及后勤保障工作。

    2.基金财务股：负责管理医保基金和局机关财务；负责核对和完善医保基金的入账及相关手续;负责编制年度财务预决算、报表、会计统计，按时报送相关报表；编制、整理、审核、管理会计凭证、会计档案，复核定点医药机构及个人的拨付申请，向定点医药机构及个人拨付审定资金；负责向相关股室传递基金财务数据，定期与相关股室进行账目核对。

    3.档案管理和信息技术股：负责全县医疗保险经办业务信息系统的建设、运行、升级维护和安全管理；负责全县医疗保险、生育保险统计报表的综合管理、异地就医结算管理系统的技术支持及全县医疗保险联网数据的汇总、分析和上报；负责全县就医结算业务的拓展运行管理；负责全县参保人员个人权益记录管理工作。

    4.县级公立医院医疗保险审核股1：贯彻执行城镇职工、城乡居民基本医疗保险政策法规、规章制度；负责县级公立医院住院和门诊特殊疾病医疗费用的审核及结算工作，协助城镇职工补充医疗保险费用、城乡居民大病保险医疗费用、生育保险费用的审核及结算工作；负责特殊人员的医疗管理服务工作；负责协助基金财务股做好城镇职工医疗保险、生育保险费用和城乡居民医疗保险费用统计分析工作。

    5.乡镇中心卫生院医疗保险审核股2：贯彻执行城镇职工、

城乡居民基本医疗保险政策法规、规章制度；负责乡镇中心卫生院住院和门诊特殊疾病医疗费用的审核及结算工作，协助城镇职工补充医疗保险费用、城乡居民大病保险医疗费用、生育保险费用的审核及结算工作；负责特殊人员的医疗管理服务工作；负责协助基金财务股做好城镇职工医疗保险、生育保险费用和城乡居民医疗保险费用统计分析工作。

    6.乡镇卫生院医疗保险审核股3：贯彻执行城镇职工、城乡居民基本医疗保险政策法规、规章制度；负责乡镇卫生院住院和门诊特殊疾病医疗费用的审核及结算工作，协助城镇职工补充医疗保险费用、城乡居民大病保险医疗费用、生育保险费用的审核及结算工作；负责特殊人员的医疗管理服务工作；负责协助基金财务股做好城镇职工医疗保险、生育保险费用和城乡居民医疗保险费用统计分析工作。

    7.民营医院医疗保险审核股4：贯彻执行城镇职工、城乡居民基本医疗保险政策法规、规章制度；负责民营医院住院和门诊特殊疾病医疗费用的审核及结算工作，协助城镇职工补充医疗保险费用、城乡居民大病保险医疗费用、生育保险费用的审核及结算工作；负责特殊人员的医疗管理服务工作；负责协助基金财务股做好城镇职工医疗保险、生育保险费用和城乡居民医疗保险费用统计分析工作。

    8.异地就医审核股5：负责参保人员异地就医登记备案管理工作；负责参保人员异地就医医疗费用审核及结算工作；负责异地就医即时结算业务的拓展运行管理工作；负责异地就医周转金核拨和管理工作；负责受理参保人员转诊、转院备案管理工作。

    9.稽核监管股：负责医疗保险、生育保险基金审核及基金支付业务内部审计监督及基金运行情况分析工作；对医疗机构执行入院标准、出院标准、临床路径、单病种结算等医疗行为进行监管；对挂床住院、超医疗期住院、滥用药物及检查、超标准收费、分解收费、串换收费项目等违规行为进行监管；负责对外伤及其他非正常疾病进入网络结算的调查；规范和监管医疗网络结算行为，对按时上网备案、按时网络申报结算、医疗机构数据对接及真实性进行监管；负责对医疗机构执行医疗服务协议进行监管，对定点医药机构、参保单位和个人违规行为的调查处理；负责异地就医的核查和协查工作；负责调查、核实处理医疗保障举报、投诉、纠纷等问题，协助调查处理医疗保障突发事件。

    10.综合业务股：负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险付费方式改革的组织实施；负责定点医疗机构一般门诊诊疗费及定点零售药店刷卡结算的审核及结算工作；负责参保人员申报门诊特殊疾病的认定、复查工作；负责开展协议管理定点医药机构申报管理、资格认定、协议签订，对定点医药机构开展医疗保险业务咨询，协调医、保、患关系等工作。负责组织实施对定点医疗机构分级管理和医保医生管理工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险累计缴费年限认定工作,核定城镇职工退休人员补缴医疗保险缴费年限及缴费基数；负责城镇职工医保、城乡居民医保跨制度转移时的缴费年限及待遇免责期的认定工作；负责城镇职工医保、城乡居民医保跨统筹地区转移时的缴费年限及待遇免责期的认定以及保险关系衔接工作；负责办理异地就医临时社会保障卡制作、发放、回收工作；负责办理参保人员退费审核工作；指导乡镇劳动就业和社会保障服务中心（站）开展医疗保险工作。

    （三）人员概况。

    渠县医疗保险管理局属参照公务员法管理的事业单位年,共有在职人员30人，退休人员3人。

    二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

    2018年财政资金收入6082.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6082.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。

    （二）部门财政资金支出情况

    2018年财政资金支出6082.14万元，其中：基本支出365.55万元；项目支出5716.59万元。

    按功能科目划分：社会保障和就业支出354.32万元、医疗卫生与计划生育支出5704.32万元、住房保障支出23.50万元。

   按经济科目划分：工资福利支出345.77万元、商品和服务支出42.71万元、对个人和家庭的补助5691.72万元、资本性支出1.94万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

    一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

    二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

   （二）专项预算管理

 本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

 （三）结果应用情况

 根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

 四、评价结论及建议

 （一）评价结论

 （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

 （二）存在问题

 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

 （三）改进建议

 1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

 2018年医保稽核监管工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

医保稽核监管工作经费主要用于加强对定点机构的日常巡查工作，充分利用医保信息网络管理系统，强化对医保定点机构发生费用的实时监控、常态稽核。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

医保稽核监管工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为96分。

（二）绩效分析

1.项目决策

加强对定点机构的日常巡查工作，强化对医保定点机构发生费用的实时监控、常态稽核，确保基金安全运行。

2.项目管理

截至2018年12月31日，医保稽核监管工作经费支出使用率100%，全部用于两定医疗机构的监管的差旅费和公务用车运行维护费。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3.项目绩效

广泛宣传做好筹资工作，完成了参保率达96%的考核目标；严格落实基本医疗保险待遇支付政策、大病保险政策等，有效降低了参保人员医疗费用负担；多措并举强化基金监管，确保了基金安全运行；优化服务，积极推进跨省异地就医结算工作，切实提升了群众的获得感与满意度；加强业务培训，全面提升业务水平，促进了城乡居民基本医疗保险工作的持续健康发展。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

医疗保险管理局2018年决算公开.XLS