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2021年度

四川省达州市渠县卫生健康局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。贯彻执行卫健工作的相关法律、法规与政策以及县委、县政府关于卫健方面的决定部署，拟订卫生健康事业发展政策和规划，拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头或配合负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准并起草实施意见。拟订全县中医药人才和中医药产业发展规划。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

10.负责全县卫生健康工作。负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展规划及政策并组织实施。承担全县医疗卫生人事管理、机构编制、队伍建设、人才选拔、培养、教育、储备及聘用工作。推进卫生健康科技创新发展。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康渠县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力引进和培育优质医疗资源，打造渠县医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。将县卫生健康局下属事业单位所有行政职能交由县卫生健康局机关承担。

15.有关职责分工。

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，贯彻实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析,建立人口预测预报制度，开展重大决.策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全地方标准制定工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现可能存在安全隐患的食品，应当立即组织进行检.验和食品安全风险论证,并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果,对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫健局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（5）与县农业农村局、县自然资源局的有关职责分工。县卫健局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。县农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。县自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

（二）年重点工作完成情况。

1.开展党史学习教育，全面加强党的建设。

一是深入开展党史学习教育，以五四运动以来，党在每一个特定阶段发生的历史大事为脉络，创新打造文化梯，切实增强党员干部职工政治意识，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。二是强化卫健13个支部服务能力建设，健全党建工作制度，充分发挥基层党支部的政治核心和战斗堡垒作用，切实提升支部的执行力和服务意识。三是认真履行意识形态工作的主体责任，层层落实责任分工，提高意识形态把控能力和网络舆论引导能力；定期开展意识形态领域分析研判。四是强力整治“2021年群众最不满意的10件事”，对涉及卫健系统的88余条问题，逐一征求收集140余条整治措施“金点子”，做到“整改出效果、工作上台阶”。

2.推进县域医共体建设，深化医疗卫生体制改革

一是成立了渠县县域医共体管理委员会，形成了由县分管（联系）领导牵头驻点，联系乡镇县级领导协助，所在乡镇（街道）党委政府主要领导和相关部门负责人共同参与的工作格局。二是成立渠县医疗卫生机构党建工作指导委员会，明确各乡镇医疗卫生机构党组织的隶属关系。三是拟定《渠县县域医共体章程》、《渠县医共体片区医院章程》、《渠县县域医共体人事管理办法（试行）》、《加强医共体“七统一”管理的通知》等管理制度，使医共体内领导职责、权利义务、运行机制、议事规则、党建工作、文化建设等都有章可循。四是建立适应我县人才队伍建设需要的薪酬分配机制，进一步增强外部竞争力，提高内部公平性和透明度。目前渠县第一医共体总院三汇片区正在开展试点，预计年底全面铺开。五是深化人事制度改革，按照“关系不变、双向流动、能进能出、上下互动”的原则，2个医共体总院和 12个片区医院分别对“七统一”管理的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）一般工作人员按照“编制分类核定、统筹使用”原则进行统一管理和调配使用。六是深化“放管服”改革，推进“一网通办”工作，根据省市公布的政务服务事项目录清单和实施清单，及时认领政务服务事项并规范办事指南。七是有序推进两项改革医疗卫生“后半篇”文章，围绕“保基本、强基层、建机制，补短板、强弱项”，坚持改革与发展并重，多措并举，优化医疗机构设置和卫生资源布局，为乡村振兴和县域经济高质量发展提供优质的医疗卫生健康保障。

3.抓好疫情常态化精准防控，保障人民群众生命安全

一是提高新冠肺炎救治能力，做好新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应医疗救治工作，提升新冠疫苗异常反应救治能力，完善新冠疫苗接种异常反应救治方案。截止10月底，无一例严重异常反应，一般异常反应2例，经妥善处置并持续跟踪随访均已康复；组建新冠肺炎疫苗接种禁忌症鉴定专家队伍，截至目前，共鉴定新冠肺炎疫苗接种禁忌症患者9444人，经鉴定后接种2652人。二是提升核酸检测能力。截至目前，我县疾控中心、县人民医院、县中医院、中润医院、康宁中西医结合医院等5家医疗卫生机构已具备独立开展核酸检测能力，全县单日最大检测量为5760份；另我县与2家第三方核酸检测实验室（四川大家医学检测有限公司、四川金域医学检测有限公司）签订核酸检测协议，单日可提供最大核酸检测量分别为10000份、35000份。三是加强检测人员队伍建设。开展核酸采样与检测人员培训，共计培训储备核酸采样人员1480人，培训核酸检测人员74人。四是强化院感防控。全力做好新冠肺炎疫情常态化防控, 坚持院内“零感染”和院感事件“零容忍”目标，持续抓好院感防控各项制度落实，强化全员院感培训，提高医疗机构院感防控工作水平。                                                                                            

4.提升公共服务均等化水平，落实惠民政策

（1）优化基本公共卫生服务。大力开展基本公共卫生服务，截止10月底，免费为99.54万名常住居民提供基本公共卫生服务，完成率达89.19%。扎实开展免费婚检、孕检、“两癌”筛查和预防“艾滋病、梅毒、乙肝”母婴传播等重大公共卫生项目，截止10月底，结婚登记4525对，其中婚前医学检查4071对，婚前检查完成率达89.96%；孕前优生检查 6874人，完成覆盖率达92.9%。农村妇女乳腺癌检查2000人，宫颈癌4879人，HPV检查2082人；孕产妇三病筛查率100%，新生儿疾病筛查2622人、听力筛查 2434人；叶酸发放人数5300人，发放率81.54%。

（2）落实健康扶贫政策。全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”、“一站式”结算服务及县域内住院医疗费用个人支付占比控制在10%以内等健康扶贫政策。做好农村贫困人口大病专项救治工作。继续做好建档立卡贫困人口慢病的家庭医生签约服务，实现应签尽签；截止10月底，贫困孕产妇免费住院131人，免除住院分娩费用329988元。为拟婚贫困人口免费提供婚检、孕检各36人。

（3）强化疾病预防控制工作。一是持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，不断健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治常态化防控机制，紧盯重点场所和关键环节，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”工作。二是持续推进新冠疫苗接种工作，截止11月5日，全县供应新冠病毒疫苗1200770剂，累计接种第一剂498217人、第二剂481677人、智飞疫苗第三剂15901人、加强针第三剂7423人；疫苗库存197492支，报损60支。三是加强艾滋病疫情监测，及高危人群行为干预。截至9月30日，累计报告现住址为渠县的艾滋病病毒感染者1413例，死亡434例，现存活979例，2021年1-9月新报告艾滋病病毒感染者101例，较去年同期下降26.28%。四是做好重精人群管理，目前重性精神病登记在册6569人，在管6527人，管理率98.43%，规范管理率96.51%。五是切实抓好传染病与突发公共卫生事件管理，全县无甲类传染病，无突发公共卫生事件报告；报告乙类传染病12种1713例，报告发病率152.72/10万，较去年同期相比上升5.61%。

（4）持续推进爱国卫生工作。开展爱国卫生运动、大力推进卫生城镇创建和巩固工作、开展健康村镇建设、全面推进城乡环境综合整治、统筹推进“厕所革命”、科学施策开展病媒生物防制、组织开展爱国卫生月活动、大力宣传倡导公众控烟。

5.持续完善中医药服务体系建设

一是注重经典传承，进一步加强全国基层名老中医药专家传承工作室建设。二是建设名科名院，发挥中医药特色优势。三是大力推广中医药适宜技术，努力提升基层中医药服务能力。

6.积极应对人口老龄化

一是按省、市规定做好计生家庭奖特扶工作。截止2021年10月31日，全县确认年度奖励扶助、特别扶助及三级以上手术

共计15399人。二是持续推动老龄事业全面发展。全县二级以上综合医院开设老年病科比例达100%以上；护理型床位占全县养老床位比例达到30%以上。全力推进敬老模范县创建工作。

7.强力推进卫健事业高质量发展

（1）不断提升医疗机构服务能力。一是全力推进医院等级创建工作。康缘精神病医院成功创建为“二级乙等”精神病专科医院，佑安医院成功创建为“二级乙等”综合医院，汇龙医院、三江医院成功创建为“一级甲等”综合医院。渠县人民医院肿瘤科成功创建为省级重点专科。二是大力提升医疗质量。截至目前，全县共建成20个医疗质量控制分中心，全年开展各类医疗质量专项督导检查10余次。持续开展以“推进疫情防控常态化、推进医疗服务优质化”为主题的双推进活动。三是健全医德医风考评。将二级以上医疗机构全部纳入信息化医德医风考评，利用医疗“三监管”平台，加强不规范医疗行为监管。配合县医调委调处医疗纠纷12例。规范医废管理。四是开展长江经济带生态环境问题医疗废物集中排查整治工作，梳理问题86余条，现已全部督促整改到位。五是做好无偿献血工作。截至10月底，完成无偿献血采集人数4320人，采集量1.49吨。

（2）开展行业领域突出问题专项整治。成立卫生健康行业领域突出问题专项治理领导小组，督查医疗机构33家。对16家医疗机构进行了行政处罚，没收违法所得0.7万元，罚款14.92万元，给予1人行政警告；对医疗机构院内通报批评216人，扣减绩效13.12万元；针对3起违规违纪行为，已移交县纪委监委，县纪委监委对2人给予政务警告处分，县卫计监督执法大队对1人给予行政警告处罚。

（3）加大执法监督检查力度。开展医疗卫生机构监督检查，共立案查处各项医疗卫生违法50 家，共计罚没款35万元。开展公共场所卫生检查，共有经营单位163家，抽检23家，对存在问题的3家单位分别给予警告或罚款的行政处罚，罚款0.33万元。全面完成国家“双随机”监督任务工作，其中抽查公共场所23家，放射6家，医疗机构28家、学校卫生31家、传染病16家，血液安全1家，妇幼健康16家，生活饮用水12家。

（4）强化人才队伍建设。大力开展人才引进，2021年通过公开考试招聘工作，招录卫生专业技术人员156人。持续加大继续教育力度，开展远程医学教育；鼓励专业技术人员参加进修学习、全科医生转岗、职称考试等提升专业知识储备。

（5）推进重点项目建设。县医院住院医技楼建设项目装饰装修基本完工，计划12月底前竣工投入使用；县第二人民医院住院楼（精神病区）建设项目主体工程已完工，水电及消防管道安装完成，正在进行外墙隔热及保温一体，门窗、电梯、地板，内墙砖装修工程完成近90%，计划2021年12月底完工投入使用；渠县中医院迁建项目主体完成，内外墙工程、消防、暖通和供水安装完成，计划在2021年12月全面完成，实现医院部分搬迁。渠县疾病预防控制中心实验室标准化能力建设项目，目前正在进行初步设计和建设方案。渠县2018年乡镇卫生院债券项目、渠县基层医疗卫生机构能力提升项目、渠县精神病医院建设项目正在加快办理前期手续，争取早日开工建设。

二、机构设置

渠县卫生健康局下属二级单位68个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位67个，为财政独立核算单位。

我单位是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。

单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员47人，遗嘱人员1人，退休人员48人（养老金由社保局发放）。

第二部分 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

年度收、支总计3529.63万元。与2021年相比，收、支总计各减少3639.54万元，减少50.77%。主要变动原因：一是2020年新冠疫情暴发，新增新冠疫情防控专项资金2300.37万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。而2021年几乎没有此类疫情补助资金预算。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3529.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3529.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3529.63万元，其中：基本支出543.35万元，占15.39%；项目支出2986.27万元，占84.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3529.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3639.54万元，增长50.77%。主要变动原因：一是2020年新冠疫情暴发，新增新冠疫情防控专项资金2300.37万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。而2021年几乎没有此类疫情补助资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3529.63万元，占本年支出合计的90.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少2987.42万元，增长45.84%。主要变动原因:一是2020年新冠疫情暴发，新增新冠疫情防控专项资金2300.37万元；二是新增公共卫生能力提升专项资金428.97万元。而2021年几乎没有此类疫情补助资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3529.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占0.57%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出63.3万元，占1.79%；卫生健康支出3380.31万元，占95.77%；农林水支出22.03万元，占0.62%；住房保障支出43.99万元，占1.25%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3529.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）11（款）05（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为0万元。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为63.3万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为391.55万元，完成预算100%。卫生健康210（类）04（款）08（项）:支出决算为26.33万元，完成预算100%；卫生健康210（类）04（款）09（项）:支出决算为104.24万元，完成预算100%。卫生健康210（类）07（款）17（项）:支出决算为2124.65万元，完成预算100%；卫生健康210（类）07（款）99（项）:支出决算为257.32万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为44.52万元，完成预算100%。卫生健康210（类）15（款）99（项）:支出决算为32.37万元，完成预算100%。卫生健康210（类）99（款）99（项）:支出决算为399.33万元，完成预算100%。

7.卫生健康213（类）05（款）99（项）:支出决算为22.03万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出543.万元，其中：

人员经费528.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次少，费用支出较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.35万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，与2020年基本持平。

国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县卫生健康局机关运行经费支出15.05万元，比2020年减少162.83万元，减少91.53%。主要原因是2021年财政扣回2020年多支付疫情防控经费，导致运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至年12月31日，渠县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成指标、项目效果指标、满意度指标均完成良好。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，基本按照项目的使用范围和用途进行支出，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在年度部门决算中反映“2021新冠病毒疫苗接种工作补助”、“2021年计划生育奖特扶四项制度”、“2021年赴凉山州援彝干部帮扶补贴”、“2020年度严重精神障碍患者监护以奖代补县级资金”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2021新冠病毒疫苗接种工作补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实了新冠病毒疫苗接种工作，提高了接种率，扩大了覆盖面，提高了全民新冠肺炎抵抗力，降低了新冠肺炎感染率，提高广大群众生活质量。发现的主要问题：仍有部分群众未足针接种。下一步改进措施：进一步加大教育宣传，提升疫苗接种意识，提升群众自愿接种意愿。

（2）“计划生育奖特扶四项制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2381.97万元，执行数为2381.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。发现的主要问题：（1）此项目为民生项目，通过一卡通打卡到每个享受人员，但是年该项工作推进较慢，其主要原因是计生工作弱化，基层无专人负责此项工作，进度慢；（2）打卡失败退回人员数较多，需重新按程序补转打卡，给群众带来了不便。下一步改进措施：提前部署安排工作，及时指导基层相关人员工作需注意的工作要点，降低打卡失败退回比例。

（3）“年赴凉山州援彝干部帮扶补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.034万元，执行数为44.034万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障赴凉山州援彝干部待遇，促进了援彝干部工作积极性，提高了干部的帮扶成效。发现的主要问题：资金拨付兑现较晚，导致帮扶干部思想懈怠。下一步改进措施：提前与财政对接，尽早将帮扶待遇资金拨付发到位，安定援彝干部帮扶情绪。

（4）“2020年度严重精神障碍患者监护以奖代补县级资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数381.66万元，执行数为381.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，在很大程度上解决了我县重精病人的监管难题，保障了社会治安，为促进幸福渠县和平安渠县建设起到了巨大作用。发现的主要问题：（1）严重精神障碍患者监护以奖代补资金到位滞后，监护人面临经济压力，存在托管风险。（2）个别重精患者监护人年龄较大，不一定能完全应付突发状况，存在监护风险。下一步改进措施：一是及时与财政对接，将以奖代补资金及时拨付到位；二是视具体情况，有条件的家庭，重精患者由其家人监护；无条件的重精患者建议送精神病院集中医治和监护。

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2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卫生健康局部门年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对计划生育奖特扶四项制度项目开展了绩效评价，《计划生育奖特扶四项制度项目年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县卫生健康局下属二级单位68个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位67个，为财政独立核算单位。

我单位是独立核算行政单位，下设办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传和健康促进股、审计与信息统计股等共计14个职能科室。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署。

（三）人员概况。

单位编制人数40人，其中：行政编制36人，事业编制4人。年末在编在职人员47人，遗嘱人员1人，退休人员48人。（养老金由社保局发放）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年全年财政收入拨款3529.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度全年支出3529.63万元，其中：一般公共服务支出20万元，占0.57%；社会保障和就业支出63.3万元，占1.79%；卫生健康支出3380.31万元，占95.77%；农林水支出22.03万元，占0.62%；住房保障支出43.99万元，占1.25%；其他支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预算编制

(1)目标制定：严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识，加强财务管理，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）目标完成：2021年年初预算绩效目标项目13个，预算调整绩效目标项目6个，当年完成项目15个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：年度编制部门预算总额3529.63万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

   （1）支出控制：2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

   （2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度：2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

   （1）预算完成：2021年一般公共预算财政拨款收入3529.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3529.63万元，完成预算100%。

   （2）违规记录：2021年无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导审核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门相关规定开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.自评质量

  渠县卫生健康局2021年部门支出绩效评价得分90分，详见下表：

  2.信息公开

   （1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

  （2）自评公开：按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：我局将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间、按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（三）存在问题。

从这次的绩效自评结果看，我单位项目实施情况整体良好，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够。

2. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

1、加强内控制度建设，优化项目实施措施和细节，充分发挥绩效自评、绩效反馈等有关信息，及时修正正在实施的项目，使相关项目时刻保持在有效的情况下

2、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。

3、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 渠县卫生健康局.XLS