​​2021年度

四川省渠县医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）服务地方发展，增加群众福祉

1.抓好常态化疫情防控。一是严格落实中央、省、市和县应急指挥部关于疫情应对的各项决策部署，做好外地回渠人员的排查上报工作，引导干部职工和群众申领激活四川天府健康通二维码和场所码的使用。二是继续执行疫情期间医疗保障政策的落实，按相关规定，及时将治疗药物和参保人员住院期间相关费用纳入医保支付范围，按照医保政策规定报销。三是持续强化新冠疫情相关政策和知识宣传，通过渠县医保微信公众号等渠道广泛宣传新冠疫情政策宣传和新冠疫苗知识，动员群众接种疫苗。四是做好疫苗接种工作。对本单位的人员进行摸底、登记造册，组织受种人员有序接种。建立新冠病毒疫苗及免费接种费用保障协调机制，提前测算本地接种需求量和基金滚存结余量，确保新冠病毒疫苗接种任务按时落地。截至目前，支付疫苗费用4107.35万元，累计接种1069079人次，支付疫苗接种服务费534.38万元。

2.医保筹资圆满完成。成立领导机构，分解目标任务，层层压实责任，严格时间节点全力推进城乡居民参保筹资工作。利用标语、专栏、广播、电视、新闻媒体、微信公众号、LED电子显示屏等多种形式，深入乡村、社区、医院、学校等人口聚集地，深入发动、广泛宣传医保政策，提高群众参保意识。积极加强与税务、残联、民政、退役军人、乡村振兴、银行等部门联系，明确分工，密切配合，主动作为，扎实推进城乡居民参保筹资工作。2021年度全县城乡居民参保101万人，参保率达99%，其中建档立卡贫困人口、特困人员、重点优抚对象、孤儿、重度残疾人参保实现全覆盖。并于9月13日全面启动2022年度全县城乡居民参保筹资工作，深入发动，广泛宣传，印制《通告》2000份、宣传资料20万份、折页3万份、制作音频1个、动漫1个，形成了全方位、持续性的宣传格局，营造了良好的宣传氛围。

3.扎实推进乡村振兴。一是建立完善医保扶贫长效机制。将贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助“三道防线”保障范围，统筹协调，精准发力，贫困人口参保全覆盖，严格执行贫困人口费用报销倾斜各项政策，持续巩固脱贫攻坚成果，探索建立高额费用患者负担监测预警机制，坚决防止因病致贫、因病返贫。二是全面对接乡村振兴战略。做好医保扶贫与乡村振兴的有序衔接，确保两项改革“后半篇”文章工作取得实效，按照国家政策和标准，落实参保群众医疗保障待遇，强力助推乡村振兴。2021年资助贫困人员参保13.36万人；资助特困人员参保6630人，资助金额185.64万元；资助低保对象参保33389人，资助金额434.06万元。

（二）创新体制机制，推进医保改革

1.推进总额控制。在2021年总额控制运行基础上，将辅助设备设置、定点医疗机构的业务总收入、医院等级、床位数、协议考核、日均费用、次均天数等因素纳入指标体系，坚持“以收定支、略有结余、保障基本、合理测算”的原则，科学合理计算总控指标，并经征求相关部门意见，及时完成2021年度总控指标测算，经党组会研究和市局审批，确保全年不超过总额控制指标。

2.推进DRG支付方式改革。以基金收支预算管理为基础，实行医保付费总额控制，开展病组点数法付费，科学合理确定分组与付费标准，建立合理适度的激励约束机制，分步推进全县按DRG付费方式改革。目前，渠县人民医院、中医院、妇幼保健院正试点运行，预计2023年在全县所有定点医疗机构全面推行。

3.推进药品集中采购。认真贯彻执行药品和医用耗材集中采购政策，扎实做好药品和医用耗材常态化集中带量采购工作，加强药品集中采购监管，保障降价药品供应，降低参保患者用药经济负担。全县有采购量的定点公立医疗机构100%签订三方购销合同，集中采购药品平均降幅59%，最高降幅高达98.36%。

（三）强化基金监管，维护基金安全

1.强化协议管理。推行定点医药机构协议管理，认真拟订服务协议，细化协议条款，增强协议管理的针对性和有效性。明确违规责任与处理办法，采取日常巡查与重点督查相结合方式，充分利用医保信息网络系统，加强对定点医药机构发生费用的实时监控、常态稽核。2021年签订协议定点医疗机构93家、定点零售药店345家，签订率100%。

2.强化智能审核。坚持人工与智能审核相结合，进一步优化信息系统，扎实推进智能审核系统建设，围绕事前提醒、事中审核、事后监管的目标，实现对定点医药机构办理入院、刷卡拿药、医疗救治等重点环节、重点岗位全方位监控。

3.强化外伤调查。完善外伤调查工作机制，成立外伤调查组，组建三个外伤调查工作队，长期远赴全国各地开展外伤调查工作，并定期对外伤患者进行梳理，对外伤或大额费用5例以上的省外集中开展实地调查核实，通过实地走访与电话了解相结合，正面了解与侧面调查相印证，对重点怀疑对象、医疗费用高、异地受伤的患者进行事前、事中、事后全方位跟踪调查。2021年开展外伤调查4432起，拒付899.14万元。。

4.强化稽核力度。开展业务培训，提升稽核人员的专业技能、职业素养和综合素质；加强常态化稽核，随机抽查率不低于20%，确保基金合理支出；对定点医疗机构通过智能审核后的审减费用在2万元以上的，由稽核组牵头组织进行核审，确保基金安全。

5.强化智能监测。经县委县政府批准，积极推进县医疗保障智能监测中心建设，通过视频监测、移动查房、人脸识别、医保实名制监管系统的应用，采集多维度数据，建立起人工智能 大数据 行业专家的立体监控体系，实现对医保经办管理机构、医疗机构、医保医生、参保人、病种、处方、诊疗项目明细的全覆盖、全时段实时监控预警。11月4日，四川省医疗保障局局长吴琦专题调研我县医疗保障智能监测工作，给予了充分肯定。

6.强化专项治理。坚持问题导向，突出重点，采取日常巡查与集中整治相结合的方式，深入开展重点行业领域突出问题医保系统治理和打击“三假”、中医理疗专项治理行动，严厉打击欺诈骗保行为。2021年开展医疗保障领域突出问题专项治理工作以来，协议处理医药机构66家，追回违规医保基金共计531.29万余元，行政处罚13家定点医药机构，罚没款432.69万元，约谈医药机构42家，移交卫健7件，解除医保服务协议1家，暂停医保服务协议1家，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。

（四）强化民生保障，落实群众待遇

1.医疗救助不断扩大。按照“公开、公平、公正”原则，实行属地管理、分类救助，对符合条件的救助对象，不设起付线和病种限制，根据不同的救助对象，实行不同的救助比例和救助标准。特困、低保、建档立卡贫困人口在定点医药机构发生的合规医疗费用，属于医疗救助资金支付部分，由定点医药机构垫付，应由救助对象个人负担的部分，由定点医药机构与个人直接结算。2021年实施医疗救助79559人次，发放医疗救助资金4209.18万元。

2.大病保险不断提升。对城乡居民合规住院医疗费用，扣除大病保险起付线后，进行“二次报账”，且“上不封顶”，实行“一站式”结算，切实减轻参保人员大病费用负担。2021年城乡居民大病保险赔付50619人次，支付金额2953.88万元。

3.特殊门诊政策落实落地。按照《四川省医疗保障局等四部门关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的实施意见》（川医保规〔2020〕1号）文件精神，及时研究解决新情况、新问题，不断完善“两病”门诊用药保障机制，切实减轻城乡居民高血压、糖尿病患者门诊医疗费用负担，延长门诊特殊疾病申办时限，70岁以下的由原来的每年申办变为5年一申办，70岁以上的变为一次申办长期有效，群众满意度大幅提升。2021年办理两病18483人次，报销491人次；办理特殊门诊10048人次；单行支付药品和高值药品备案1065人，报账215.39万元。

（五）优化经办服务，提升经办质效

1.优化经办流程。落实《进一步提升医疗保障服务质量和效率的十五条措施》，全面梳理医疗费用审核报销、门诊特殊疾病申办、医疗救治、基金支付等4类22项经办服务事项，逐一优化办事流程，提高经办服务效率，实现“就近办、一窗办”、“最多跑一次”的目标。

2.推进医保窗口标准化建设。按照规范化、标准化建设要求，加大硬件投入和基础建设，在大厅醒目位置设置了排号系统、电子显示屏、满意度评价系统，配备了高拍仪、电脑、打印机等设施设备，打造了医保背景文化墙。并进一步加强业务培训，提升窗口工作人员业务水平和操作技能，建立奖惩机制，完善考核办法，严格责任追究，提高服务质量，全面实现了医疗保障经办业务“一窗口受理，一站式服务、一单制结算”目标，每日办件量由原来不足200件，提高到每日400件，办事效率显著提升。

3.缩短报账时限。在全市率先以文件形式对报账资料提交、审核、基金拨付时间进行明确，各定点医疗机构报账资料提交时间为每月1-10日，费用审核时间为每月11日-20日，稽核时间为每月21日-25日，基金拨付时间为每月26日至月底。并在此基础上对全县各定点医疗机构和零售药店进行了重新合理化分组，资料报送和费用审核时间由30天缩短为10天，定点医疗机构垫付医药费用结算由3个月1次缩短为1个月1次，办事效率明显提高。

4.下放经办权限。我局及时将参保登记、异地就医查询、医保关系转移申请、资料申报医保经办事项下放到各乡镇（街道）便民服务中心和乡镇卫生院医保办，积极构建全县医保经办体系，方便乡镇卫生院和群众办事，经办质效明显提高。

5.推行异地就医直接结算。完善医保关系转移接续工作，优化备案流程，简化备案程序，扩大异地就医联网结算范围。全县93家定点医疗机构接入省级平台，开通省内个人账户异地门诊直接结算。办理异地就医备案登记、电话联网29815人次，其中：自主异地职工937人次，居民27952人次。

6.积极推广医保电子凭证。为推进“互联网 医保”发展，切实增强群众就医购药的便捷性，我局高度重视，多举措、广动员，全力开展医保电子凭证推广应用工作。一是通过QQ、微信、门户网站等网络宣传转发方式进行线上宣传，二是线下采取工作人员对办事群众面对面现场普及指引，以及在县域内“两定”机构张贴宣传海报并滚动播放医保电子凭证宣传激活视频，引导群众激活使用，扩大宣传覆盖面，提升群众的知晓率和参与度，营造良好的宣传氛围。截至目前，我县职工激活人数22881人，职工激活率为43.22%；居民激活人数199570人，居民激活率为19.27%；总激活率为20.42%。

（六）加强队伍建设，提高整体素质

1.健全内控机制。加强组织控制，成立案审会、稽核组、专家组，加强基金监管的组织领导，实行重大疑难案件民主决策。落实岗位职责，建立基金监管、基金审核、财务拨付等岗位职责，落实分管领导、股室负责人、工作人员的责任，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。健全工作制度，制定《渠县医疗保障局政务服务窗口管理制度》、《渠县医疗保障局工作制度》、《稽核管理办法》、《行政执法流程图》、《行政执行“三项制度”工作推进计划》、《行政执法案件审议制度》等40项制度，进一步规范经办业务专用表格和办案文书，完善环节签批手续，加强流程管理，强化内部控制。

2.强化能力提升。制定干部队伍建设规划和教育培训计划，提升医疗保障队伍能力素质和专业水平。大力实施“能力提升工程”，采取走出去、引进来的方式，加强干部职工学习培训，使干部职工更加熟悉医保政策法规、业务知识和窗口技能。

3.加强作风建设。严格上下班工作纪律，坚决杜绝无故脱岗、迟到早退等现象，在工作点滴间改进工作作风。加大干部作风纪律监督检查力度，开展常态化检查，真抓真管、严抓严管，对作风问题抓早抓小，将作风建设的要求落实到医疗保障具体工作中。完善作风建设长效机制，弘扬新风正气，增强责任意识，促使干部职工敢于担当，主动作为，提高干部职工的工作热情和凝聚力，为人民群众提供更好的医疗保障服务，树立高效便民服务的良好形象。

（七）及时出台方案，协同推进医共体改革

1.开展调查研究。会同相关单位围绕县域医共体改革工作开展、存在的困难等展开调查研究，宣传相关政策，让医疗机构和社会各界人士理解医共体改革工作，确保改革工作落地落实。

2.制定实施方案。结合我县实际，通过开展调研、召开座谈会等方式，广泛征求意见和建议，认真制定《渠县县域内医共体医疗保障实施方案（试行）》，细化工作措施，确保方案切实可行，不断提升医保基金使用质效。

3.及时调整审核组。为有序推进医共体内定点医疗机构的医疗费用的审核工作，根据县域医共体改革方案，我局及时按照新的片区合理调整审核小组，确保医疗费用审核工作有序开展。

4.强化业务学习。由县政府分管领导刘艳萍副县长带队，组织县医疗保障局、县卫健局相关人员到雅安市石棉县学习考察医共体改革工作，确保医保资金合理、有效使用，医疗资源得到有效整合，让群众在家门口享受到优质、高效、便民的医疗服务。

二、机构设置

  渠县医疗保障局属一级预算单位，单位性质为行政单位。根据部门职责分工，渠县医疗保障局机关行政编制10名，实有公务员8人，下属事业单位2个：渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有37人；渠县医疗保障智能监测中心，事业编制15名，实有13人。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股、备案接件股、基金征收股、特殊门诊股、稽核组、外伤调查组、智能审核中心、智能监测中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

渠县医疗保障局2021年度收、支总计9154.24万元。与2020年相比，收入减少1287.33万元，下降12.3%；支出减少1156.83万元，下降11.2%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金未纳入决算；本年度机构人员增加及工资调整（2021年3月成立医疗保障智能监测中心）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9154.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8685.51万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入468.73万元，占5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9154.24万元，其中：基本支出634.73万元，占6.93%；项目支出8519.51万元，占93.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9154.24万元。与2020年相比，收入减少1287.33万元，下降12.3%；支出减少1156.83万元，下降11.2%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金未纳入决算；本年度机构人员增加及工资调整（2021年3月成立医疗保障智能监测中心）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8685.51万元，占本年支出合计的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1625.56万元，下降15.8%。主要变动原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金未纳入决算；本年度机构人员增加及工资调整（2021年3月成立医疗保障智能监测中心）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8685.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.78万元，占1.33%；卫生健康支出6315.37万元，占72.71%；农林水（类）支出2223.08万元，占25.6%；住房保障（类）支出31.28万元，占0.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8685.51，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为71.61万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.17万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为77.53万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他其他医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为26.35万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.47万元，完成预算100%.

6.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 支出决算为5511.11万元，完成预算100%。

  7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为352.32万元，完成预算100%。

   8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为320.59万元，完成预算100%。

9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2223.08万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出634.73万元，其中：

人员经费536.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费97.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算46.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行预算，按照厉行节约的要求，从严控制了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占95.07%；公务接待费支出决算0.07万元，占4.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算45.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.6%。主要原因是严格执行预算，按照厉行节约的要求，从严控制了“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于基金监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出0.07万元，完成预算7.8%。公务接待费支出决算大于2020年，主要原因是2020年未发生公务接待费支出。

3. 国内公务接待支出0.07万元。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出468.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县医疗保障局机关运行经费支出97.86万元，比2020年减少181.2万元，下降65%。主要原因是统计口径变化，单位项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县医疗保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于基金监管方面。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“医保大厅运行费”“医保网点检查机房维维护费”“医保基金监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医保大厅运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，逐一优化办事流程，提高经办服务效率，实现了“就近办、一窗办“、“最多跑一次路”的目标逐一优化办事流程，提高经办服务效率，实现了“就近办、一窗办“、“最多跑一次路”的目标。

（2）医保基金监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年开展医疗保障领域突出问题专项治理工作以来，协议处理医药机构66家，追回违规医保基金共计531.29万余元，行政处罚13家定点医药机构，罚没款432.69万元，约谈医药机构42家，移交卫健7件，解除医保服务协议1家，暂停医保服务协议1家，有力震慑了欺诈骗保行为，确保了医保基金安全。

（3）医保网点检查机房维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在各乡镇便民服务中心设置医疗保障窗口，配备医保工作人员，打通服务参保群众“最后一公里”。

（4）医保网点网络及软件服务费项目绩效目标完成情况的综述。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了信息系统，简化备案程序，扩大异地就医联网结算范围。全县93家定点医疗机构介入省级平台，开通省内个人账户异地门诊直接结算。

（5）医疗保险参保政策宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展参保缴费、待遇享受、异地就医报销、经办业务流程等为重点宣传内容的政策宣传，在全县营造了“了解医保、关心医保、走进医保”的良好氛围，为2021年城乡居民基本医疗保险参保全覆盖打下了坚实的基础。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县医疗保障局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对医保基金监管经费项目开展了绩效评价，《医保基金监管经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：用于城乡居民医疗保险基金的补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县医疗保障局

部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。下属事业单位渠县医疗保障事务中心，2021年3月新成立下属事业单位医疗保障智能监测中心。内设机构有：办公室、待遇保障股、综合业务股、基金监管股、信息管理股、备案接件股、基金征收股、特殊门诊股、稽核组、外伤调查组、智能审核中心、智能监测中心。

（二）机构职能

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订全县医疗保障筹资政策，组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

渠县医疗保障局属行政单位，行政编制10名，实有公务员11人；下属事业单位渠县医疗保障事务中心，参公事业编制39名，实有32人；医疗保障智能监测中心，事业编制15名，实有13人。共计56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度年初预算安排57926.81万元，调整预算9023.74万元，全年财政收入拨款9023.74万元。上年结转使用130.5万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年度全年支出9154.24万元，其中：社会保障和就业支出115.78万元，占1.27%；卫生健康支出6315.37万元，占68.99%；农林水支出2223.08万元，占24.28%；住房保障支出31.28万元，占0.34%；其他支出468.73万元，占5.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额9023.74万元,支出决算数完成预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转了部分公用经费到本年度使用。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入9023.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9154.24万元，完成预算101.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转了部分公用经费到本年度使用。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（三）结果应用情况

 1.自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。  

（二）存在问题

 通过2021年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

基金监管工作经费2021年绩效评价报告

 一、项目概况

（一）项目基本情况

医保基金监管工作经费经财政局批复下达后，全部用于本单位开展各项医保基金管理工作开支。

（二）项目绩效目标。

配合税务部门加强全县医疗保险基金的征缴能力建设，加强对医保基金的稽核审查力度，打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全的管理工作。

（三）项目自评步骤及方法

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算18万元，申报18万元，批复18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划18万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金18万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资18万元，2021年已支出18万元。

（三）项目财务管理情况。

我局有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

（二）项目管理情况。

明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定目标全面完成。

（二）项目效益情况。

经济效益性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。社会效益性：群众对医保工作的认可率不断上升，群众受益度持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件3

附件：            

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县医疗保障局2021年决算公开.XLS