​​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

    （二）2018年重点工作完成情况。

    1、发展大交通任务完成情况

    始终坚持“一个项目、一位分管领导挂、一个责任股室、一套监督班子”“四个一”的领导挂包负责制，推在建、保开工、促前期，逐级分解任务，层层压实责任，建立项目台账，明确时间节点，确保项目快速推进。全年交通建设完成投资4.58亿元。

    （1）全力以赴，圆满完成既定目标。G318线渠县绕城快速通道项目已完成三通一平、施工便道硬化、筑岛围堰及钢筋笼厂房搭建。其中，渠江四桥主桥墩48根已完成48根桩基混凝土浇筑，斜拉装饰桩基已完成6根。火车站快速通道项目已全面建成，预计2019年春节前投入使用。渠县火车站站前广场改造项目全面完成红线内杆管线拆迁工作，完成公交车、出租车停车场和市政道路（竖二路）建设任务。临賨快速通道项目已完成砼拌和场搭建安装，主线清表、临时便道、便桥及场地硬化已完工。达营高速渠县段建设项目已完成路基主体工程建设任务，预计2019年11月完成路面工程建设任务。县乡道提升改善项目已完成工可批复、设计招标、施工图设计等前期工作，待县委、县政府审定后再推进下一步工作。

    （2）加快步伐，“四好农村路”建设有序推进。始终坚持交通先行战略，集聚要素资源推进“四好农村路”建设，着力构建“建、管、养、运”一体化的交通运输网络体系。先后代政府起草了《关于加快“四好农村路”建设的实施意见》《渠县农村公路考核办法》，为我县“四好农村路”建设加快推进起到了政策性保障。今年，全县新建村道公路110公里、窄路加宽172.6公里，创建农村公路养护示范乡镇和示范村各2个，新建农村客运站7个、村级招呼站126个，提升改造万寿乡场镇段公路1.1公里。今年，我县顺利通过了省、市“四好农村路”督导考评。

    （3）积极谋划，储备项目前期稳步推进。积极配合市交运局做好达渠快速通、航道升级前期工作，其中：三汇中学公路大桥已完成选线，正在进行设计，力争年底开工建设；渠江风洞子航运枢纽工程成立了以县委、县政府主要领导为指挥长的“双指挥长”指挥部，并研究制定了推进方案，力争年底开工建设。通用机场建设项目已与四川德瑞企业发展有限公司签定战略合作框架协议，通过政府采购方式，委托中国民航机场建设集团有限公司加紧做好通用机场场址论证工作。

    2、其它工作完成情况

    （1）统筹兼顾，强化公路管养。强化隐患治理。开展了春季公路养护大会战，对全县公路、桥隧、陡坡等重要路段加强监控，发现险情迅速排除，完成三汇公路大桥、平桥2桥等隐患整治，渠汇路病害4处已整治结束，望江至清溪路段地质灾害隐患整治前期工作有序推进，确保了全县道路安全畅通。强化“双超”治理。严格落实治超新规，加强路政巡查，强化源头监管，配合公安交警联合执法，保持治超高压态势，遏制车辆超限超载运输，共检测车辆51212辆次，查处超限车辆267辆，卸货4257.2吨。加快推进专项工程。省道204线大中修项目建设任务全面完工；4养护站新（改）建项目正在强力推进前期工作，预计2019年春节前完工；机养中心建设项目建设方案已报请县政府审定，待审定后立即启动。

    （2）坚守底线，确保安全稳定。圆满完成春运工作，春运期间日均投入营运客车300台，共开行客运班次25235班次（其中加班342班次），运送旅客57.261万余人次，各种运输方式运力充足、衔接方便，未出现旅客滞留现象。强化应急管理，深入开展安全生产大检查暨隐患排查治理、“安全生产月”、“平安交通建设”宣传月等活动，强化春运、“两会”等敏感期安全督导检查，加强教育培训力度，组织行业管理人员、从业人员教育培训165次，参训参会1500余人次，悬挂、张贴安全横幅、标语180幅，印发各类宣传单5600余份，出动宣传车船280台次。严格执行稳定工作分级负责、领导包案等制度，密切关注全国、省、市、县“两会”和春节期间等敏感时期、重要时段的信访稳定，对不稳定因素一天一排查，坚持24小时信访值班，确保大局稳定。全年处理群众来信350余件，接待群众来访150余人次。

    （3）行稳致远，“五大行动”扎实推进。始终坚持问题导向，深入查找问题差距，强力加以整改，确保政风行风建设有效推进。成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、相关股室负责人为成员的政风行风建设工作领导小组，形成了“主要领导全面抓、分管领导具体抓、股室归口牵头、下属单位具体落实”的工作格局。研究制定了《政风行风建设“五大行动”工作方案》，细化了工作责任，明确了责任股室和责任人，确立了考核评分细则和报送要求，确保了交通政风行风“五大行动”工作取得了实效。今年，我县在全省排名从148位提升至28位，位列全市第一名，得到省、市、县领导的充分肯定。

    （4）把握重点，不断深化扫黑除恶专项斗争。坚持“立足当前、着眼长远、边治边建”原则，不断巩固并深化扫黑除恶专项斗争成果。强化组织领导。成立以主要领导为组长，分管为副组长，局属各单位及机关各股室主要负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，各单位相关成立了领导小组，形成了上下互动的工作体系。健全工作机制。专题研究制定《全县交通运输系统开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，明确并压实工作责任，建立扫黑除恶日常排摸工作责任制，将各单位负责人、股室股长确定为排摸工作第一责任人，形成摸排工作“有人抓、有人管、有人问”的工作格局，确保扫黑除恶专项斗争工作打出声威、取得实效。广泛宣传发动。在全县的车站、码头悬挂扫黑除恶标语30余幅，出租车、公交车等 LED 电子屏滚动播放扫黑除恶宣传标语，营造同仇敌忾、人人喊打的浓厚氛围。聚焦重点领域。聚焦公路建设、征地拆迁、恶意上访、非法营运等重点领域的线索摸排，深挖其背后“保护伞”，彻底铲除其经济基础和滋生土壤。今年，我局排查处置非法营运领域线索4件。

    （5）改善民生，脱贫攻坚工作卓有成效。始终坚持党建引领专项扶贫攻坚，党委会多次专题研究专项扶贫工作，围绕通路、通车、驻村帮扶三个重点开展工作。抓好通村公路建设工作。建设资源路、旅游路、产业路，打通奔小康的“血脉通道”。今年，提升改造万寿乡场镇段公路1.1公里，完成农建示范区公路35公里和2个停车场的建设任务，新建村道公路110公里、窄路加宽172.6公里，新建农村客运站7个、村级招呼站126个。结对帮扶不断深化。党委班子成员轮流为干部职工和四合村党员干部授课。深入开展“送温暖”、“干群一家亲”等活动，为他们送去价值4万余元的食用油、洗衣粉、肥皂等生活物资和1万元慰问金；送去价值10万余元鸡苗、鸭苗，减轻贫困户养殖成本；倡议交通建设参与者为四合村捐赠砖6万匹、水泥30吨、沙40方、石子40方，帮助31户贫困户完成危房改造。产业发展更加有力。多次深入两个扶贫村，与村支两委共谋集体经济发展，拨付专项资金58万元，用于解决修建提灌站、发展养兔场、建设活动室。深入开展“助力春耕生产”活动，送去化肥4吨、稻种1250公斤、玉米种1100公斤、土豆种4吨。协助四合村引进600亩四季蔬菜种植基地和水产养殖基地。《渠县交通运输局：真帮扶脱贫暖人心 贫困户摘帽续良缘》荣获“宣传达州好新闻”优秀奖，受到市委宣传部表彰。

    （6）把握指针，思想政治建设得到加强。一是筑牢政治信仰“压舱石”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”、“两学一做”等主题教育活动，大力推进党委中心组学习常态化，确定每月的党课日、党员活动日、中心组学习日和党小组学习日时间，加强干部职工教育培训，不断提高政治站位，筑牢政治信仰。创新形式，以活动颂党恩筑信仰。4月11日，邀请渠县老年文艺宣传队赴定远四合村开展脱贫攻坚慰问演出；6月29日，组织全系统100余名党员，参加市交运局组织的“不忘初心、牢记使命”庆祝建党97周年的歌咏比赛，并荣获“三等奖”；7月1日，组织党员干部赴贵福镇红色渠县纪念园，开展“庆七一”主题党员活动，并对4个先进基层党组织、5名优秀党务工作者和24名优秀党员进行了表彰。二是打牢政治理论“基本功”。坚持将党建教育与交通运输工作紧密结合，激发工作热情与干劲，增强工作的主动性与自觉性。利用每月例会集中学习理论知识和重点理论，并邀请10余位专家进行理论宣讲，既增强党员干部的理论“基本功”，又增强“会干事”的能力。始终把开展“大学习、大讨论、大调研”作为当前工作重中之重来抓，推行“一个活动、一个方案、一名领导、一个小组、一项成果”“五个一”工作机制，统筹推进全系统“三大活动”，多次修订完善交通专项调研报告《完善提升公路铁路网 振兴开拓水空交通》，为全县交通运输高质量发展提供了指引。我局活动中的做法，先后被《人民日报》《新华社》客户端、《人民法制网》《中国基层党建网》《四川新闻网》等多家媒体报道。三是架牢廉洁从政“顶梁柱”。始终把党风廉政以“四讲四有”为基准，切实加强党员职工日常教育管理，自觉维护党的政治纪律和规矩意识明显提升，党员干部职工“四个意识”明显增强。认真履行 “一岗双责”，坚定不移落实“两个责任”，贯彻执行“三重一大”等制度。召开专题会议，研究制定年度《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，逐级签订《党风廉政建设责任书》《廉政承诺书》，层层分解落实党风廉政建设责任任务，从源头上强化责任意识。认真落实“三会一课”制度，局党委书记、局长带头讲，各支部书记、单位主要负责人分头讲，重点传达学习中央、省、市、县全会精神和各级纪检监察工作会议精神，贯彻落实上级决策部署，确保党员干部头脑清醒，筑牢廉洁从政思想防线。严格执行中央、省、市、县各项规定，认真落实线索处置和案件查办向同级党委和上级纪委“双报告”制度，完善内控制度，定期不定期对全系统作风纪律进行督查通报，充分发挥纪律审查的保障作用。今年，全系统通报学习典型案例8次40余起，组织提醒谈话13人次，处置信访线索3件，扶贫领域专项整治活动自查自纠发现处置问题9个、督查发现处置问题6个。

    二、机构设置

    渠县交通运输局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。

    纳入渠县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计41462.25万元。与2017年收、支总计31966.57万元相比，收、支总计各增加9495.68万元，增长29.71%。主要变动原因是实施项目增多。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2018年本年收入合计15459.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15459.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2018年本年支出合计19189.33万元，其中：基本支出581.64万元，占3.03%；项目支出18607.7万元，占96.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计41462.25万元。与2017年31966.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加9495.68万元，增长29.71%。主要变动原因是实施项目增多。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出19189.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年5963.56万元相比，一般公共预算财政拨款增加13225.77万元，增长221.78%。主要变动原因是实施项目增多，去年的实施项目达到拨付条件。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出19189.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）63.49万元，占0.33%；医疗卫生支出（类）18.53万元，占0.1%；住房保障支出（类）734.2万元，占3.83%；城乡社区支出（类）5000万元，占26.05%；交通运输支出（类）13373.12万元，占69.69%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为19189.33万元，完成预算46%。其中：

    1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

    2.教育（类）（）款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

    3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

    4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为63.49万元，完成预算100%。

    6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.53万元，完成预算100%。

    7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出（项）；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算数为13373.12万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于其他支出、其他交通运输支出当年未使用完毕结转下年使用。

    8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为5000万元，完成预算100%。

    9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）；住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为734.2万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造当年未使用完毕结转下年使用。

    （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出581.64万元，其中：

    人员经费427.98万元，主要包括：基本工资165.01万元、津贴补贴103.4万元、奖金11.68万元、伙食补助费6.72万元、绩效工资18.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费57万元、职业年金缴费6.49万元、职工基本医疗保险缴费18.53万元、其他社会保障缴费2.08万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.69万元、医疗费0万元、奖励金0.17万元、住房公积金34.2万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费153.65万元，主要包括：办公费28.41万元、印刷费3.58万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.19万元、电费7.31万元、邮电费4.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费73.15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.32万元、租赁费0万元、会议费1.65万元、培训费3.51万元、公务接待费1.13万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费22.59万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

    （数据来源财决07表，根据本单位实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算22.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

    （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.13万元，占100%。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车统一由賨成公司管理。

    3.公务接待费支出1.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年1.82万元减少0.69万元，下降38%。主要原因是严格控制三公经费。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：接待消费质量报搜集交通运输发展情况0.05万元；接待市公路局调研公路养护情况0.06万元；接待广安市交运局交叉检查0.06万元；接待市交运局联系渠江升级改造0.02万元；接待四川德瑞发展公司考察通用机场0.29万元；接待市交运局绩效考核0.05万元；接待宣汉交运局考察学习0.05万元；接待大竹交运局交叉检查0.05万元；接待开江县交运局考察学习0.06万元；接待宣汉交运局考察学习0.04万元；接待市交运局扶贫领域相关工作检查0.04万元；接待万源市交运局考察学习0.07万元；接待全省四好农村路督导组考评0.27万元；接待民航建设集团通用机场选址论证0.02万元。其中：

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出1.13万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位根据2018年制定的部门整体绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进渠县交通事业发展作出了积极贡献。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看本单位根据2018年制定的项目绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初各个项目确定的工作任务，保障了各项目的正常实施。

    （二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“交通项目资金工作经费”“三汇夜航设施款项支出”“交通安全生产工作经费”“完成重点项目管理工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

    1. 交通项目资金工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。

    2.三汇夜航设施款项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。

    3.交通安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

    4.完成重点项目管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

    （三）部门开展绩效评价结果。

    本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本单位自行组织对交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县交通运输局机关运行经费支出153.65万元，比2017年121.22万元增加32.43万元，增长27%。主要原因是实施项目增多。

    （数据来源财决CS05表）

    （二）政府采购支出情况

    2018年，渠县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （数据来源财决CS06表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，渠县交通运输局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    第三部分 名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

   10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

    交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

    交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

    交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

    交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

        13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

       14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

    附件1

    渠县交通运输局

    部门2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    渠县交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。下属单位共计12个。其中：参公管理单位3个，事业单位9个。

    内设办公室、政策法规股、计划建设股、公路养护股、政工股、财务审计股、安全运输股等7个股室。

    （二）机构职能。

        1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

    （三）人员概况。

    本单位编制43名，其中行政编制36人，事业编制7人。2018年末实际在职43人，遗属4人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    渠县交通运输局2018年财政资金收入41462.25万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入15459.24万元，年初结转结余26003.01万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    渠县交通运输局2018年财政资金支出19189.33万元。其中：基本支出581.64万元，项目支出18607.7万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理。

    部门绩效目标制定方面：本单位按照财政局相关要求制定了部门整体绩效目标及交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费4个项目绩效目标。

    目标完成方面：本单位按照制定的绩效目标按时按质按量的完成了相关工作。

    预算编制准确方面：预算编制不够细化。

    支出控制方面：：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    预算动态调整方面：根据实际情况进行相应调整。

    执行进度方面：严格按照时间节点执行。

    预算完成情况方面：按时按量地完成了目标任务。

    违规记录情况方面：无。

    （三）专项预算管理。

    各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

    各项专项资金均按照制定的绩效目标较好地完成了工作任务，未出现违规记录等情况。

    （四）结果应用情况。

    根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    1.经济效益评价

    （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

    （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

    （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

    2.效率性评价和有效性评价

    预算安排的财政资金支出保障了本单位工作的正常运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

    3.社会公众满意度评价

    2018年本单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

    （二）存在问题。

    本单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

    （三）改进建议。

    1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

    2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

    3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

    附件2

    2018年交通项目资金工作经费项目支出

    绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    交通项目资金工作经费项目为年初预算项目，本单位按照财政局要求制定了绩效目标，并严格按照绩效目标进行实施。年终对项目多渠道、多层面地进行了项目评价。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    严格控制成本费用在预算内，费用控制在22.8万元以内。

    保障了PPP项目、农村公路建设工作的顺利实施。

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    根据县委县政府每年下达向上争取交通建补助资金完成任务和重点项目管理的要求，我局于每年向财政申请下达交通项目资金工作经费22.8万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了向上争取交通建设补助资金工作和项目建设管理的顺利推进。

    该项目主要用于保证PPP项目、农村公路建设工作的顺利进行。任务1、组织相关工作人员对项目进行10-20次监督检查。任务2、严格按照上级验收要求验收项目。任务3、按照项目节点完成项目任务。均按照相关要求按时按量完成任务。

    项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2、项目管理

    该项目资金为22.8万元，主要用于项目开支的办公费、差旅费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    3、项目绩效

    该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。组织相关工作人员对项目进行了20-30次的监督检查，按照项目节点按时按质地完成了项目任务；严格按照上级验收标准完成了验收工作；严格控制成本不超过22.8万元，提高效益；推动了农村发展，方便农民出行，提升农民幸福感；坚持绿色发展理念，严格按照环保局要求施工；受益群体满意度达到95%以上。

    三、存在主要问题

    对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

    四、 相关措施建议

    加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

    2018年三汇夜航设施款项支出项目支出

    绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    三汇夜航设施款项支出项目为年初预算项目，本单位按照财政局要求制定了绩效目标，并严格按照绩效目标进行实施。年终对项目多渠道、多层面地进行了项目评价。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    严格控制成本费用在预算内，费用控制在7.2万元以内。

    保障了三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航运行安全。

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    根据三汇客运公司经营生产的要求，我局于每年向财政申请下达三汇夜航设施款项支出经费7.2万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了企业涉及惠民行动的顺利推进。

    该项目主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。任务1、按时完成三汇夜航设施用电电费缴纳。任务2、及时拨付资金，保障夜航设施的正常运行。

    项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

    2、项目管理

    该项目资金为7.2万元，主要用于三汇夜航设施用电电费缴纳。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    3、项目绩效

    该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。及时拨付资金，保障夜航设施的正常运行；严格控制成本不超过7.2万元，提高效益；保证航运正常运行，保证了渡船的生命安全和财产安全；受益群体满意度达到95%以上。

    三、存在主要问题

    对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

    四、相关措施建议

    加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

    2018年交通安全生产工作经费项目支出

    绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    安全生产工作经费项目为年初预算项目，本单位严格按照财政局要求制定了绩效目标，并严格按照绩效目标进行实施。年终对项目多渠道、多层面地进行了项目评价。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    严格控制成本费用在预算内，费用控制在15万元以内。

    保障了道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    根据上级各部门对全县交通安全生产的工作要求，每年财政应安排足额的安全生产工作经费，我局于每年向财政申请下达交通安全生产工作经费15万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了渡口码头安全检查工作的顺利推进。

    该项目主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。任务1、对客运码头、道路运输等进行安全检查。任务2、迎接上级机关安全检查。任务3、不定期进行安全检查，保障安全生产工作的顺利进行。

    2、项目管理

    该项目资金为15万元，主要用于安全生产管理检查开支的办公费、差旅费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    3、项目绩效

    该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。组织相关工作人员对客运码头、道路运输等进行不定期的安全检查；接受上级机关安全检查；严格控制成本不超过22.8万元，提高效益；及时清除各项安全隐患，保证人民生命财产安全；受益群体满意度达到95%以上。

    三、存在主要问题

    对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

    四、相关措施建议

    加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

    2018年完成重点项目管理工作经费项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    完成重点项目管理工作经费项目为年初预算项目，本单位严格按照财政局要求制定了绩效目标，并严格按照绩效目标进行实施。年终对项目多渠道、多层面地进行了项目评价。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    严格控制成本费用在预算内，费用控制在35万元以内。

    保障了火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

    2018年项目支出绩效评价得分表

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    根据各级部门对完成交通重点项目建设任务的要求，我局于每年向财政申请下达完成重点项目管理工作经费35万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了重点项目管理工作的顺利推进。

    该项目主要用于保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。任务1、对工程项目的监督检查。任务2、迎接上级机关安全检查。任务3、严格按照上级要求监督完成各项工作。任务4、及时完成拨付工作，保障工作的顺利进行。

    2、项目管理

    该项目资金为35万元，主要用于项目实施开支的办公费、差旅费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

    3、项目绩效

    该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。组织相关工作人员对工程项目等进行不定期的监督检查；接受上级部门及领导的检查；严格控制成本不超过35万元，提高效益；按时完成资金拨付工作，保障各项工作顺利进行；受益群体满意度达到95%以上。

    三、存在主要问题

    对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

    四、相关措施建议

    加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县交通运输局（本级）.XLS