第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施综合行政执 法和城市管理方面的法律、法规和规章，拟订综合行政执法和城 市管理规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。
2.负责编制综合行政执法和城市管理发展战略、中长期 规划和年度工作计划并组织实施，制定本级综合行政执法和城市 管理人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工 作；负责本行业、本部门依法管理、依法行政工作，落实行政执 法责任制；负责与公安机关、检察机关、审判机关等相关部门的 协调及司法衔接工作。
3.负责拟订城市容貌管理方面专业规划、中长期发展规 划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市容貌秩序进行管理监督检查；负责全县户外广告、店招店牌设置审批和日常监管 工作。
4.负责拟订城市环境卫生方面专业规划、中长期发展规 划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市环境卫生实施管 理监督检查；负责城市环境卫生、生活垃圾处置、生活垃圾分类 和生活垃圾经营性服务方面设施的建设管理维护；负责城市生活 垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾分类收运及受纳处置的管理和监督检 查。
5.负责“智慧城管”系统的建设、运行和管理维护工作。
6.负责省、市、县政府依法确定的与综合行政执法和城 市管理领域密切相关，且纳入城市统一管理的公共空间秩序管理、 违法建设治理、环境保护管理、交通管理、市场监管、应急管理 等方面的工作。
7.依据国家有关法律、法规和规章，综合行使下列权力：
（1）行使住房城乡建设和规划领域法律、法规、规章规定的全 部行政处罚权；
（2）行使城市容貌秩序和环境卫生管理方面的法律、法规、规 章规定的全部行政处罚权；
（3）行使市政公用设施建设和管理方面的法律、法规、规章规 定的全部行政处罚权；
（4）行使城市园林建设和绿化管理方面的法律、法规、规章规 定的全部行政处罚权；
（5）行使环境保护管理方面城市营业活动和商业活动产生的 社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐 饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟 尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污 染等的行政处罚权；
（6）行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外 广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩 卖药品等的行政处罚权；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政 处罚权；
（8）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规 取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；
（9）行使法律、法规、规章规定的与以上行使处罚权相关的行 政检查权、行政强制权和行政命令权；
（10）行使县人民政府根据需要纳入综合行政执法和城市管理 的其他行政处罚权。
8.负责组织全县相关重大或专项综合行政执法活动；负 责相关重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调 工作。
9.负责受理相关行政违法的举报、投诉和部门移送的案 件查处工作。
10.健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制；推进综合行政执法规 范化建设。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、审批服务便民化等工作。
12.职能转变。强化宗旨意识和服务意识，以综合行政 执法和城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，构建权 责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的综合行政 执法和城市管理体制。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.单位工作开展情况。2018年，渠县城市管理行政执法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实
2.主要事业成效。2018年我局集中开展噪声、垃圾、油烟专项执法整治、强力整治交通秩序、认真开展“五治”工程、强化扬尘污染治理、紧抓环保基础设施建设、深化城市执法体制改革工作、积极推进城市综合管理提升年行动、认真落实中央环保督察工作、严厉打击两违建设。围绕业务工作抓党建、认真开展“学讨研”，狠抓“精准扶贫”工作。全面推进扫黑除恶工作。
二、机构设置
渠县城市管理行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入渠县城市管理行政执法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计832.53万元，支出总计832.53万元。与2017年相比，收入总计增加114.92万元，增长16.01%；支出总计增加114.92万元，增长16.01%。主要是增加行政运行经费开支。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计832.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入832.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计832.53万元，其中：基本支出832.53万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计832.53万元，财政拨款支出总计832.53万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加114.92万元，增长16.01%；财政拨款支出总计增加114.92万元，增长16.01%。主要是增加行政运行经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出832.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加114.92万元，增长16.01%。主要是增加行政运行经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出832.53万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出797.02万元，占95.73%；社会保障和就业（类）支出16.94万元，占2.03%；卫生健康支出8.41万元，占1.01%；住房保障支出10.17万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为832.53，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为16.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）决算为797.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出832.53万元，其中：
人员经费171.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费613.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为37.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算37.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。主要原因是没有出过的人。
2.公务用车购置费支出0万元，完成预算100%。比2018年增加0%，主要原因是没有买车。
3.公务用车运行维护费支出37.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是主要用于执法巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待0次0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县城市管理行政执法局机关运行经费支出832.53万元，比2017年增加114.92万元，增长16.01%。主要原因是增加行政运行经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县城市管理行政执法局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县城市管理行政执法局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于巡逻执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理
1.工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“执法工作经费”、“清扫保洁突击迎检”、“弥补执法车辆燃修费不足”和“弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足”项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。本部门还自行组织了四个项目绩效评价，从评价情况来看保障了各项专项工作的顺利实施。
2.完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映了“执法工作经费”、“清扫保洁突击迎检”、“弥补执法车辆燃修费不足”和“弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足”四个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“执法工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市容环境卫生、公用事业设施户外广告等法律法规的执法工作实施。
（2）“清扫保洁突击迎检”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠城街道机械的洗扫和除尘降尘、渠城垃圾收集后的压缩处理、渠县城区免费公厕运行、渠城果皮箱的日常维护管理、318国道沿线及賨人谷和李渡狮牌村沿线的垃圾清运以及县委、县政府交办的突击应急等工作任务。
（3）“弥补执法车辆燃修费不足”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了执法车辆的运行。
（4）“弥补协管员、抽调执法队员公业务费不足”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了维护城市秩序工作的开展。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称执法工作经费
预算单位渠县城市管理行政执法局
预算执行情况(万元)预算数:10万元执行数:10万元
其中-财政拨款:10万元其中-财政拨款:10万元
其它资金:0其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
保障执法工作的运行保障了执法工作的运行
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标数量指标完成渠城大街小巷清扫保洁任务做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
项目完成指标数量指标完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
项目完成指标数量指标完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作
做到环卫设施干净、整洁常态化
做到环卫设施干净、整洁常态化
项目完成指标质量指标
干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
项目完成指标时效指标
全年
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
项目完成指标成本指标
劳务费
10万元
10万元
效益指标经济效益
指标严格成本控制，提高工作管理水平完成工作任务，成本控制在10万元以内完成工作任务，成本控制在10万元以内
效益指标社会效益
指标让渠城市民有一个优美环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境
效益指标生态效益
指标坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园让渠城干净整洁常态化让渠城干净整洁常态化
效益指标可持续影响
指标 坚持固本培元，筑牢工作根基加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化
满意度指标满意度指标上级部门满意度≧85%≧85%
满意度指标满意度指标人民群众满意度≧85%≧85%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称清扫保洁突击迎检
预算单位渠县城市管理行政执法局
预算执行情况(万元)预算数:20万元执行数:20万元
其中-财政拨款:20万元其中-财政拨款:20万元
其它资金:0其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
1、完成渠城大街小巷清扫保洁任务，做到大街小巷卫生全天候干净，整洁常态化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作，做到垃圾日产日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作。做到环卫设施干净、整洁常态化1、完成渠城大街小巷清扫保洁任务，做到大街小巷卫生全天候干净，整洁常态化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作，做到垃圾日产日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作。做到环卫设施干净、整洁常态化
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标数量指标完成渠城大街小巷清扫保洁任务做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
项目完成指标数量指标完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
项目完成指标数量指标完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作
做到环卫设施干净、整洁常态化
做到环卫设施干净、整洁常态化
项目完成指标质量指标
干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
项目完成指标时效指标
全年
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
项目完成指标成本指标
劳务费
20万元
20万元
效益指标经济效益
指标严格成本控制，提高工作管理水平完成工作任务，成本控制在20万元以内完成工作任务，成本控制在20万元以内
效益指标社会效益
指标让渠城市民有一个优美环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境
效益指标生态效益
指标坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园让渠城干净整洁常态化让渠城干净整洁常态化
效益指标可持续影响
指标 坚持固本培元，筑牢工作根基加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化
满意度指标满意度指标上级部门满意度≧85%≧85%
满意度指标满意度指标人民群众满意度≧85%≧85%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称弥补执法车辆燃修费不足
预算单位渠县城市管理行政执法局
预算执行情况(万元)预算数:18万元执行数:18万元
其中-财政拨款:18万元其中-财政拨款:18万元
其它资金:0其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
保障执法车辆的运行保障了执法车辆的运行
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标数量指标完成渠城大街小巷清扫保洁任务做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
项目完成指标数量指标完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
项目完成指标数量指标完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作
做到环卫设施干净、整洁常态化
做到环卫设施干净、整洁常态化
项目完成指标质量指标
干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
项目完成指标时效指标
全年
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
项目完成指标成本指标
劳务费
18万元
18万元
效益指标经济效益
指标严格成本控制，提高工作管理水平完成工作任务，成本控制在18万元以内完成工作任务，成本控制在18万元以内
效益指标社会效益
指标让渠城市民有一个优美环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境
效益指标生态效益
指标坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园让渠城干净整洁常态化让渠城干净整洁常态化
效益指标可持续影响
指标 坚持固本培元，筑牢工作根基加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化
满意度指标满意度指标上级部门满意度≧85%≧85%
满意度指标满意度指标人民群众满意度≧85%≧85%
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称弥补协管员、抽调执法人员公业务费不足
预算单位渠县城市管理行政执法局
预算执行情况(万元)预算数:32万元执行数:32万元
其中-财政拨款:32万元其中-财政拨款:32万元
其它资金:0其它资金:
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
保障城市秩序工作的运行保障了城市秩序工作的运行
绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标数量指标完成渠城大街小巷清扫保洁任务做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
做到大街小巷环卫全天候干净，整洁常态化。
项目完成指标数量指标完成渠城生活垃圾的收集、运输任务工作
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
做到垃圾日产日清，无积存垃圾
项目完成指标数量指标完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔离护栏、人行天桥栏杆、景观水池等清洗工作
做到环卫设施干净、整洁常态化
做到环卫设施干净、整洁常态化
项目完成指标质量指标
干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
基本做到全年干净整洁常态化
项目完成指标时效指标
全年
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
对照年初计划，每季度有小结，半年、全年进行工作总结。
项目完成指标成本指标
劳务费
32万元
32万元
效益指标经济效益
指标严格成本控制，提高工作管理水平完成工作任务，成本控制在32万元以内完成工作任务，成本控制在32万元以内
效益指标社会效益
指标让渠城市民有一个优美环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境让渠城人民群众有一个干净整洁的工作、生活、休闲的环境
效益指标生态效益
指标坚持绿色发展理念，建设幸福美丽家园让渠城干净整洁常态化让渠城干净整洁常态化
效益指标可持续影响
指标 坚持固本培元，筑牢工作根基加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化加大巡查检查力度，确保渠城干净整洁常态化
满意度指标满意度指标上级部门满意度≧85%≧85%
满意度指标满意度指标人民群众满意度≧85%≧85%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县城市管理行政执法局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县城市管理行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施综合行政执 法和城市管理方面的法律、法规和规章，拟订综合行政执法和城 市管理规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。
2.负责编制综合行政执法和城市管理发展战略、中长期 规划和年度工作计划并组织实施，制定本级综合行政执法和城市 管理人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工 作；负责本行业、本部门依法管理、依法行政工作，落实行政执 法责任制；负责与公安机关、检察机关、审判机关等相关部门的 协调及司法衔接工作。
3.负责拟订城市容貌管理方面专业规划、中长期发展规 划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市容貌秩序进行管理监督检查；负责全县户外广告、店招店牌设置审批和日常监管 工作。
4.负责拟订城市环境卫生方面专业规划、中长期发展规 划和年度工作计划并组织实施；负责依法对城市环境卫生实施管 理监督检查；负责城市环境卫生、生活垃圾处置、生活垃圾分类 和生活垃圾经营性服务方面设施的建设管理维护；负责城市生活 垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾分类收运及受纳处置的管理和监督检 查。
5.负责“智慧城管”系统的建设、运行和管理维护工作。
6.负责省、市、县政府依法确定的与综合行政执法和城 市管理领域密切相关，且纳入城市统一管理的公共空间秩序管理、 违法建设治理、环境保护管理、交通管理、市场监管、应急管理 等方面的工作。
7.依据国家有关法律、法规和规章，综合行使下列权力：
（1）行使住房城乡建设和规划领域法律、法规、规章规定的全 部行政处罚权；
（2）行使城市容貌秩序和环境卫生管理方面的法律、法规、规 章规定的全部行政处罚权；
（3）行使市政公用设施建设和管理方面的法律、法规、规章规 定的全部行政处罚权；
（4）行使城市园林建设和绿化管理方面的法律、法规、规章规 定的全部行政处罚权；
（5）行使环境保护管理方面城市营业活动和商业活动产生的 社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐 饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟 尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污 染等的行政处罚权；
（6）行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外 广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩 卖药品等的行政处罚权；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政 处罚权；
（8）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规 取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；
（9）行使法律、法规、规章规定的与以上行使处罚权相关的行 政检查权、行政强制权和行政命令权；
（10）行使县人民政府根据需要纳入综合行政执法和城市管理 的其他行政处罚权。
8.负责组织全县相关重大或专项综合行政执法活动；负 责相关重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调 工作。
9.负责受理相关行政违法的举报、投诉和部门移送的案 件查处工作。
10.健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制；推进综合行政执法规 范化建设。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、审批服务便民化等工作。
12.职能转变。强化宗旨意识和服务意识，以综合行政 执法和城市管理现代化为指向，以理顺体制机制为途径，构建权 责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的综合行政 执法和城市管理体制。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
渠县城市管理行政执法局行政编制17人，其中：政府机关人员14人，工勤人员3人。年末实有政府机关人员14人，工勤人员3人。与年初相比新增机关人员4人（3名公招，1名调动）；工勤人员减少1名（离职）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度财政拨款收入832.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政拨款支出832.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。
（二）项目预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到100%。在项目资金管理上程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按年初预算圆满完成、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据目标的完成情况和绩效指标的完成情况来看,在经济效益、效率性、有效性和社会公众满意度等多方面都有一定的成绩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分96.5分
（二）存在问题。
1、内部控制制度不够完善，
2、目标管理指标不够完全。
（三）改进建议。
在今后的工作中尽量弥补和完善。
附件2
2018 年渠县综合行政执法局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
渠县综合行政执法局负责县城市规划区内市容环境卫 生、户外广告的管理，依据国家有关法律、法规和规章，在 县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。
（二）部门组织及管理
渠县综合行政执法局属于行政单位，下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。
（三）部门绩效目标
保障全县城市管理顺利开展，维护渠县城市形象，让百姓安居乐业。
（四）部门预算及使用情况
2018年部门预算 832.53 万元，支出 832.53 万元，其中社会保障和就业（类）支出 16.94 万元，占 2.03%；医疗卫生支出 8.41 万元，占 1.01%；住房保障支出 10.16 万元，占1.22%；城乡社区事务支出 797.02 万元，占 95.74%。
（五）部门工作开展情况
2018年，渠县综合行政执法局以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实
2018年我局集中开展噪声、垃圾、油烟专项执法整治、强力整治交通秩序、认真开展“五治”工程、强化扬尘污染治理、紧抓环保基础设施建设、深化城市执法体制改革工作、 积极推进城市综合管理提升年行动、认真落实中央环保督察工作、严厉打击两违建设。围绕业务工作抓党建、认真开展“学讨研”，狠抓“脱贫攻坚”工作。全面推进扫黑除恶工作。
二、部门整体绩效评价工作情况
（一）部门评价目的及依据
通过绩效评价，掌握了 2018 年渠县综合行政执法局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作开展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况，财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，总结经验，找准问题， 提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率，为渠县综合行政执法局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
（二）部门评价原则、评价方法等
1.上级部门满意度
2.受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度
（三）数据采集方法及过程
1.核实数据，对 2018 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
2.查阅资料，查阅 2018 年度预算安排，非税收入，预算追加，资金管理，经费支出，资产管理等相关文件和财务凭证。
（四）绩效评价实施过程
2018 年 10 月中旬收到绩效评价相关文件后，单位领导及时作出了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况； 确定自评项目，根据项目情况收集资料，汇总数据，制定方案，对绩效完成情况进行具体核实、分析，并形成评价结论。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
上级及群众的满意度为 95%以上。
（二）绩效分析
自预算和决算实行公开以来，我局严格按照预算要求完成全年的各项经济指标，根据目标绩效公示的主要任务来落实工作，年度总体目标完成良好，社会满意度 95%以上。
四、主要经验做法
预算编制准确 100%，执行进度 100%，重点工作完成率 100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管 理，及时揭示问题，一年来无违纪违规等现象发生，推动 单位工作顺利进行。
五、存在的问题与建议
（一）存在的问题;
1.对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到 位，导致项目绩效目标不够明确和细化。对业务的学习还有所不足。
2.个别股室负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作 认识不够，认为绩效考评工作只是财务部门的事情，
（二）改进举措和建议;
部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导的重视，全员参与，科学考评，注重实绩。针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标， 评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
