目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。
（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。
（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。
（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。
（6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
(7)管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
(8)指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。
(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。
(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，县教科局紧紧围绕“两满意、一目的地”的目标，加大硬件投入，改善办学条件，提升办学水平，提高教学质量，持续发力，久久为功，着力办好人民满意教育。
（1）党建工作推进有力。落实党员“双报到”制度，严格规范“三会一课”等制度，制发《党建工作任务清单》12期，发展预备党员63名，预备转正71名，接转党员96名，及时足额交纳党费130余万元；参加第五期全国中小学校党组织书记网络培训30名，县委党校党组织书记现场培训79名；表扬先进基层党组织20个、优秀个人150名；发放救助及慰问金4万余元。
（2）持之以恒正风肃纪。深入开展突出问题系统治理和“群众最不满意的10件事”活动专项整治，全面启动“三大”活动，扎实推进“树师德、正校风，办人民满意教育”作风大整顿。开展治理教育乱收费、“三大”活动等专项督查6次，解决反馈群众诉求242条，发出函告单16份、整改通知书230余份，约谈负责人20余人次；办理群众信访投诉件90余件，纪律处分21人，正在立案13人，组织处理40余人次；完成财务常规审计2所和校长离任经济责任审计9所。
（3）常态抓实疫情防控。严格落实各级疫情防控指挥部的工作部署，及时精准排查管理重点人群，从严落实各项常态化疫情防控措施，持续巩固疫情防控成效；强化疫苗接种组织领导、宣传发动、督导检查，完成新冠疫苗全程接种7.2万余剂次，完成加强免疫接种1200余剂次。
（4）隆庆建党百年华诞。各中心组开展专题学习90余次，基层党组织专题学习600余次，主题演讲123场次、文艺汇演134场次、观看爱国主义教育影片201场次、教育宣讲90余场、朗诵红色诗文6300余人次。开展党史知识竞赛、书信比赛等形式的庆祝活动1200余场。崇德学校大型快闪《共产党万岁》被新华社等多家主流媒体报道，临巴二小教师手抄23米党章长卷被学习强国推送，我局获市教育系统建党100周年讲述演讲活动优秀组织奖。
（5）各类教育良性发展。举办园长能力提升培训，专项整治幼儿教育小学化倾向，落实《渠县学前教育深化改革规范发展的实施方案》，有效提高学前三年入园率。大力推进义务教育“双减”工作，严格“五项管理”，规范化、特色化开展课后服务，全面实施素质教育。全力支持办好办强渠县中学，15所学校形成办学联盟。调整优化中职学校布局，制定“一校一策”专项规划，助力企业招工“微改革”，提升中职办学水平。随机督导学校5所、综合督导20所，五项管理及双减工作专项督导177所，专项督导公民办幼儿园51所。
（6）教育质量显著提升。9346名学生参加中考，重高上线2398人，居全市前茅。高三协同作战，取长补短，共同进步，再创辉煌。一本上线1421人，上线率23.12 %，比去年增长15.2%；本科上线3413人，上线率55.52 %，比去年增长2.35%。渠县中学熊伟程考入北京大学、胥婕考入清华大学，达州外国语学校罗涛、邱宇航双双考入北京大学。
（7）师生艺体成果丰硕。组织参加省市人才大赛、科创大赛等获各级奖项500余人次；全县信息技术优课展评135人次，全县教育科研成果评审265人次，推评市教玩具制作15人次，教师获各级奖项200余人次；组队参加市田径运动会、足球比赛、市第四届运动会等赛事，琅琊一小、渠县三小等学校等5所学校获不同赛事第一名；崇德学校获武术比赛各项金牌48枚。
（8）深入开展德育工作。建成省级红色研学旅行基地（渠县红色纪念园）、省级研学旅行基地（渠县賨人谷风景区）。上好以庆祝建党100周年为主题的开学第一课，中小学生书法、诗歌、散文征文活动，向省推荐书法作品300幅、诗歌、散文各250篇。“六•一”慰问留守学生250人，发放慰问金及学习用品共计12万余元。组织未成年人唱响歌颂党、歌颂祖国、歌颂新时代的优秀歌曲和童谣；开展“我和我的祖国”“向国旗敬礼”观看红色影片、参观爱国主义教育基地等活动，增强未成年人国家观念和爱国情感。6月，全面开展了中小学生心理健康筛查工作。
（9）调整优化学校布局。制发《渠县学校布局调整规划方案》和《渠县“7.11”洪灾“8.08”雨灾灾后教育恢复重建方案》，起草《渠县教育发展“十四五”规划2021-2025（草案）》和《渠县农村教育区域中心示范区建设方案（送审稿）》；完成了21所办学规模300人以下的小规模学校的撤并，撤并村小25所；剥离7所城区和中心镇学校规模较大的附属幼儿园实行独立办园；实施“名校 ”办学模式2个，组建教学联盟办学模式2个。
（10）项目建设稳步推进。《启动渠县中学高中部、渠县一小北城校区等“八新两改一扩”等11个项目。目前，达州应用职业技术学院、渠县中学高中部、渠县一小北城校区、渠县实验幼儿园东成园区、渠县职业中专学校五个项目已开工建设，正有序推进；渠县经开区实验学校、渠县二小分校、渠县三小分校已完成选址，渠县经开区实验学校、渠县七小扩建、渠县三小改建等项目正在办理前期手续。
（11）惠民政策精准贯彻。资助各级各类困难家庭学生139521人次，发放各类资助金12740.97万元。全面按政策落实农村义务教育“两免一补”政策，5万余名农村义务教育阶段学生全部享受完整营养午餐。
（12）安全工作常抓不懈。一对一、点对点包校，常态指导应急工作。采取“四不两直”的方式常态督查，严格执行责任追究制与“一票否决”制。制订《渠县教科系统应急处置预案》和11项子预案，开展各种应急预案的演练300余场次。全县所有所学校实现“六个100%”。我局成立安全处突应急救援队伍，全系统建立135支应急救援队。食堂“明厨亮灶” 100％。
二、机构设置
教育系统下属一级独立核算单位109个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，普通高完中学校7个，中小学校单位90个，中等职业技术学校3个，独立幼儿园2个，特殊教育学校1个，教育直属事业单位5个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计156765.47万元，支出总计165346.47万元。与2020年相比，收入减少6847.85万元，下降5%，主要变动原因是2021年教育专项经费预算收入减少。与2020年相比支出增加2259.43万元，增长2%。主要变动原因是上年结转专项经费在本年度支出，且人员经费调整增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计156765.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156765.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计165346.47万元，其中：基本支出122771.83万元，占74.25%；项目支出42574.67万元，占25.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计156765.47万元，支总计165346.47万元。与2020年相比，收入减少6847.85万元，下降5%，主要变动原因是2021年教育专项经费预算收入减少。与2020年相比支出增加2259.43万元，增长2%。主要变动原因是上年结转专项经费在本年度支出，且人员经费调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165105.47万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10136.05万元，增长6.54%。主要变动原因是2021年教育专项经费和人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出165105.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）135631.14万元，占82.15%；科学技术（类）支出35.81万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出13757.88万元，占8.33%；卫生健康支出（类）5947.92万元，占3.60%；农林水支出（类）13.72万元，占0.01%；住房保障支出（类）9693.26万元，占5.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为165105.47万元，完成预算100%。其中：
1. 教育205（类）01（款）01（项）: 支出决算为649.02万元，完成预算100%。教育205（类）01（款）99（项）: 支出决算为2936.06万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为6452.96万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为58870.73万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为14213.19万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为18083.72万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）05（项）: 支出决算为214.44万元，完成预算100%。教育205（类）02（款）99（项）: 支出决算为16862.16万元，完成预算100%。教育205（类）03（款）01（项）: 支出决算为363.37万元，完成预算100%。教育205（类）03（款）02（项）: 支出决算为10569.77万元，完成预算100%。教育205（类）03（款）99（项）: 支出决算为103.50万元，完成预算100%。教育205（类）05（款）01（项）: 支出决算为8.14万元，完成预算100%。教育205（类）05（款）99（项）: 支出决算为68.96万元，完成预算100%。教育205（类）07（款）01（项）: 支出决算为497.99万元，完成预算100%。教育205（类）08（款）01（项）: 支出决算为435.56万元，完成预算100%。教育205（类）09（款）01（项）: 支出决算为235.00万元，完成预算100%。教育205（类）09（款）02（项）: 支出决算为581万元，完成预算100%。教育205（类）09（款）99（项）: 支出决算为587.52万元，完成预算100%。教育205（类）99（款）99（项）: 支出决算为3898.05万元，完成预算100%。
2.科学技术206（类）04（款）04（项）: 支出决算为35.81万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）: 支出决算为26.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为13371.37万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为73.70万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为312.81万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5947.92万元，完成预算100%。
6.农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为13.72万元，完成预算100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为9693.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出122771.83万元，其中：
人员经费111008.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11763.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为44.73万元，完成预算68.37%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占11.83%；公务接待费支出决算44.73万元，占88.17%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.22万元，增长115.83%，其主要原因是维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，教育系统有两个单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出44.73万元，完成预算65.59%。公务接待费支出决算比2020年减少0.63万元，下降1.39%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：
国内公务接待支出44.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待近1320批次，近14900人次（不包括陪同人员），共计支出44.73万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出241.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，教育系统机关运行经费支出149.20万元，比2020年增加15.27万元，增长11.40%，增长的原因主要是全年预算的日常公用经费标准提高以及人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，教育系统政府采购支出总额8405.52万元，其中：政府采购货物支出8142.27万元、政府采购工程支出263.25万元、政府采购服务支出0万元。主要用于渠县中小学教学仪器设备采购和工程设备采购支出。授予中小企业合同金额288.51万元，占政府采购支出总额的3.43%，其中：授予小微企业合同金额288.51万元，占政府采购支出总额的3.43%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，教育系统共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，教育系统在2021年度年初预算编制阶段，组织对“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“义务教育阶段在校学生免作业本费”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“教育扶贫救助基金”、“2021年援彝教师工作补助资金”等项目开展了预算事前绩效评估，因教育系统项目较多，现选取5个项目进行绩效评价，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县教育系统部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。
10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。
11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。
13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
渠县教育系统2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
教育系统下属一级独立核算单位109个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，普通高完中学校7个，中小学校单位90个，中等职业技术学校3个，独立幼儿园2个，特殊教育学校1个，教育直属事业单位5个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本县教育法规、规章，并组织实施。
（2）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
（3）管理教育经费，指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督教育系统内部审计工作；统筹全县教育系统学校基本建设工作。
（4）统筹规划、协调管理本县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育工作。指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育的招生计划；管理本县教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设（撤并）和专业设置。
（5）规划、指导和协调本县教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。
（6)指导本县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。
(7)管理本县教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。
(8)指导学校党的建设工作，负责局直属单位党的建设与领导人员的考察任免工作；负责本县教育系统纪检监察工作。
(9)指导管理本县教育系统与县（内）外的教育交流与合作；会同有关部门对外县籍教师进行日常管理。
(10)指导教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
(11)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
(一）部门财政资金收入情况。
2021年本年财政拨款收入合计156765.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156765.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出165346.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）135631.04万元，占82.03%；科学技术（类）支出35.81万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出26万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出13757.84万元，占8.32%；卫生健康支出（类）5947.92万元，占3.60%；农林水支出（类）13.72万元，占0.01%；住房保障支出（类）9693.26万元，占5.86%；其他支出（类）241.00万元，占0.15%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制了2021年基本支出和项目支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出主要是教科系统各类专项经费的支出。
（2）目标完成。2021年年初预算下达绩效目标项目27个，预算调整绩效目标项目216个，当年完成项目243个（含中途调整的专项项目），实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额156765.47万元,其中财政拨款156765.47万元，事业收入0万元，支出决算数完成预算的100%。 2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入156765.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为165105.47万元，完成预算105.32%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出241.00万元，完成预算100%。（2）违规记录。2021年，无违规记录。（二）结果应用情况。
1.自评质量。 渠县教育系统2021年部门整体支出绩效评价得分95分，
详见下表。
2021年部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
申报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 | 渠县教育系统 | |||||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||||
年度主要任务 | 人员经费 | 工资福利和对个人家庭补助支出 | 111008.58 | 111008.58 |
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公用经费 | 商品和服务支出 | 11763.25 | 11763.25 |
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项目经费 | 各类专项项目经费支出 | 42574.67 | 42574.67 |
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金额合计 | 165346.47 | 165346.47 |
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年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“高水平布局、高效能管理、高质量发展”三大路径，做好“育人、优师、名校、活教、鼎新”，努力实现教育大县向均衡化、优质化、特色化、品牌化发展。 目标2：保障教科局机关40名在职职工的工资及福利正常支出，保障51名退休职工补充医疗保险支出和1名遗属生活困难补助支出。 |
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| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 决算单位数 | 109个 | 109个 | 7 |
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资助学生人数 | ≧31264人 | ≧31264人 | 6 |
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质量指标（13分） | 经费保障质量 | 高 | 高 | 7 |
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人员工资发放率 | 100% | 100% | 6 |
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时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 6 |
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工作完成率 | 及时 | 100% | 6 |
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成本指标（12分） | 人员经费 | 111008.58万元 | 111008.58万元 | 4 |
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公用经费 | 11763.25万元 | 11763.25万元 | 4 |
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项目支出 | 42574.67万元 | 42574.67万元 | 4 |
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效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 提高全民重视和关心教育的程度 | 优良中差 | 优 | 9 |
| ||||||
社会效益指标（10分） | 提高全县教育教学质量 | 高中低 | 高 | 9 |
| |||||||
生态效益指标（10分） | 坚持绿色发展理念 | 优良中差 | 优 | 9 |
| |||||||
可持续影响指标（10分） | 加大全县教育教学改革，努力提升教育质量 | 长期 | 长期 | 9 |
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满意度指标 （10分） | 满意度指标（10分） | 相关部门、单位及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 |
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总分100分，实际得分95分。 | ||||||||||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
无
(2)应用反馈。
上级满意度达95%以上，社会满意度达95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分95分，部门整体支出绩效评价为“良”。
（二）存在问题。
因教育系统涉及单位单位较多，各单位财务管理者和从业人员水平参差不齐，在财务管理上还不够精细、科学，财务制度上还不够健全，会计核算还需要进一步细化，单位资产管理需进一步科学管理，部门财政资金的绩效评价科学性、精准性有待增强。
（三）改进建议。
1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。
2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为教育系统教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。
3.进一步加强财务人员的业务培训，不断提升财务人员的业务能力。
附件2
渠县教育系统项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．渠县教育和科学技术局是教育系统所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。
2．项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。
3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本年教育系统项目较多，现选取5个项目进行绩效评价：“农村义务教育阶段学生营养改善计划”、“义务教育阶段在校学生免作业本费”、“建档立卡中职和本专科贫困家庭学生困难资助”、“教育扶贫救助基金”、“2021年援彝教师工作补助资金”。
2. 项目应实现的具体绩效目标。
项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。。
3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
教育系统项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1.“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4046万元，批复数为4046万元，完成预算的100%。
2.“2021年援彝教师工作补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.72万元，批复数为13.72万元，完成预算的100%。
3.“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数854.2万元，批复数为854.2万元，完成预算的100%。
4.“学生教育扶贫救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数355.92万元，批复数为355.92万元，完成预算的100%。
5.“义务教育阶段在校学生免作业本费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.91万元，批复数为296.91万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
所有项目资金均是中央、省级资金计划安排。
2．资金到位。
所有项目资金全部到位。
（1）“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4046万元，执行数为4046万元，完成预算的100%。
（2）“2021年援彝教师工作补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.72万元，执行数为13.72万元，完成预算的100%。
（3）“建档立卡本专科、中职特别资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数854.2万元，执行数为854.2万元，完成预算的100%。
（4）“学生教育扶贫救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数355.92万元，执行数为355.92万元，完成预算的100%。
（5）“义务教育阶段在校学生免作业本费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.9万元，执行数为296.9万元，完成预算的100%。
3．资金使用。
所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
教育系统财务管理制度基本健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算比较规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。
（二）项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度。对校舍维修、改善办学环境、学生营养改善计划等项目则严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行，资金由财政直接拨付到相应账户。对助学金等惠民资金，严格按照资助资金要求，符合条件的学生提出申请，学生所在班级和学校把好审核关，学生资助中心把好复核关，打卡直发到每一个受助学生。
（三）项目监管情况。渠县教育和科学技术局是教育系统所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况：
项目绩效目标完成情况表（一） | |||||
（2021年度） | |||||
项目名称 | 农村义务教育阶段学生营养改善计划项目 | ||||
预算单位 | 渠县教育和科学技术局 | ||||
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | 4046万元 | 执行数： | 4046万元 | |
其中：财政拨款 | 4046万元 | 其中：财政拨款 | 4046万元 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.严肃财务制度，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县农村义务教育阶段5.39万名学生，156个教学点学生正常享受营养餐。 2.规范营养计划管理，确保食品安全。 3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 | 1.严肃财务制度，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全县农村义务教育阶段4.79万名学生，108个教学点学生正常享受营养餐。 2.规范营养计划管理，确保食品安全。 3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 | ||||
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：受益学生人数 | 5.39人 | 4.79万人 | |
指标2：受益学校所数 | 156个教学点 | 108个教学点 | |||
质量指标 | 指标1：受益学生覆盖率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 指标1：补助资金到位效率 | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | 指标1：营养改善补助标准 | 4元/生/天 | 4元/生/天 | ||
指标2：补助资金 | 4046万元 | 4046万元 | |||
项目效益指标 | 社会效益 | 指标1：学生身体健康素质 | 不断提升 | 不断提升 | |
可持续影响 | 指标1：减轻贫困学生家庭负担，确保农村义务教育阶段学生享受营养餐 | 100% | 100% | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：受益学生满意度 | ≥98% | ≥98% | |
指标2：学生家长满意度 | ≥98% | ≥98% | |||
| 指标3：社会满意度 | ≥98% | ≥98% | ||
项目绩效目标完成情况表（二） (2021年度) | |||||
项目名称 | 2021年援彝教师工作补助资金 | ||||
预算单位 | 渠县教育和科学技术局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.72万元 | 执行数: | 13.72万元 | |
其中-财政拨款: | 13.72万元 | 其中-财政拨款: | 13.72万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对5名赴四川凉山州喜德县援彝教师给予补助 | 对5名赴四川凉山州喜德县援彝教师给予补助 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：享受享受人数 | 5人 | 5人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：受益教师覆盖率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：补助资金到位效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：补助资金 | 13.72万元 | 13.72万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 指标1：贫困地区经济文化水平 | 提升 | 提升 | |
效益指标 | 社会效益 | 指标2：降低贫困地区学生辍学率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 生态效益 | 指标1：坚持绿色发展理念 | 优 | 优 | |
效益指标 | 可持续影响 | 指标1：对社会、经济发展可持续影响 | 100% | 100% | |
满意度 | 满意度指标 | 指标1：社会、学校、学生满意度 | ≥95% | ≥95% | |
项目绩效目标完成情况表（三） (2021年度) | ||||||
项目名称 | 建档立卡本专科、中职特别资助 | |||||
预算单位 | 渠县教育和科学技术局 | |||||
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | 854.2万元 | 执行数: | 854.2万元 | ||
其中：财政拨款 | 854.2万元 | 其中-财政拨款: | 854.2万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
目标1：建档立卡本专科资助学生资助 目标2：建档立卡中职学生生活补助。 | 目标1：建档立卡本专科资助学生资助 目标2：建档立卡中职学生生活补助。 | |||||
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建档立卡中职生活补助 | 1100人 | 100% | ||
指标2：建档立卡本专科特别资助 | 1324人 | 100% | ||||
质量指标 | 指标1：建档立卡学生补助率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 指标1：享受政策学生名单公示时间 | ≥7天 | ≥7天 | |||
指标2：补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：建档立卡中职生活补助标准 | 1000元/年 | 100% | |||
指标2：建档立卡本专科特别资助标准 | 4000元/年 | 100% | ||||
指标3：资助资金 | 854.2万元 | 854.2万元 | ||||
项目效果指标 | 社会效益 | 指标1：政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2：缓解学生家庭经济困难率 | ≥98% | ≥98% | ||||
| 满意度 | 满意度 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | |
指标2：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
项目绩效目标完成情况表（四） (2021年度) | ||||||
项目名称 | 教育扶贫救助 | |||||
预算单位 | 渠县教育和科学技术局 | |||||
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | 355.92万元 | 执行数: | 355.92万元 | ||
其中：财政拨款 | 355.92万元 | 其中-财政拨款: | 355.92万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
目标1：对学前教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标2：对义务教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标3：对高中教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标4：对大学教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助
| 目标1：对学前教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标2：对义务教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标3：对高中教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 目标4：对大学教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助
| |||||
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：对学前教育至大学教育阶段建档立卡困难学生实施教育救助 | 3050人 | 3050人 | ||
质量指标 | 指标1：建档立卡学生救助率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 指标1：享受政策学生名单公示时间 | ≥7天 | ≥7天 | |||
指标2：补助资金及时足额发放率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 指标1：学前教育救助标准 | 250元/人.期 | 250元/人.期 | |||
指标2：小学教育救助标准 | 345-445元/年 | 345-445元/年 | ||||
指标3：初中教育救助标准 | 525-625元/年 | 525-625元/年 | ||||
指标4：高中教育救助标准 | 725-875元/年 | 725-875元/年 | ||||
指标5：大学教育救助标准 | 1125元/人.期 | 1125元/人.期 | ||||
指标6：救助资金 | 355.92万元 | 355.92万元 | ||||
项目效果指标 | 社会效益 | 指标1：政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2：缓解学生家庭经济困难率 | ≥98% | ≥98% | ||||
| 满意度 | 满意度 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | |
指标2：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
项目绩效目标完成情况表（五） (2021年度) | ||||||
项目名称 | 义务教育阶段在校学生免作业本费 | |||||
预算单位 | 渠县教育和科学技术局 | |||||
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | 296.91万元 | 执行数: | 296.91万元 | ||
其中：财政拨款 | 296.91万元 | 其中-财政拨款: | 296.91万元 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
目标1：义务教育阶段学生免除作业本费 | 目标1：义务教育阶段学生免除作业本费 | |||||
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：学生人数 | 68720人 | 68720人 | ||
质量指标 | 指标1：义务教育阶段学生享受率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 指标1：经费保障效率 | 及时 | 及时 | |||
成本指标 | 指标1：学生作业本补贴标准 | 小学30元/人年，初中40元/人年， | 小学30元/人年，初中40元/人年 | |||
指标2：作业本资金 | 296.91万元 | 296.91万元 | ||||
项目效果指标 | 社会效益 | 指标1：政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | ||
指标2：缓解学生家庭经济困难率 | ≥98% | ≥98% | ||||
| 满意度 | 满意度 | 指标1：学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | |
指标2：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
渠县教育系统2021年项目支出绩效评价得分95分，详见下表。
项目支出绩效目标自评表 (2021年度) | |||||||||
项目单位（盖章）：渠县教育系统汇总 |
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项目名称 | 渠县教育系统 | ||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 42574.67 | 42574.67 | 42574.67 | 10（分） | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 42574.67 | 42574.67 | 42574.67 | ─ | 100% | ─ | |||
上年结转资金 |
|
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| ─ |
| ─ | |||
其他资金 |
|
|
| ─ |
| ─ | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.2021年贫困学生助学金 2.2021年援彝教师工作补助专项资金 3.其他专项活动支出
| 1.2021年贫困学生助学金全额及时资助到位 2.2021年援彝教师工作补助专项资金及时到位 3.其他专项活动支出及时到位
| ||||||||
| 一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 资助学生人数 | ≧31264人 | ≧31264人 | 5 |
| ||
援彝教师人数 | 5人 | 5人 | 5 |
| |||||
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质量指标（10分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 |
| ||||
经费保障质量 | 高 | 高 | 5 |
| |||||
时效指标（10分） | 限时完成 | 及时 | 及时 | 5 |
| ||||
经费保障效率 | 100% | 100% | 5 |
| |||||
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| |||||
成本指标（10分） | 学生资助资金 | ≦5553.03万元 | ≦5553.03万元 | 4 |
| ||||
援彝教师工作补助 | ≦13.72万元 | ≦13.72万元 | 3 |
| |||||
其他专项资金 | ≦37007.92万元 | ≦37007.92万元 | 3 |
| |||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 提高全民重视和关心教育的程度 | 优良中差 | 优 | 9 |
| |||
社会效益指标 （10分） | 提高全县教育教学质量 | 高中低 | 高 | 9 |
| ||||
生态效益指标 （10分） | 坚持绿色发展理念 | 优良中差 | 优 | 9 |
| ||||
可持续影响指标（10分） | 加大全县教育教学改革，努力提升教育质量 | 长期 | 长期 | 9 |
| ||||
满意度指标 （10分） | 满意度指 标（10分） | 相关部门、单位及群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 9 |
| |||
总分100分，实际得分95分。 | |||||||||
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（二）存在的问题。
财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。
2.财务工作，会计核算要更加详细，为教育系统各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
3.财政资金及时批复，及时拨付发放到位。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
