2021年度
四川省渠县统计局
部门决算
目录
公开时间：2022年9月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调査计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。
3.按照国家、省、市、县的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调査，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
5.建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础规范化建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.协助指导乡镇、相关部门专（兼）职统计人员管理，指导全县统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。
8.建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计信息化系统建设。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
召开“统计大讲堂”12期，支委会12次，支部党员大会6次，党小组会12次，上党课8次，召开组织生活会1次，民主生活会1次；发展入党积极分子4名，预备党员4名，按期转为正式党员1名；撰写经济形势分析报告18篇，县域经济分析4篇，按月发布统计月报，按季开展乡镇经济指标核算逆排名；撰写《渠县“十三五”经济社会发展综述》《渠县“十三五”规上工业发展情况简析》《“十三五”渠县农业经济运行发展综述》供领导决策参考，撰写统计内参7期，其中2篇获主要领导批示；利用渠县统计微信公众号共发布信息、分析308余篇。按照《渠县人民政府办公室关于印发<渠县乡镇街道发展分类评价办法>的通知》文件精神，将县域37个乡镇（街道）划定为工业主导型、商贸主导型、农旅主导型三大类别，进行分类发展考评。
二、机构设置
渠县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入渠县统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
渠县城乡社会经济调查队
渠县普查中心
渠县名录库管理中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计646.1万元。与2020年相比，收、支总计各减少632.6万元，下降49.5%。主要变动原因是2020年涉及人口库普查设备采购。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计646.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2021年本年支出合计646.1万元，其中：基本支出203.9万元，占31.6%；项目支出442.2万元，占68.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计646.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少632.6万元，下降49.5%。主要变动原因是2020年涉及人口库普查设备采购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出646.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少632.6万元，下降49.5%。主要变动原因是2020年涉及人口库普查设备采购。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出646.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出588.04万元，占91%；社会保障和就业（类）支出24.3万元，占3.8%；卫生健康支出16.03万元，占2.5%；住房保障支出17.73万元，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为646.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务20101: 支出决算为588.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业20805: 支出决算为24.3万元，完成预算100%。
3.卫生健康21011:支出决算为16.03万元，完成预算100%。
4.住房保障22102:支出决算为17.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出646.1万元，其中：
人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，下降51%。主要原因是严格控制公务接待流程。其中：
国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，94人次，共计支出0.44万元，具体内容包括：用餐费0.44万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，1渠县统计局机关运行经费支出21.77万元，比2020年减少3.66万元，下降14.4%。主要原因是人口普查主要工作发生在2020年。
（二）政府采购支出情况
2021年，渠县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对名录库建设维护等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出：指各类统计信息事务的支出。
3.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年渠县统计局整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
渠县统计局是渠县人民政府组成部门，负责全县统计数据的收集与分析，依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级统计部门的指导、监督下，开展统计工作。下属二级单位3个。其中参照公务员法管理的事业单位2个，包括渠县普查中心和渠县城乡社会经济调查队；事业单位一个，渠县名录库管理中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调査计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。
3.按照国家、省、市、县的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调査，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
5.建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础规范化建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.协助指导乡镇、相关部门专（兼）职统计人员管理，指导全县统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。
8.建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计信息化系统建设。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
11.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2021年实有人员19人，比2020年相比无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度年初预算安排646.1万元，全年财政收入拨款646.1万元，其中统计员补助360万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出646.1万元，其中：一般公共服务（类）支出588.04万元，占91%；社会保障和就业（类）支出24.3万元，占3.8%；卫生健康支出16.03万元，占2.5%；住房保障支出17.73万元，占2.7%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求制定。
（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目6个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额646.1万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年全年达到了预计支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入646.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为646.1万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2021年，无违规记录。
(二)专项预算管理。
我单位无专项预算项目
（三）结果应用情况。
通过对部门绩效的自我评价并公开，增强了财政资金预算管理、执行的认识，预算执行中严格执行了预算法等法律法规，起到了自我约束、自我控管的效果，收到了社会各界良好的评价。
自评质量。
2021年度渠县统计局整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 |
指标分值 |
实得分 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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|
部门预算（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
目标完成 |
10 |
10 |
||
编制准确 |
10 |
9 |
||
|
预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
10 |
|
动态调整 |
10 |
9 |
||
执行进度 |
10 |
10 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
10 |
|
违规记录 |
10 |
10 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
3 |
|
信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
|
自评公开 |
4 |
4 |
||
|
整改反映（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
|
应用反馈 |
4 |
4 |
||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格执行了财政资金预决算管理制度，提高了财政资金预决算执行理念的认知，确保了财政资金的安全、合理、高效，全面按时按质完成了绩效目标工作任务。
（二）存在问题。一是目标管理还有待提升的空间；二是内部控制制度还需要进一步完善。
（三）改进建议。向上级主管部门及财政部门汇报沟通，加大财政预算投入。
|
附件4 统计局2021年部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
申报单位（盖章）： |
|||||||||
部门（单位）名称 |
渠县统计局 |
||||||||
|
任务名称 |
主要内容 |
资金来源（万元） |
|||||||
财政拨款 |
其他资金 |
||||||||
预算数 |
执行数 |
预算数 |
执行数 |
||||||
|
年度主要任务 |
工资福利支出 |
基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等 |
182.1 |
182.1 |
|
||||
商品和服务支出 |
日常公用经费 |
21.8 |
21.8 |
||||||
项目经费 |
项目支出 |
442.2 |
442.2 |
||||||
金额合计 |
646.1 |
646.1 |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
按照国家统计局、省统计局等上级机关统一组织安排，在规定时间完成统计项目计划。 |
全面完成 |
||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （50分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（13分） |
完成部门项目 |
6项 |
6项 |
13分 |
|||
质量指标（13分） |
资金使用合理 |
合理 |
合理 |
13分 |
|||||
时效指标（12分） |
按照统计制度在上级规定时间完成项目任务。 |
及时 |
及时 |
12分 |
|||||
成本指标（12分） |
工资福利支出181.2万元。商品和服务支出21.8万元。项目经费支出442.2万元。 |
646.1万元 |
646.1万元 |
12分 |
|||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
推动相关行业和本局相关工作顺利进行 |
推动 |
推动 |
10分 |
|||||
|
生态效益指标 （10分） |
|||||||||
|
可持续影响指标 （10分） |
提升统计基础完善度 |
提升 |
提升 |
10分 |
|||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指标 （10分） |
相关部门和单位及群众满意度 |
≧96% |
≧96% |
10分 |
||||
总分100分，实际得分80 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
附件：
2021年部门预算项目绩效自评表
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
节能减排经费 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
组织乡镇、企业、部门统计人员业务培训2-4次。 |
4次 |
4次 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照国家统计调查制度和统计调查方案实施 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定时间完成项目任务 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
1、办公费1万元。2、印刷费4万元。3、差旅费3万元。4、培训费1万元。 |
9万 |
9万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
促进全县规模工业企业节能减排 |
促进 |
促进 |
10分 |
|||||
|
社会效益指标 （10分） |
及时摸清全县工业企业能耗情况 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
促进环境保护 |
促进 |
促进 |
10分 |
||||||
可持续影响指标（10分） |
统计抽样调查可持续年度 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
|||||||||
总分100分，实际得分90分。111111111111总分1 | ||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
规上工业、投资、建筑、房地产业抽样调查 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
36 |
36 |
36 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
组织企业、相关部门统计人员业务培训。 |
6次 |
6次 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照国家统计调查制度和上级统一编制的抽样调查工作方案实施。 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定时间完成项目任务。 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
1、办公费8万元。2、培训费13万元。3、差旅费9万元。4、印刷费6万元。 |
36万 |
36万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
|||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
提高企业效益 |
提高 |
提高 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
||||||||||
可持续影响指标（10分） |
促进相关政策落地落实 |
落实 |
落实 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
|||||||||
总分100分，实际得分70分。111111111111总分1 | ||||||||||
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
网报中心经费 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
组织乡镇、企业、部门统计人员业务培训2-4次。 |
3次 |
3次 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照国家统计调查制度和统计调查方案实施 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定上级完成任务 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
1、办公费2.5万元。2、培训费1.8万元。3、邮电费2.9万元。 |
7.2万 |
7.2万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
|||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
提高企业效益 |
提高 |
提高 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
||||||||||
可持续影响指标（10分） |
健全统计基层基础 |
健全 |
健全 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
使用人员满意度 |
≧97% |
≧97% |
10分 |
|||||
总分100分，实际得分80分。111111111111总分1 | ||||||||||
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
成品油、旅游监测调查 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
组织企业统计人员业务培训2-4次 |
4 |
4次 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照国家统一编制的统计调查方案实施 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定时间完成项目任务。 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
1、办公费1万元。2、印刷费1万元。3、差旅费1万元。4、培训费6000元。 |
3.6万 |
3.6万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
|||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
保障监测工作顺利进行 |
保障 |
保障 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
||||||||||
可持续影响指标（10分） |
统计调查制度健全性 |
健全 |
健全 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
|||||||||
总分100分，实际得分70分。111111111111总分1 | ||||||||||
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
名录库建设维护经费 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
14.4 |
14.4 |
14.4 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
14.4 |
14.4 |
14.4 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
组织企业统计人员业务培训 |
5 |
5次 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照国家统计调查制度和上级统一编制的统计调查方案实施 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定时间完成项目任务。 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
1、办公费5万元。2、培训费6.4万元。3、差旅费3万元。 |
14.4万 |
14.4万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
|||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
提高工作质量，促进经济发展 |
提高 |
提高 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
||||||||||
可持续影响指标（10分） |
完善统计信息 |
完善 |
完善 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
使用人员满意度 |
≧97% |
≧97% |
10分 |
|||||
总分100分，实际得分80分。111111111111总分1 | ||||||||||
2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
项目单位（盖章）：渠县统计局 |
||||||||||
项目名称 |
统计专网经费 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10（分） |
10分 |
|||||
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
─ |
─ |
|||||
上年结转资金 |
─ |
─ |
||||||||
其他资金 |
─ |
─ |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，按时完成统计项目计划。 |
全面完成 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标（分值） |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 |
产出指标 （40分） 产出指标 产出指标 产出指标 |
数量指标（10分） |
渠县统计专网覆盖率 |
37个乡镇 |
37个乡镇 |
10分 |
||||
质量指标（10分） |
按照上级工作方案实施 |
100% |
100% |
10分 |
||||||
时效指标（10分） |
按照上级规定时间完成项目任务。 |
及时 |
及时 |
10分 |
||||||
成本指标（10分） |
邮电费12万元 |
12万 |
12万 |
10分 |
||||||
|
效益指标 （40分） 效益指标 效益指标 |
经济效益指标 （10分） |
|||||||||
|
社会效益指标 （10分） |
推动相关行业和单位相关工作顺利推进 |
顺利 |
顺利 |
10分 |
||||||
|
生态效益指标 （10分） |
||||||||||
可持续影响指标（10分） |
保障统计工作顺利进行 |
保障 |
保障 |
10分 |
||||||
|
满意度指标 （10分） |
满意度指 标（10分） |
相关部门和单位及群众满意度 |
≧96% |
≧96% |
10分 |
|||||
总分100分，实际得分80分。111111111111总分1 | ||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
