目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。
2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。
9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。
14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、文化扶贫和民生实事落实到位
李馥镇凤凰村和临巴镇麻园村被中共四川省委宣传部、省文旅厅等6部门命名为四川省2019年“文化扶贫示范村”。县文化馆、县博物馆、县图书馆和60个乡镇综合文化站全面实施免费开放，惠及群众50多万人次；完成农村广播电视公共服务网点乡镇、村级122个，电视户户通个人信息42289条（城乡困难群体免费用户7289条）有线电视用户。实施完成了县文化馆和县图书馆旅游厕所改建。
2、文艺创作成果喜人
一批反映全县脱贫攻坚、乡村振兴的文艺作品脱颖而出，小说、诗歌、戏剧、曲艺作品在全国省级报刊杂志发表。2020年5月，我县17件文艺作品获2019年全市文艺创作精品支助，全年在国家省市级报刊、杂志、网络平台等媒体发表各类作品106件（篇）。编辑、出版文艺书刊。广泛收集作品，编辑脱贫攻坚文艺作品集《百年承诺3》，编印2020年《渠江文艺》杂志4期，惠民赠阅8000余册。实施“名师带徒”计划，培育“宕渠作家群”和文艺新人。组织开展礼仪城、大斌山、红盘花乡等创作采风，邀请中国作协创研部副主任、研究员李朝、渠县籍著名诗词专家周啸天等在渠县文峰山书院举办文学创作、诗词欣赏讲座。选送12名青年作者参加省市创作培训学习。征集作品，筹备第二届“杨牧诗歌奖”评选表彰活动。挂牌成立了“渠县宕渠文学院”。诗词《登灵武古长城》获中华诗词研究会、河北省书画诗词研究会举办的“爱长城.颂长城”诗词评选一等奖。积极打造渠县文化新名片，启动了“中国文学之乡”创建工作。
3、有序开展群众文化活动
渠县公共文化场馆在县文化馆、县图书馆、县历史博物馆利用微信公众号、抖音公众号、网上数字平台积极做好线上文化服务工作，发布“抗击疫情作品展示”“文艺作品创作”“5·18国际博物馆日”特别专辑、“讴歌美好家园.为人民读诗”诗词挑战赛、书香助力战“疫”、数字图书、视频讲座等线上文化惠民服务活动，阅读点击量30万余人次；开展渠县“疫”往昔、文献见证——渠县图书馆文献征集活动，征集各类文艺作品200余件，并在县图书馆微信公众号分期推出，目前已经推出11期。县文化馆开展线上线下免费培训文艺爱好者2300人次。县图书馆征订报刊21种、杂志265种，新增电子图书3500册（件）；新读者 2270余人，累计接待读者2.4万余人次，图书借阅 4.13万余册，电子阅览室服务读者1.3万余人次，数字图书馆阅读点击量19万余人次。先后开展全民阅读“七进”活动和流动图书馆服务20余场次，服务读者6万余人次，免费办理借书证600余张，发放活动宣传单5000余张。开展了“对乡村振兴战略的解读和思考” “渠县的历史与文化概略”讲座、“与名师相约 识人间百态”暑期公益讲座共计11场，服务听众近1200人。
二、机构设置
渠县文化体育和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入渠县文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.渠县文化馆
2.渠县图书馆
3.渠县历史博物馆
4.渠县文艺创作办公室
5.渠县公共文化体育服务中心
6.渠县汉阙文化博物馆
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2813.09万元。与2019年相比，收、支总计各增加792.65万元，增长39.23%。主要变动原因是人员调资,项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2813.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.09万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2813.09万元，其中：基本支出1619.03万元，占57.55%；项目支出1194.06万元，占42.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2813.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加792.65万元，增长39.23%。主要变动原因是人员调资,项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2808.09万元，占本年支出合计的98.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加787.65万元，增长38.98%。主要变动原因是项目资金增加，人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2808.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2507.31万元，占89.29%；社会保障和就业（类）支出145.46万元，占5.18%；卫生健康支出52.49万元，占1.87%；住房保障支出102.83万元，占3.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2808.09万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为523.87万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）: 支出决算为175.75万元，完成预算100%，决大于预算数的主要原因是增加项目经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为163.83万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为81.48万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为339.01万元，完成预算79.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）:支出决算为125万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为242.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为170.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）:支出决算为228.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为347.43万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为125万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为124.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.59万元，完成预算56.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为31.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.83万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是标准提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1619.05万元，其中：
人员经费1205.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费413.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算77.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占23.37%；公务接待费支出决算4.59万元，占76.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算46.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降6.67%。主要原因是严格控制。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，机关及下属单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车辆、载客汽车0辆、流动服务车1辆。
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于流动图书服务车维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.59万元，完成预算96.23%。公务接待费支出决算比2019年减少1.74万元，主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出4.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，928人次（不包括陪同人员），共计支出4.59万元，具体内容包括：创作咨询、作品研讨、用餐等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县文化体育和旅游局机关及下属单位运行经费支出413.22万元，比2019年减少。主要原因是人员减少，严控机关成本运行。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县文化体育和旅游局及下属单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县文化体育和旅游局及下属单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于流动图书服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附表
