​目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政科室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，

促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区

域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、公共文化服务体系建设稳步推进

渠城公共文化体育中心建设一期体育馆项目已累计完成工程总量的90%，二期项目正有序推进；城坝考古遗址公园项目、渠县刘氏竹编工艺博览园项目前期工作进展顺利。文化扶贫和民生实施精准实施，文化馆、博物馆、图书馆、体育馆和乡镇文化站全面实行了免费开放；对8个退出贫困村实施了村文化室达标建设；为1500户配送了电视户户通设备；新建旅游厕所6座。李馥镇凤凰村和临巴镇麻园村被四川省文化旅游厅公示为四川省2019年“文化扶贫示范村”。

2、文艺精品打造成效显著

先后举办“贺享雍乡土小说创作道路研讨会”、 “周啸天诗词创作研讨会”、第二届“渠江文艺奖”和第三届“新苗杯”校园诗歌大赛奖，成功创建“中华诗词之乡”，渠县文化建设又新添了一张“国家级名片”。邀请马秋华教授来渠举办了春华秋实——声乐讲座和音乐交流活动；开展“书香渠县”公益讲座14场次；开展各类“送文化下乡”惠民活动120余场。渠县成功入选“2019(首届)中国文化百强县”。

3、文化遗产保护全面加强

城坝遗址入选“中国社会科学院考古学论坛?2018年中国考古新发现”，入围2018年全国十大考古新发现终评。“宕渠古城探秘记”、賨人谜踪在中央电视台专辑展播。渠县历史博物馆作为唯一县级文博单位荣获四川省首届文化旅游大会“金熊猫”先进集体奖。“渠县三汇彩亭会”（保护单位：渠县文化馆）和“渠县刘氏竹编” （保护单位：四川刘氏竹编工艺有限公司）被国家文化旅游部重新认定并公布为国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位。

4、全民健身和竞技运动成绩突出

全年，举办县级体育赛事活动25次，组织参加国家级比赛1次、省级比赛4次、市级比赛6次；在组队参加四川省青少年武术散打、武术套路锦标赛中，我县运动员共夺得金牌20枚、银牌9枚、铜牌8枚优异成绩。渠县文化体育和旅游局被达州市人民政府表彰为“达州市参加四川省第十三届运动会优秀单位”。承办并参加了达州市第十五届老年人运动会，我县代表团获得了体育成绩和道德风尚双丰收。

5、广电服务质量显著提升

广播电视安全播出实现“零事故”；对全县60个乡镇、283个乡政村、83个社区、500个“盲社”实施了有线网络建设，有线网络覆盖率和本地电视节目收视率得到明显提高；加强广播电视公共服务运行管理，全面完成了962511热线下派工单，完成率100%。切实保障群众看上电视、看好电视。

6、文旅融合发展全面提升

完成了向省文旅厅申报创建天府旅游名县候选县和创建四川省全域旅游示范区工作，其中渠县已通过初审入围第二批天府旅游名县候选县；文峰山文化旅游景区创国家4A旅游景区接受了省级专家组验收，文庙、秀岭春天创国家3A旅游景区接受了市上专家组验收。龙嬉谷二期和賨花寨入选为2019年达州市乡村旅游提升示范项目；龙嬉谷水世界被达州市文化和旅游产业领导小组表彰为“达州市优秀乡村旅游景区”。 2019年，渠县接待游客509.32 万人次，同比增长 22 %，实现旅游收入38亿元，同比增长28%。

7、文旅市场监管有力

行政审批与服务更加高效便捷，今年，我局共受理办结行政许可事项15件，其中歌舞娱乐场所4件，网吧3件，机构改革前的一次性内部资料准印4件，出版物零售4件，按时办结率为100%，群众满意度100%。文旅市场监管力度不断加大，扎实开展演出、娱乐、网吧、旅游景区等人员密集场所以及高危体育场所的安全隐患排查整治和扫黑除恶专项行动等，全年，累计出动执法人员1600余人次，执法车辆30台次，发送宣传资料1500余份，共排查全县互联网上网服务营业场所160家，出版物、印刷企业16家，歌舞娱乐场所85家，旅游景区、景点2家，旅行社、服务网点4家，星级乡村酒店、农家乐3家，摸排违规经营线索1条，立案查处违法违规经营场所1家，排查整改安全隐患4家。未发现涉黑涉恶线索。

二、机构设置

渠县文化体育和旅游局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入渠县文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.渠县文化馆

2.渠县图书馆

3.渠县历史博物馆

4.渠县文艺创作办公室

5.渠县公共文化体育服务中心

6.渠县汉阙文化博物馆

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2118.645919万元。与2018年相比，收、支总计各减少1293.222727万元，下降37.9%。主要变动原因是2019年度项目资金减少等。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2118.645919万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2052.645919万元，占96.88%；政府性基金预算财政拨款收入66万元，占3.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2118.645919万元，其中：基本支出1251.245919万元，占59.06%；项目支出867.4万元，占40.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2118.645919万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1293.222727万元，下降37.9%。主要变动原因是2019年度项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2052.645919万元，占本年支出合计的96.88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1293.222727万元，下降37.9%。主要变动原因是2019年度项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2052.645919万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1748.866219万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出156.486万元，占7.63%；卫生健康支出62.4801万元，占3.04%；住房保障支出84.8136万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2052.645919万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为947.466219万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为343.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为416.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.3672万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.1644万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴往年应缴资金。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.9544万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.4801万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为84.8136万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1251.245919万元，其中：

人员经费1128.975519万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费122.2704万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.3265万元，完成预算95.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.3265万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.3265万元，完成预算95.12%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3523万元，下降6.2%。主要原因是公务接待减少，其中：

国内公务接待支出5.3265万元，主要用于上级工作检查、执行公务、开展业务交流开支的用餐费等。国内公务接待101批次，927人次（不包括陪同人员），共计支出5.3265万元，具体内容包括：交通费0万元、住宿费0万元、用餐费5.68万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县文化体育和旅游局机关运行经费支出122.2704万元，比2018年减少16.771万元，下降12.06%。主要原因是人员退休，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化市场监督执法和“扫黄打非”工作经费、民生工程工作经费、举办县级单项比赛工作经费、建设文化强县工作经费、参加文化和非遗展演活动工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成了年初的工作目标任务，上级部门满意度、群众满意度均达到预定指标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看较好的完成了年初的工作目标任务，上级部门满意度、群众满意度均达到预定指标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“广播电视户户通入户项目”“县级广播应急平台项目”“农村广播电视公共服务网点建设项目”“村(社区)文化活动室设备设施配置项目”“公共文化服务体系建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）广播电视户户通入户项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了1500户户户通建设任务，提高了广播电视有效覆盖率，保障了人民群众文化需求。

（2）县级广播应急平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了完成县级应急平台工程设备采购安装，发挥了应急广播作用，助力了脱贫攻坚工作保障。

（3）农村广播电视公共服务网点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了20个农村广播电视公共服务网点建设任务，提供了便捷的广播电视维修服务，确保了广播电视设备的安装、维修保障。

（4）村(社区)文化活动室设备设施配置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了渠县39个村（社区）设备设施配置，完善了公共文化服务体系硬件建设，丰富了群众的文化生活。

（5）公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.94万元，执行数为184.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了渠县60个乡镇文化站的图书、书架设备配置，完善了公共文化服务体系硬件建设，丰富了群众的文化生活。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县文化体育和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“广播电视户户通入户项目”“县级广播应急平台项目”“农村广播电视公共服务网点建设项目”“村(社区)文化活动室设备设施配置项目”“公共文化服务体系建设项目”等17个项目开展了绩效评价，《广播电视户户通入户项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

渠县文化体育和旅游局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设9个行政股室。所属事业单位6个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，

促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区

域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

年末在职人员106人，遗属8人。今年增加退休人员7人，新增行政人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度年初预算安排1200.9791万元，追加预算917.666819万元，全年财政收入拨款2118.645919万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度全年支出2118.645919万元，其中：:文化旅游体育与传媒支出1748.866219万元，占82.55%；；社会保障和就业支出156.486万元，占7.39%；医疗卫生支出62.4801万元，占2.95%；住房保障支出84.8136万元，占4%；其他支出66万元，占3.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，科学合理的制定了本年度部门绩效目标，通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到责任股室和具体责任人，明确要完成整体目标各股室或个人应该承担的职责。任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动，最终完成了整体目标。强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。本着“保重点、压一般”的要求，实事求是，精打细算，合理安排资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性和准确性。加强预算支出控制，所有预算内、外支出项目都严格纳入了部门预算。根据机关人员新分、调进、调出和退休等因素，及时科学地进行预算动态调整，并严格预算执行管理，保证进度，本年度很好的完成了预算收支管理，无任何违规情况。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目5个，预算调整绩效目标项目12个，当年完成项目17个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1200.9791万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入2052.645919万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2052.645919万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。
　 4、专项预算管理。加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据我局实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规情况。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。
　渠县文化体育和旅游局2019年部门支出绩效评价得分93分。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）应用反馈。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分93分，部门整体支出绩效为“良好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

我局财务人员为兼职，在繁重的业务工作任务之外，还要做大量的账务处理工作，没有太多的时间进行财务方面的专业知识学习更新，财务基础知识不强，财务核算不够规范。

（三）改进建议。

1、加强本单位财务工作领导，理顺财务管理体制，进一步规范本单位财务行为。

2、加强内部管理，明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年组织一次财务知识专题学习，让领导干部了解财务常识，进一步加强对财务工作的领导。

3、提高财务人员的业务素质，规范会计核算水平，定期组织财会人员参加财会业务培训和政治理论学习，保证财会人员每年有一定时间脱产继续教育，不断提高财会人员的业务素质和政治思想素质。

4、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

5、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

广播电视户户通入户项目

2019年绩效评价报告

    一、绩效目标分解下达情况

中央补助地方公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫项目）专项资金30万元。川财教[2019]5号文件下达户户通专项资金30万元，用于广播电视户户通入户接收设备配置采购安装。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

项目资金30万元全部到位。

项目资金30万元全部用于本项目实施。

该项资金分类科目专项管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况

完成广播电视户户通入户接收设备配置1500套采购安装任务，提高广播电视覆盖率。

（三）绩效指标完成情况

（1）数量指标

完成1500户入户接收设备配置采购安装任务。

（2）质量指标

验收合格率100%。

（3）时效指标

及时完成该项目。

（4）成本指标

成本有效控制。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益

服务全县经济社会发展，直接或间接产生经济效益。

（2）社会效益

满足人民群众文化需求。

（3）可持续影响

发挥了积极作用。

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了90%。

                第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

    审核：涂云霞   供稿：局财务股  上传：黄建

四川省达州市渠县文化体育和旅游局（本级）.XLS