一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我中心协助上级领导部门组织并参与了省、市、县各项文体赛事：（1）、1—3月我们协助完成了全县小学生校园足球比赛活动。（2）、4月份我们协助开展了渠县中小学田径运动会。（3）、今年我中心举行了全县青少年篮球、武术套路、跆拳道的培训，使青少年的身体素质、技能得到了提高。（4）协助文体局开展渠县第十届运动会。（5）6--7月我中心与爱心协会共同组织举办了渠县爱心杯周末篮球联赛。（6）、10月份渠县文体中心、县青少年体育俱乐部在体育馆联合举办了中小学生乒乓球、羽毛球比赛。（7）、11月17日—26日协助教科局开展教科系统职工运动会。（8）、11月26日—12月10日积极协助渠县总工会训练队伍并参加达州市总工会举办的全市职工运动会获得优异成绩。（9）、12月15日—20日协助教科局组织开展全县中小学生篮
二、部门概况
渠县公共文化体育服务中心属一级预算行政事业单位，事业编制16个，现有在职职工14人。
三、收支决算总体情况说明
2017年渠县公共文化体育服务中心本年收入合计108万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占%。
2017年渠县公共文化体育服务中心本年支出合计108万元，其中：基本支出108万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计108万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少20.4万元，下降15.8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出108万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少20.4万元，下降15.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出108万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出81.55万元，占75.51%；社会保障和就业支出13.68万元，占12.66%；医疗卫生支出4.56万元，占4.22%；住房保障支出8.21万元，占7.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为81.55万元，完成预算75.51%.
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为13.68万元，完成预算12.66%.
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.56万元，完成预算4.22%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:住房保障支出8.21万元，完成预算7.61%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108万元，其中：
人员经费89.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算30%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是业务活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。
2.因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费0.06万元等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元，下降33%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金108万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4.5 |
| 明确性（5分） | 4.5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 |
（审核：王福寿 供稿：县公共文化体育服务中心 上传：黄建）
