2021年度

四川省渠县交通运输局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................11

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................12

一、收入支出决算总体情况说明.................................12

二、收入决算情况说明.........................................12

三、支出决算情况说明.........................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................19

十、其他重要事项的情况说明...................................20

第三部分 名词解释................................................22

第四部分 附件....................................................27

第五部分 附表....................................................82

一、收入支出决算总表..........................................82

二、收入决算表................................................82

三、支出决算表................................................82四、财政拨款收入支出决算总表..................................82

五、财政拨款支出决算明细表....................................82

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................82

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................82

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................82

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................82

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................82

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................82

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............82

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................82

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................82

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，我们抢抓交通强省、“一圈一区”等重大战略机遇，以项目工作带动行业发展，以法治思维抓实行业管理，不断提升治理效能、释放发展活力，奋力推进交通各项工作开新局。全年完成固定资产入库66.2亿元、超目标任务68.94%，向上争取资金近4亿元、超目标任务200%，完成招商引资40亿元、超目标任务200%。

1、凝心聚力，勇改思想作风之基。始终把作风转变作为党风廉政建设的切入点，全面推进“机关病”治理工作，强化问责刚性，使队伍管理进一步“严”起来、“实”起来。突出“学”字抓引导，高标准推进党史学习教育，经常性集中观看教育影片，引领干部职工学思践悟，不断增强党性修养，从根子上解决一些干部职工理想信念模糊、精神状态不佳、工作作风不实等问题。大力宣传“争创四个一流”的机关文化，引导干部职工主动谋发展、主动抓工作、主动破难题，争创一流工作业绩。全年开展“党史”专题学习10次，召开党委会26次、党员大会4次，班子成员上党课10次。聚焦“做”字抓转改，扎实开展“作风建设攻坚年”“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，认真开展集中谈心谈话活动，做实典型案例剖析，促使干部职工守红线、知敬畏。制定“双报到、双服务”实施方案，班子成员带头参加志愿服务和义务劳动，洗礼灵魂、升华境界，促进作风不断转变。紧贴“责”字抓警示，坚持有错必究、有责必问。扎实推进交通综合行政执法领域教育整顿，对3名违纪人员进行诫勉谈话。有序开展2轮招投标领域专项治理行动，查处1起投标人弄虚作假案件。“7.7”跑船事件发生后，局党委立即成立调查组，深入调查剖析事件原因，责成相关责任人深刻书面检讨7人，停职2人、调离工作岗位2人，达到问责一个、教育警醒一片的作用。

2、知耻后勇，力转水上安全形势。深刻汲取“7.11”跑船事件教训，认真开展水上安全和船舶乱象整治行动。狠抓船舶清理工作，制定《渠县水上安全与船舶乱象综合整治工作方案》，先后开展5轮船舶清理整治行动，共签订告知书700余份、承诺书520余份，摸排船舶927艘，清理上岸船舶392艘，集中拆解256艘，督促自主拆解136艘。目前，我县水域现有船舶535艘，减幅达42.3%。狠抓基础设施建设，建成防洪系缆桩158根，完成150根系缆桩新建项目工可编制工作，督促更换主缆为钢缆194根19259米，加速“一船独缆独桩”全面落实。加速推进土溪桂溪河、鲜渡大坵村2个港湾式停泊区建设，建成土溪洪溪口、渠南李家坝2个顺岸式停泊区。同时，积极到省赴市进行专题汇报，争取更多水运基础设施建设项目纳入规划盘子。狠抓长效监督管理，设置23个汛期船舶集中停靠点，科学布置6道应急救援防线，建立长效汛期船舶管理督查机制，确保汛期船舶安全。组建水上运输执法中队，加大与乡镇、部门的协作力度，促进联合执法制度化、日常巡查定期化，推动水上安全管理工作走深走实、一抓到底。

3、全力而为，强推交通项目工作。以强烈的机遇意识和项目意识，主动担当作为，高位推进交通项目工作。强推项目前期，积极邀请发改、行政审批等部门提前介入，探索采用“模拟审批”，全面采用工可和设计同步推进方式，最大限度缩流程、减环节、压时限。启动“交通会战三年攻坚行动”“农村道路畅通工程三年攻坚行动”，及时启动建设项目75个，估算投资约118亿元。其中，S305三汇至李馥段完成初步设计，99号公路完成初步设计，秀岭春天至卷硐、贵福镇至柏水湿地公园等乡村振兴产业路旅游路完成工可报告批复以及勘测设计，S203合力至鲜渡、S205新市段、S305三板至静边段、三汇镇农乐至三盘段、有庆镇绕场镇公路、三汇巴河大桥、土溪渠江大桥工可审查及相关专题加快推进。强推项目建设，坚持项目工地就是阵地、现场就是考场、进度就是尺度，一切围着项目转，紧紧盯着项目干，以严的要求、实的作风、优的服务做强保障与支撑，全力保障项目建设。开工建设三汇中学大桥、方井村至坛子丫县乡道路改善工程、临巴绕场镇公路、农村公路畅通工程（第一批）项目，建成锡天路、望营路、临賨快速及配套工程等一批项目，大力推进渠江四桥、临巴绕场镇项目。强推项目管理，成立重点项目办、统计办，建立“红黑榜”奖惩体系，制定“周调度、月点评、季分析、年总结”的工作制度，对推进不力的实行局党委会检讨、通报批评或提交组织处理。全面执行“三内审一备案”制度，严格内部审查和监督。

4、综合施策，强提行业管理水平。坚持用法治思维引领和规范行业发展，抓监管执法，抓安全稳定，抓保畅通畅，行业治理能力不断提升。创新监管更加有方，充分利用执法体制改革成果，建立联席会议、信息共享、案件移送、情况反馈“四项制度”，实现由部门管理向协同治理转变。制定超限超载、非法营运、出租车乱象等专项整治行动方案，依法查处超限车辆145台、非法营运车辆27台、违规出租车62台次，持续提升人民群众对交通的获得感、幸福感、安全感。安全维稳更加有力，落实安全责任，建立法规、警示、培训“三项教育制度”，扎实开展交通运输“双超”治理，定期开展安全大检查，共排查整治水陆运输、在建交通工程等安全隐患124起，实现了道路运输、水上交通、公路建设安全责任事故“三零”目标。转变观念变上访为下访，提前排查不稳定因素，共接待来访群众83余人、来信804件、下访16次，确保了全行业稳定、秩序良好。管养力度不断提升，扎实开展国省干线公路大中修工程，完成G318线、S405线、S305线大中修工程37公里，实施3个路况改善提升工程。大力实施隐患整治，实施病危桥整治10座、高危边坡整治12处、路基沉降4处，铁路沿线安全隐患15处，累计投资2.1亿元。认真排查核实上报“7.11”“8.8”等洪灾、极端天气中交通灾损情况，制定交通恢复重建重构实施方案，积极跑省赴市专题汇报，奋力争取项目资金，全面提升公路技术等级、改善路网结构，全力提高交通抗灾救灾能力。

5、深化改革，提速创新驱动发展。创新投资融资，邀请专家和咨询公司，开展重点项目谋划建设服务，策划包装优势项目，将55个具体项目整合成8个重大交通项目包，总投资约151亿元。主动与华川等大型企业洽谈，初步达成投资意向项目20余个，完成渠江风洞子航运工程招商引资工作。加大与已有融资意向的农发行、成都农商行的跟进力度，持续与国开行等金融机构对接，研究吃透融资政策，争取更多的支持和助力。改革激发活力，抓实机构改革“后半篇”文章，组建执法一、二中队，分别与县运输中心、县港航中心合署办公，统一行使行政管理、行政执法和行业服务职能职责，促使机构改革从简单的机构组合量变，到顺应市场促进交通大发展的质变。转型升级赋能，全面打好改革赋能组合拳，深化国有企业产权结构、组织结构改革，持续推进发展公司、賨汇公司转型升级，推动国有企业做优做强，激发国资企业的活力和创造力。全面加快交投公司实体化进程，探索组建公路养护公司、达润贸易公司，推动国有资本做实做大，提升投融资能力和水平，破解交通发展“瓶颈”，为高质量发展提供源头活水。

6、改善民生，竭力满足群众期盼。扎实推进各项专项整治行动，化无形为有形、变被动为主动、由软指标成为硬任务，群众期盼日益改善。专题活动开展有力，创新成立民生实事办，制定“交通进万家”工作方案，结合党史学习教育、“思想大解放、作风大整顿、工作大落实”活动，深入大调研活动，请上来提、走下去访，采取征求意见建议会、座谈会、互动恳谈会等方式广开言路，脚底沾泥接地气，深入到基层一线，走入群众家中，摸情况、送政策、解难题，共征集建设性意见17条。整治“群众最不满意的10件事”扎实有效，成立以主要领导为组长的活动领导小组，研究制定活动方案，明确牵头领导、责任单位、整治目标，按时限完成900余条群众诉求反馈。大力实施撤并建制村畅通工程，新改建村道181.5公里，打通乡村“断头路”“瓶颈路”；投入资金5400万元，加快农村公路水毁整治，及时解决关切群众出行问题，全力提升群众的满意度。“金通工程”推进有序，投放76台车辆，开通村村通客运线路50条，全面实现415个建制村及社区通客车率达100%。同时，按照“金通工程”乡村客运车辆“四统一”工作要求，完成对乡村客运LOGO标识、招呼站（牌）、公示内容、车辆外观颜色的统一。全速推进客运站4个新建项目和汽车站36个改扩建项目建设，为创建“金通工程”省级示范县奠定坚实基础。

二、机构设置

渠县交通运输局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入渠县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18333.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少8663.35万元，下降32%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计9331.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9331.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计8181.54万元，其中：基本支出863.78万元，占10.56%；项目支出7317.75万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计18333.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8663.35万元，下降32%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8181.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9771.35万元，下降54.43%。主要变动原因是2019年部分项目结余资金达到拨付条件，于2020年拨付，2021年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8181.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出73万元，占0.89%；卫生健康支出（类）35.52万元，占0.43%；交通运输支出（类）支出8034.05万元，占98.2%；住房保障支出（类）支出38.46万元，占0.47%；其他支出（类）支出0.5万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8181.54万元，完成预算44.63%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、公路养护、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出（项）；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）；:支出决算为8034.05万元，完成预算52.9%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出当年未使用完毕结转下年使用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出863.78万元，其中：

人员经费709.62万元，主要包括：基本工资241.31万元、津贴补贴168.92万元、奖金56.51万元、伙食补助费8.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.27万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费35.52万元、其他社会保障缴费8.68万元、其他工资福利支出74.49万元、抚恤金16.42万元、生活补助3.93万元、奖励金0.12万元、住房公积金38.46万元。
　　公用经费154.16万元，主要包括：办公费18.08万元、手续费0.02万元、水费1.84万元、电费6.05万元、邮电费6.55万元、差旅费59.95万元、维修（护）费12.83万元、培训费5.01万元、劳务费0.99万元、工会经费3.2万元、其他交通费39.64万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.7万元，下降100%。主要原因是2021年未发生费用。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2020年政府性基金预算拨款支出0万元相比减少41.74万元，2020年产生抗疫特别国债安排的支出经费，2021年未产生相关经费。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县交通运输局机关运行经费支出154.16万元，比2020年增加19.75万元，增长14.69%。主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县交通运输局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对交通项目资金工作经费、三汇夜航设施款项支出、交通安全生产工作经费、完成重点项目管理工作经费及渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）资金等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、公路改建指出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出：

18.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指用于抗疫方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年渠县交通运输局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县交通运输局是负责交通运输工作的政府工作部门，所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。下属单位共计4个。其中：参公管理单位1个，事业单位3个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
　　2、根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
　　3、负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
　　4、负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
　　5、负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
　　6、负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
　　7、负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
　　8、指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
　　9、指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
　　10、负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
　　11、汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
　　12、负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
　　13、承办县委、县政府交办的其它事项。

(三)人员概况 ：本单位编制62名，其中行政编制32人，参公管理人员30人。2021年末实际在职62人，遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度全年财政收入拨款9331.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出8181.54万元（备注：其中2021年预算安排资金支出3788.4万元、以前年度结转资金支出3529.35万元），其中：交通运输支出8034.05万元，占支出总额的98.2%；；社会保障和就业支出73万元，占支出总额的0.89%；卫生健康支出35.52万元，占支出总额的0.43%；住房保障支出38.46万元，占支出总额的0.47%；其他支出0.5万元，占支出总额的0.01%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

 1、预算编制
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了2021年部门整体支出的相关任务目标。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效目标项目4个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目7个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

人员经费支出709.62万元，完成率100%；公用经费154.16万元，完成率100%；特定目标类项目支出7317.75万元，完成率87.68%。
   （3）编制准确。2021年度编制部门预算总额9331.28万元,支出决算数8181.54万元完成预算任务的87.68%。
    2、预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我局无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3、完成结果
   （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入9331.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8181.54万元，完成预算87.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金未达到拨付条件，结转下年使用。

（2）资金结余率。2021年一般公共预算财政拨款收入9331.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8181.54万元，资金结余率12.32%。
   （3）违规记录。2021年无违规记录。

(二)专项预算管理。

1、专项项目支出预算编制
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了2021年专项项目支出的相关任务目标。

（2）目标完成。2021年年初预算项目支出绩效目标项目4个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目7个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2020年度编制项目支出预算总额8467.5万元,支出决算数7317.75万元完成预算总额的86.42%。
    2、专项项目支出预算执行
   （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我局无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3、专项项目支出完成结果
   （1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入8467.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7317.75万元，完成预算86.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未达到拨付条件，结转下年使用。

（2）违规记录。2021年无违规记录。
（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

内部应用。根据预算绩效自评结果改进。

自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3、整改反馈

（1）结果整改。我局严格按绩效要求开展自评工作，目前暂无整改内容。

（2）应用反馈。本单位无。

(四）自评质量

渠县交通运输局2021年部门支出绩效评价得分95分。

四、评价结论及建议

通过对2021年部门整体支出的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1、基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2、项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年终追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我局2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
   年度预算调整项目支出的主要涉及中央、省级财政安排的交通建设项目资金，资金下达时间较晚，项目前期工作开展需要时间周期，造成年度项目支出任务完成目标进度较慢。
  （三）改进建议 ： 无   

2021年交通安全生产工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.交通安全生产工作经费主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据上级各部门对全县交通安全生产的工作要求，每年财政应安排足额的安全生产工作经费，我局于每年向财政申请下达交通安全生产工作经费13.5万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了渡口码头安全检查工作的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金13.5万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。目标1：对客运码头、道路运输等进行安全检查次数≥10次；

目标2：保证各项工作及时完成；目标3：严格将成本控制在预算范围之内；目标4：降低安全隐患，有效减少经济损失，保障人民生命财产安全；目标5：相关部门和单位及群众满意度达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达交通安全生产工作经费13.5万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金13.5万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金13.5万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位13.5万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出13.5万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2021年预算资金13.5万元，实际支出13.5万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对客运码头、寄递物流、道路运输等进行安全检查，及时排查清除安全隐患，保障人民生命财产安全。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保障项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，降低了安全隐患，保障道路运输、客运码头、寄递物流等的安全运行，保障了人民生命财产安全。对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为降低安全隐患，有效减少经济损失。有效降低安全隐患，有效减少了经济损失。

2、社会效益指标。设置指标为人民生命财产安全保障程度。全年未发生安全事故，保障了人民的生命财产安全。

3、可持续影响指标。设置指标为贯彻落实相关政策。可持续。

4、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通安全生产工作经费项目的实施，较好地保障了道路运输、客货码头、寄递物流等安全生产工作的顺利进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2021年交通项目资金工作经费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局交通项目资金工作经费用于保障G318渠县段绕城快速通道、农村公路建设工作的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据县委、县政府每年下达向上争取交通建补助资金完成任务和重点项目管理的要求，我局于每年向财政申请下达交通项目资金工作经费20.52万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了向上争取交通建设补助资金工作和项目建设管理的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金20.52万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障G318渠县段绕城快速通道、农村公路建设工作的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障G318渠县段绕城快速通道、农村公路建设工作的顺利进行。目标1：组织人员对项目进行≥20次的督查；验收合格率≥98%；目标2：保证工作经费的及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到98%以上；目标5：相关部门和单位及群众满意度达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达交通项目资金工作经费20.52万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金20.52万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金20.52万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位20.52万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出20.52万元。主要用于该项目的办公费及差旅费，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2020年预算资金20.52万元，实际支出20.52万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，提升了政府形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为提升区域经济发展，有所提升。

2、社会效益指标。设置指标为发展大交通，方便百姓出行。完成情况为方便。

3、生态效益指标。设置指标为交通建设环评审批要求符合率。符合率≥98%。

4、可持续影响指标。设置指标为贯彻落实相关政策。可持续。

5、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通项目资金工作经费项目的实施，较好地保障G318渠县段绕城快速通道、农村公路建设工作的顺利进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2021年三汇夜航设施款项支出项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.三汇夜航设施款项支出主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。

2．项目立项、资金申报的依据。根据三汇客运公司经营生产的要求，我局于每年向财政申请下达三汇夜航设施款项支出经费6.48万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了企业涉及惠民行动的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金6.48万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障夜航航运行安全。目标1：拨付三汇夜航设施款项次数≥1次；目标2：三汇夜航事故发生率≤5%；目标3：保证资金拨付的及时性，将成本控制在预算范围之内；目标4：航运正常运行的保障率达到98%以上；目标5：受益群众满意度≥95%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达三汇夜航设施款项支出6.48万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金6.48万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金6.48万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位6.48万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出6.48万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2021年预算资金6.48万元，实际支出6.48万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局及时拨付资金，保证了夜航设施的正常运行。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，降低了夜间航行事故隐患，保证了航运正常运行，保证了渡船的生命安全和财产安全。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标。设置指标为航运正常运行保障率≥98%。

2、可持续影响指标。设置指标为降低夜间航行事故隐患。可持续。

3、满意度指标。设置指标为受益群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

三汇夜航设施款项支出项目的实施，较好地保障了三汇客运公司夜航设施的正常运行，保障了夜航航运行安全。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2021年完成重点项目管理工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.完成重点项目管理工作经费主要用于保障渠北镇经三汇达川区石梯镇公路改建工程前期工作及临賨快速通道配套工程的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据各级部门对完成交通重点项目建设任务的要求，我局于每年向财政申请下达完成重点项目管理工作经费31.5万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了重点项目管理工作的顺利推进。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金31.5万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障渠北镇经三汇达川区石梯镇公路改建工程前期工作及临賨快速通道配套工程的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。目标1：对临賨快速通道配套工程的监督检查次数≥20次，迎接上级部门检查次数≥10次；项目的监督完成及验收合格率≥98%；目标2：保证工作经费的及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升区域经济发展，发展大交通，方便百姓出行；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到98%以上；目标5：相关部门和单位及群众满意度达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于每年向财政申请下达完成重点项目管理工作经费31.5万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金31.5万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我局年初申请县（市、区）财政资金31.5万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位31.5万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出31.5万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2021年预算资金31.5万元，实际支出31.5万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，打造大交通，方便老百姓出行，提高百姓收益，提升了政府形象，为群众出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为有所提升区域经济发展。

2、社会效益指标。设置指标为发展大交通，方便百姓出行。促进经济发展，造福一方百姓，提升群众幸福指数。

3、生态效益指标。设置指标为交通建设环评审批要求符合率≥98%。

4、可持续影响指标。设置指标为长期贯彻落实相关政策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成重点项目管理工作经费项目的实施，较好地保障火车站站前改造项目、四桥前期工作的正常进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）资金项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目为了取消三汇石盘至北坝一类渡口的重要建设项目，是省政府重点推进民生工程；石盘渡口是全省年渡运量最大的渡口，交通运输部、省领导和厅局领导十分关注。

2．本项目位于达州市渠县三汇镇，路线起于州河右岸作坊岩附近规划道路，与汇东乡号房村村道相接，向北通过该规划道路与三汇中学相接，向南跨越州河和乡道625线后，止于州河左岸李家庵附近，通过与规划路网基本匹配的连接线平交接入渠汇路。

（二）项目绩效目标。

路线全长2.011 公里，其中主线长1.4公里，连接线长0.611公里。主线新建三汇中学特大桥1座，桥长502米，引道长898米，引道路基宽度23米，兼顾城市道路功能。连接线采用二级公路标准，设计时速40公里/小时，路基宽度10米。桥梁设计荷载公路I级，设计洪水频率1/300，设计通航等级内河III级，全线均采用沥青混凝土路面。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取监理、项目部建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）3519万元，经省交通厅、财政厅批复下达后，全部用于渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）3519万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目县级财政资金到位3519万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出1500万元。主要用于该项目的项目建设资金，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）建设项目经费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2021年预算资金3519万元，实际支出1500万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局督促项目业主单位对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，提升了政府形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目监管情况。

项目资金项目业主单位具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通项目资金的实施，较好地保障渠县（北坝）石盘渡口改公路桥（三汇中学大桥）建设顺利进行。

（二）相关建议。

1.加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

渠县普通国省干线公路大中修工程

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县普通国省干线公路大中修工程实施总里程36.222公里，其中国道318线10.212公里，省道405线22.23公里，省道305线3.78公里，路面宽度8.5-23米，设计时速40千米/小时，涉及乡镇7个，提高了我县普通国省干线的道路交通条件，解决了群众出行需求。

2．项目立项、资金申报的依据。根据省交通运输厅公路局下达的公路养护大中修工程计划。为迎接“十三五”部检工作，报请县委县政府同意，对普通国省干线公路PQI值低于90的路段进行公路大中修，以提升我县普通国省干线公路路况水平在全省的排名，该项目经县发改局审批立项实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我中心建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我单位做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金1862万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。该项目主要用于保障渠县普通国省干线公路大中修工程的顺利进行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目主要用于保障渠县普通国省干线公路大中修工程的顺利进行。目标1：公路大中修里程36.222公里；验收合格率100%；目标2：按合同工期完成、严格将成本控制在预算范围之内；目标3：提升区域经济发展，方便百姓出行，效果明显；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%；目标5：群众满意度达到95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省交通运输厅公路局下达的公路养护大中修工程计划。为迎接“十三五”部检工作，报请县委县政府同意，对普通国省干线公路PQI值低于90的路段进行公路大中修渠县财政局进行了批复，同意划拨资金1862万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据省交通运输厅公路局下达的公路养护大中修工程计划，下达省补助资金1862万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目上级补助资金到位1862万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目县级财政资金支出1862万元。主要用于该项目的建安费支出，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我单位采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目2021年预算资金1862万元，实际支出1862万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我单位组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我单位已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，提升了我县道路交通形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。设置指标为提升区域经济发展，有所提升。

2、社会效益指标。设置指标为发展大交通，方便百姓出行。涉及7个乡镇，受益群众达20000户。

3、生态效益指标。设置指标为交通建设环评审批要求符合率。符合率100%。

4、可持续影响指标。设置指标为贯彻落实相关政策。可持续。

5、满意度指标。设置指标为相关部门和单位及群众满意度≥95%。满意度超过了95%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

普通国省干线公路大中修工程项目的实施，有效提升了我县道路交通形象，推进了乡镇经济发展，为沿线群众出行创造了良好的交通条件。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

2021年第一批车购税-撤并建制村畅通工程

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我局将车购税交通项目专项资金工作经费用于保障撤并建制村畅通工程项目的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。根据上级关于车购税交通项目专项资金的使用要求，我局将中央财政资金463.8万元专项用于撤并建制村畅通工程。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了向上争取交通建设补助资金工作和项目建设管理的顺利推进。

3．我局建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我局做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目由中央财政统一划拨资金463.8万元，资金分配符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。实施撤并建制村畅通工程11.6公里（新建5公里：路面宽4.5米（特殊路段除外）、厚18厘米、混凝土标号C30，软土路基路段采用天然砂砾石换填处理等；窄路加宽6.6公里：将原路面加宽至4.5米（特殊路段除外），路面厚18厘米、混凝土标号C30。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。车购税交通项目专项资金用于保障撤并建制村畅通工程项目的顺利进行。目标1：新增水泥混凝土路面11.6公里，方便百姓出行；目标2：道路设计、建设管理达标率100%，验收合格率≥100%；目标3：保证工作经费的及时拨付、严格将成本控制在预算范围之内；目标4：贯彻落实相关政策，交通建设环评审批要求符合率达到100%以上；目标5：相关部门和单位及群众满意度达到95%以上。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绩效评价相关要求，通过查阅项目资金财务资料、数据填报、抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析。按照绩效评价相关规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行自评，形成了评价结果，并撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于年初申请中央财政资金463.8万元（车购税）专项用于撤并建制村畅通工程项目，各级财政部门进行了批复，同意划拨资金463.8万元。并由我局每年于预算中进行了公示。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。我局年初申请中央财政资金463.8万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目中央财政资金到位463.8万元。

3．资金使用。截止评价时点该项目中央财政资金支出463.8万元。主要用于撤并建制村畅通工程项目建设相关费用，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度建全，机构设置、会计核算及帐务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目严格按照项目绩效申报表实施。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。我局采取定期以及不定期方式组织工作人员对项目进行监督检查以及验收等工作，项目有序完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目的经济性分析

该项目预算资金463.8万元，实际支出463.8万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2、项目的效率性分析

我局组织工作人员对项目进行监督检查，严格按照相关验收标准进行项目的验收工作，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

3、项目的效益性分析

2021年12月底，我局已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

4、项目的可持续性分析

项目的实施，提升了政府形象，为老百姓出行提供了便利，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标。对经济发展的促进作用明显，拉动社会投资倍数2倍。

2、社会效益指标。设置指标为撤并建制村畅通工程，方便百姓出行。项目覆盖乡镇10个、行政村13个。

3、生态效益指标。项目区50户以上不搬迁自然村村组2个，受益群众20000户。

4、可持续影响指标。设置指标为贯彻落实相关政策，可持续。受益群众20000户、613500人。交通建设环评审批要求符合率。符合率100%。

5、满意度指标。项目区群众满意度≥98%，项目区建档立卡贫困群众满意度≥98%，达到了预期指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

车购税交通项目专项资金的规范使用，较好地保障了撤并建制村畅通工程项目的顺利进行。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）相关建议。

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

​

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县交通运输局2021年决算公开表.XLS