第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。     

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。     

（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。     

（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。     

（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

（6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。         

(7)管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。     

(8)指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。     

(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。     

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。     

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县教科局紧紧围绕“两满意、一目的地”的目标，加大硬件投入，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，持续发力，久久为功，着力办好人民满意教育。

1、工作成效

（1）党建工作推进有力。落实党员“双报到”制度，协助社区开展疫情防控摸排及巡查工作。

（2）持之以恒正风肃纪。严格落实“两个责任”，深入开展教育领域突出问题系统治理和“作风建设突破年”活动，集中整治“城区适龄儿童小学入校难”“在职教师有偿补课”和“幼儿入园难、入园贵”问题，发放调查问卷4000余份，征集对策建议5000余条，采纳“金点子”20条。随机督查5次，分类解决并反馈群众教育诉求2375条，办理群众反映问题线索75件，发出督查通报4期、整改通知书6份、函告单56份，纪律处分14人，立案调查7人，问责追究25人，清退违纪资金2.5万元，纠正校外培训机构违规办学行为5起，关停非法校外培训机构11家。

（3）常态化做好疫情防控。抓牢师生校园、家庭、社会等关键环节，突出校门、食堂和宿舍等重点区域，补短板、堵漏洞，切实做到了疫情防控及教育教学工作“两手抓、两不误”。对来自湖北等重点地区的师生全员核酸检测152人次，对来自中风险地区的师生集中或居家隔离14天6238名；会同卫健部门开展应急演练187场次，开展7期学校卫生员培训和片区卫生员交流会；局机关及直属单位102名干部一对一、点对点包校负责，常态化指导学校疫情防控和教学工作。

（4）师资队伍持续优化。拟定《渠县教育系统人事管理改革实施方案》，进一步深化人事体制改革。招聘教师 272名（公招教师103名、省属公费师范生19名、特岗教师150名），培训中小学干部507名、中小学教师2995名。受到省、市、县表扬教师299名。省幼儿教师教（玩）具获奖3件，省第二届教师风采大赛获奖1人；参加“课堂教学大比武”活动教师作品430件、视频120件。

（5）教育教学有序高效。坚持督查学校随机抽取、督查人员随机确定、督查学科现场抽取的“三随机”原则，深入开展教育教学随机督查评估工作。层层启动第一届万名教师综合素质大赛，12月7日—12月11日，开展县级领导“走进课堂”活动。

（6）中考高考再创辉煌。2020年高考，我县高考（不含艺体）一本上线1234人，上线率20.15%，居全市第一；本科上线2969人，上线率48.48%，居全市第二；喜获双状元，渠县中学郑湃、达外方蔚勇摘全市文理科状元；渠县6名学生被清华、北大录取，创我县考上清华北大人数历史之最；中考A等级以上占比居全市第二。

（7）关爱学生健康成长。联合县级相关部门，组织开展了为期一月以“一起成长”为主题的未成年人关爱行动，深入开展心理健康教育进校园、周边环境整治等八项行动。   

（8）学校建设全速推进。积极争取省教育厅政策倾斜支持。今年6月，省教育厅专门出台了《关于支持渠县教育发展的工作方案》。10月25日，在全省优化义务教育资源配置绩效考核评价中，渠县名列全省第二，获得省教育厅1000万元奖励。拟定《渠县学校布局调整规划》，进一步优化学校教育资源，科学布局城乡学校。渠县五小扩建工程教学楼完工并交付使用；渠县中学改扩建项目、渠县一小北城校区建设项目、渠县实验幼儿园迁建项目正有序推进。

（9）项目引进取得突破。引进达州应用职业技术学院项目，计划引资10亿，项目用地800亩，招生规模10000人，努力为我县培养各类高素质的专业技能人才。引进广东心里程教育项目，计划引资2亿，通过政府采购招标程序实施渠县信息化智慧校园、智慧教育信息化等项目，建设智慧学校和教育应用中心，建成覆盖全域、资源共享的“互联网+教育”平台和数字校园，实现“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，构建人才培养、教育服务、学校治理新模式，创建省级教育信息化建设示范县。

（10）惠民政策精准贯彻。资助各级各类困难家庭学生13.17万人次，资助金额7533.3万元。其中，建档立卡家庭学生3.47万人次，资助金额2605.6万元。为8.6万余名义务教育阶段学生落实“三免”政策。为全县5.3万余名农村义务教育阶段学生提供完整营养午餐。

（11）法规工作科学有序。申报县级依法治校示范校8所。申请办理教师资格证196人，取得资格165人，重发、补发、换发资格证15本，定期注册516人。新审批幼儿园1所、培训机构11所，注销民办学历机构1所；新筹设民办培训机构2所，批准民办学校变更3所；查处无证无照办学机构11所，排查学校38所，责令停业整顿3所，责令限期整改22所。针对民办学校学校疫情防控，开展了3次执法检查活动，叫停违规办学2起，责令停止办学限期整改2起。协助完成《学前教育》《教师编制》《学校布局》3大改革方案的讨论稿。

（12）科技工作持续强化。组织全县企事业单位实施市级科技以上项目7项，申报达州市——四川大学科技合作项目4项，完成省、市科技计划项目验收15项。新认定市级院士专家工作站1个，组织申报高新技术企业3家、重点实验室1个、工程技术研究中心1个。四川科技扶贫在线渠县平台录入县级技术专家248名、信息员490名以及130个贫困村中的贫困户1.5万余户，为贫困户提供科技扶贫信息服务3200余条；组织申报2020年度专家信息服务补助。

（12）安全工作常抓不懈。建立内控评价和监督机制，开通财务账务监管平台。夯实学校食品安全主体责任和校长（园长）第一责任人责任，学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达100％。举行安全培训2次，培训教师220余人；开展专项督查7次，印发督查通报5期；全面排查3次，整改隐患206处。检查指导学校危化物品管理2次。4月1日起，启动了全县学校巡河巡堰工作。举行暴雨、防雷击、防溺水灾应急演练300余场次。处理各级各类信访件或交办件168件，办复率100%；处置网络舆情34件。

2、存在问题

对标推进教育现代化、建川东教育目的地的目标，对标《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，全县教育一是教育体制机制相对不活。破解教师管理“一抓就死，一放就散”“ 控制增量、盘活存量”“人不够、流不动”等方面，县财政局、县委编办、县人社局等部门未形成工作合力。二是教育资源配置仍不均衡。财政对农村义务教育的投入与其他县市区存在差距，且全县农村学校（校点）多、（布局）散、（规模）小、（设备）缺，制约了我县教育的优质均衡发展。三是教育产业发展相对滞后。虽已形成渠县中学、达州外国语学校、城市外渠县校区等三所并驾齐驱的高中学校，但义务教育阶段学校还未形成成效显著、特色亮点突出的精品学校。四是教研活动相对封闭、课程改革有待深化、教研经费投入不足。

3、下年计划

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“高水平布局、高效能管理、高质量发展”三大路径，做好“育人、优师、名校、活教、鼎新”五篇文章，努力实现教育大县向均衡化、优质化、特色化、品牌化发展。

（一）进一步强化党的建设。推动各级党组织建立完善党建工作责任制，全面推行党支部标准工作法，重心下移，提升基层党组织凝聚力、战斗力。

（二）进一步增加资源供给。实施《渠县学校布局调整规划》，优化全县学校布局，加快乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，推进教育资源扩容。

（三）进一步深化教育改革。积极稳妥推进课后服务，全面深化课堂改革，实施教育教学随机督查和三方评估机制，完善学校教育教学质量评价体系。实施《渠县教育系统人事管理改革实施方案》

（四）进一步提高师资质量。强化名教师、名班主任、名校长培养，充分发挥工作室的引领作用。健全优秀教师招引机制，加大城镇与乡村教师双向交流、定期轮岗力度。

（五）进一步提升教育质量。实施《渠县教育发展攻坚提质三年行动计划》，改革教育体制机制，提升优质教育水平，创新人才培养模式，优质发展各类教育，加快实现“两满意、一目的地”的目标。

二、机构设置

我单位是独立核算行政单位，下设党建办、纪工委、办公室、政工人事股、基教股、基建股、财务股、体艺卫股、安稳办、科技股、法规股、扶贫办共12个股室。  

本单位编制数35人，实际在职人员35人，其中公务员25人，机关工勤人员2人；事业人员8人；遗属1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各25403.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加11028.86万元，增长76.72%。主要变动原因是2020年教育专项经费支出增加较大。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计25403.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17594.09万元，占69.26%；政府性基金预算财政拨款收入7809.72万元，占30.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计25403.81万元，其中：基本支出996.87万元，占3.92%；项目支出24406.94万元，占96.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计25403.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11028.86万元，增长76.72%。主要变动原因是2020年教育专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17594.09万元，占本年支出合计的69.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3219.14万元，增长22.39%。主要变动原因是2020年教育专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17594.09万元，主要用于以下方面:教育支出（类）17282.89万元，占98.23%；科学技术（类）支出85.02万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.28万元，占0.24%；卫生健康支出（类）24.79万元，占0.14%；农林水支出（类）25.34万元，占0.14%；住房保障支出（类）33.77万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出（类）100万元，占0.57%；其他支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为17594.09万元，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）01（款）01（项）: 支出决算为344.38万元，完成预算100%。教育205（类）01（款）99（项）: 支出决算为2105.62万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为3658万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为6455.82万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）06（项）: 支出决算为2400万元，完成预算100%。教育205（类）03（款）02（项）: 支出决算为914.13万元，完成预算100%。教育205（类）08（款）01（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。教育205（类）99（款）99（项）: 支出决算为1389.94万元，完成预算100%。

2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为48.53万元，完成预算100%。科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为36.49万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为42.28万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为24.79万元，完成预算100%。

6.农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为25.34万元，完成预算100%。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为33.77万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理224（类）01（款）99（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出996.87万元，其中：

人员经费862.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费133.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算51.20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算51.20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降2.89%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7809.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出133.92万元，比2019年减少80.23万元，下降37.46%，主要原因是2019年把部分委托业务支出列入了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“学生教育扶贫救助”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“中职在校学生价格临时补贴”、“中职国家奖学金”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看加强专项预算绩效管理，把绩效管理贯穿专项资金设立、项目立项、实施和监管的全过程;保证专项预算项目程序严密，根据学校实际情况合理规划，科学分配财政专项资金，并及时落实到位。本年度专项预算管理方面无任何违规。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“学生教育扶贫救助”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“中职在校学生价格临时补贴”、“中职国家奖学金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3781万元，执行数为3781万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县农村义务教育阶段156个教学点5.39万名学生正常享受营养餐，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平。发现的主要问题：资金的使用效益不高。下一步改进措施：严肃财务制度，加强资金的科学管理，提高资金使用效益。对学生加强感恩教育。

（2）“中职国家奖学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县3名中职技能特别突出的中职学生给予国家奖学金。发现的主要问题：个别学生不珍惜，不知道感恩国家，感恩社会。下一步改进措施：对学生加强感恩教育。

（3）“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数873.29万元，执行数为873.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县建档立卡贫困本、专科及中职学生不因贫困而辍学。发现的主要问题：部分学生不主动，不珍惜，不知道感恩国家，感恩社会。下一步改进措施：对学生加强感恩教育。

（4）“学生教育扶贫救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.82万元，执行数为177.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县从学前教育到大学教育中建档立卡贫困学生在享受了其他资助后还存在的困难的1779名学生给予教育救助。发现的主要问题：个别学生或家长认识不到位，不知道感恩。下一步改进措施：加强学生及家长的感恩教育。

（5）“中职在校学生价格临时补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.05万元，执行数为39.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中职学生12131人次在享受了中职助学金的情况下给予适当的价格临时补贴。发现的主要问题：个别学生对资助金标准较少不理解，不懂得感恩。下一步改进措施：进一步加强对学生的感恩教育。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县教育和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“学生教育扶贫救助”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“中职在校学生价格临时补贴”、“中职国家奖学金”5个项目开展了绩效评价，《渠县教育和科学技术局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：指其他应急管理支出。

17.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

18.抗疫特别国债安排的支出234（类）02（款）99（项）：指其他抗疫相关支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县教育和科学技术局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是独立核算行政单位，下设党建办、纪工委、办公室、政工人事股、基教股、基建股、财务股、体艺卫股、安稳办、科技股、法规股、扶贫办共12个股室。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。     

（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。     

（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。     

（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。     

（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

（6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。         

(7)管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。     

(8)指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。     

(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。     

(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。     

(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

  本单位编制数35人，实际在职人员35人，其中公务员25人，机关工勤人员2人；事业人员8人；遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

(一）部门财政资金收入情况。

2020年本年财政拨款收入合计25403.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17594.09万元，占69.26%；政府性基金预算财政拨款收入7809.72万元，占30.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出25403.81万元，主要用于以下方面:教育支出（类）17282.89万元，占68.03%；科学技术（类）支出85.02万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.28万元，占0.87%；卫生健康支出（类）24.79万元，占0.10%；城乡社区支出（类）7700万元，占30.31%；农林水支出（类）25.34万元，占0.10%；住房保障支出（类）33.77万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出（类）100万元，占0.39%；其他支出（类）40万元，占0.16%；抗疫特别国债安排的支出（类）69.72万元，占0.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

 (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2020年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。

（2）目标完成。2020年年初预算下达绩效目标项目25个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目28个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额25403.81万元,其中财政拨款25403.81万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
    （3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入17594.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为17594.09万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入7809.72万元，政府性基金预算财政拨款支出7809.72万元，完成预算100%。
    （2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。

1.自评质量。
渠县教育和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价得分98分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。

进一步加强财政预算资金管理，督促教育系统资金按照资金进度及时落实到位，同时加强财政预算资金的绩效考核与评价。

(2)应用反馈。

上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效评价为“良”。

（二）存在问题。

财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。

2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。

附件2

渠县教育和科学技术局项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。

2．项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。

3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本年项目主要有：“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“学生教育扶贫救助”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“中职在校学生价格临时补贴”、“中职国家奖学金”等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3781万元，批复数为3781万元，完成预算的100%。

2.“中职国家奖学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，批复数为1.8万元，完成预算的100%。

3.“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数873.29万元，批复数为873.29万元，完成预算的100%。

4.“学生教育扶贫救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.82万元，批复数为177.82万元，完成预算的100%。

5.“中职在校学生价格临时补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.05万元，批复数为39.05万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

所有项目资金均是中央、省级资金计划安排。

2．资金到位。

所有项目资金全部到位。

1.“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3781万元，执行数为3781万元，完成预算的100%。

2.“中职国家奖学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

3.“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数873.29万元，执行数为873.29万元，完成预算的100%。

4.“学生教育扶贫救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.82万元，执行数为177.82万元，完成预算的100%。

5.“中职在校学生价格临时补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.05万元，执行数为39.05万元，完成预算的100%。

3．资金使用。

所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。

（二）项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度，如学生营养改善计划等项目则严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行，资金由财政直接拨付到相应账户。对中职和本专科助学金等惠民资金，严格按照资金资助要求，符合条件的学生采取网上直接申请，学生所在班级、学校把好审核关，教科局资助中心把好复核关，由财政直接打卡发放到每一个受助学生。

（三）项目监管情况。渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

渠县教育和科学技术局2020年项目支出绩效评价得分98分，详见下表。

（二）存在的问题。

财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。

（三）相关建议。

1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。

2.财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

3.财政资金及时批复，及时拨付发放到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县教育和科学技术局2020年部门决算报表.XLS