第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。 

（二）2018年重点工作完成情况：2018年，我中心协助上级领导部门组织并参与了省、市、县各项文体赛事：（1）、1—3月我们协助完成了全县小学生校园足球比赛活动。（2）、4月份我们协助开展了渠县中小学田径运动会。（3）、今年我中心举行了全县青少年篮球、武术套路、跆拳道的培训，使青少年的身体素质、技能得到了提高。（4）、10月份渠县文体中心、县青少年体育俱乐部在体育馆联合举办了中小学生乒乓球、羽毛球比赛。（5）、12月15日—20日协助教科局组织开展全县中小学生篮

二、机构设置

渠县公共文化体育服务中心属一级预算行政事业单位，事业编制16个，下设办公室、财务室、体教室等。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计123.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加15.56万元，增长12.59%。主要变动原因是调整工资和人员调入工资。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计123.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计123.56万元，其中：基本支出123.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计123.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加15.56万元，增长12.59%。主要变动原因是调整工资和人员调入工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出123.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.56万元，增长12.59%。主要变动原因是调整工资和人员调入工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出123.56万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出92.70万元，占75.02%；社会保障和就业支出16.75万元，占13.56%；医疗卫生支出5.06万元，占4.10%；住房保障支出9.05万元，占7.32%；

1.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为123.56万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：支出决算为9.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出123.56万元，其中：

人员经费113.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算30%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是业务活动减少。

公务接待费支出0.06万元，接待批次4、25人次，完成预算30%。公务接待费支出决算和2017年持平。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是训练经费严重不足，训练工作难以得到全面开展，二是场馆、场地器材设施简易落后，训练队伍项目单一。下一步改进措施：一是争取政府和财政加大对我中心的财力扶持，二是加快建成新体育馆，尽早投入各项目训练使用。

根据预算绩效管理要求，渠县公共文化体育服务中心在年初预算编制阶段，组织对业余训练项目开展了预算事前绩效评估，对业余训练编制了绩效目标，预算执行过程中，对业余训练项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对业余训练项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

渠县公共文化体育服务中心按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了业余训练任务，向上一级运动队培养和输送了16名运动员，所训运动员升入各大专院校达52人。所训队伍还参加了省、市、县的各级各类比赛，为我县的体育事业增了光添了彩。

 十一、其他需要说明的情况。

（一）机关运行经费支出情况。

      今年，本单位机关运行经费支出10.52万元，与上年持平。

 （二）政府采购情况。

      本单位今年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县公共文化体育服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县公共文化体育服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释   

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

渠县公共文化体育服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：渠县公共文化体育服务中心现有初级十一级教练员4人，初级十二级教练员6人，初级十三级教练员1人，技术工三级1人，技术工四级1人。退休4人。

（二）机构职能：培养和输送优秀体育后备人才，负责渠城公共文化体育服务中心日常管理、运行开放等工作。

（三）人员概况：渠县公共文化体育服务中心编制总数16个，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0人，实际财政供养人员13人，其中在职13人，退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年本年收入合计123.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入123.56万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况2018年本年支出合计:123.56万元。其中：基本支出123.56万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，渠县公共文化体育服务中心在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文化体育和旅游局的指导下，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，文体中心工作有力有序有效推进，实现了全年任务目标。

我中心根据年初工作规划和重点性工作，文体中心全体团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

2018年本年收入合计123.56万元，本年支出合计123.56万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

一、本年度主要任务：

1、工资福利支出112.98万元

2、商品和服务支出10.52万元

3、对个人和家庭的补助0.06万元

二、年度总体目标：实现了全年任务目标

三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标。

1、完成指标

质量指标：充分发挥文体中心的职能职责，在原有基础上提升为社会大众全民健身的服务质量。

时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成上级领导交办的其他临时工作任务。

成本指标：工资福利支出112.98万元；商品和服务支出10.52万元；对个人和家庭的补助0.06万元

2、效益指标：

   经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

   社会效益指标：充分发挥文体中心的职能作用及场馆设施，不断加强宣传工作，推广全民健身各项运动，提升全民身体素质。

生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

 可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

1、满意度指标：

上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题：一是训练经费严重不足，训练工作难以得到全面开展，二是场馆、场地器材设施简易落后，训练队伍项目单一。

（三）改进建议：一是争取政府和财政加大对我中心的财力扶持，二是加快建成新体育场馆，尽早全面投入各项目训练使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(审核：涂云霞  上传：黄建）

201106-渠县公共文化体育服务中心：2018年决算公开.xls