第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。3.承担全县城乡规划监督管理的职责。4.承担建立本县工程建设标准体系的责任。5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。7.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。8.承担指导城镇建设管理的责任。9.承担规范和指导村镇建设的责任。10.负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，拟订全县风景名胜区的发展规划政策并指导实施，指导风景区内生物多样性保护工作。11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。12.承担纪行执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。13.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格一管理工作。14.负责局机关和局属企业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作。15.承担县政府公布的有关行政审批事项。16.承办县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.着力做强县城。规划方面：西城区控制性详细规划报县政府批复，规划成果依法公布；渠县火车站片区控制性详细规划草案通过县规委会审议；地下综合管廊等7个专项规划草案已形成，待县规委会审议。八濛山公园、沿渡坝湿地公园、“两江四岸”生态滨江走廊设计及“两江”生态滨江城市设计草案和建筑产业园等项目选址方案经县规委会审议。县规委会召开会议3次，审议项目39个。强化“四线”管控，组织选址20余次，规划验线5件，规划核实8件。“十件大事”方面：我局承担“十件大事”中的3项，渠江三桥至流江河北岸生态滨江走廊已投入使用；黄花大道建设工程累计完成投资44000万元，预计2019年3月建成通车；文峰山公园完成文峰塔9层、文峰阁5层和文峰书院7栋主体结构施工，公园3号大门建成，1、2号大门完成主体结构施工，玉笔广场初具雏形。其它重点项目方面：流江河交通景观桥及引道工程完成投资约8000万元，预计年底达到通车条件，2019年3月完工；志远街延伸段（二期）改造工程完成投资3000万元，预计2019年3月投用；全长5300米的黄花大道地下综合管廊完成主体浇筑，预计年底建成；文峰山片区建成地下综合管廊665米。文峰山片区棚户区改造配套工程、南大梁高速公路出入口风貌打造和渠江三桥至318国道中央绿化隔离带、渠城北城区体育馆支路、渠江三桥与北城生命通道交汇节点绿化建设以及文峰山1号市政道路与G318线交界处景观改造等项目顺利推进。工业园区污水处理厂全面建成，城市生活污水处理厂扩能项目可望明年4月完工。城市建成区面积达28平方公里，较上年新增2平方公里；新增城市绿地总面积达634公顷，增加55000平方米，人均公共绿地15.64平方米。县城生活污水处理率提高到77%。县域城镇居住人口城镇化率达到47.3%，较上年提高1.5个百分点。

2.着力做优场镇。完成乡镇规划修编30个并形成初步方案，经县规委会审议14个，批复7个，7个正在修改完善；其余16个乡镇规划修编成果待县规委会审议。推进“百镇建设行动”向特色小城镇发展，分别完成基础设施、公共服务设施、产业建设投资2.2亿元、0.55亿元、1.3亿元，就近吸纳农业人口4000余人。推荐申报涌兴镇、李馥镇、龙潭镇为“省级培育试点镇”。

（三）着力做美新村。编制易地扶贫搬迁安置点建设规划103个，以及房屋设计、基础设施预算。申报三汇镇重石村为最美古村落，申报李馥镇凤凰村、渠南乡大山村为美丽乡村优秀案例。村民代表现场监督，技术人员现场指导，确保了易地扶贫搬迁农房建设质量。

二、机构设置

本单位下属二级单位24个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

         一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入26027.77万元。与2017年收入总计30414.96万元相比，减少4387.19万元，下降14.42%。主要变动原因是政府性基金项目收入增加较多。2018年度支出总计23425.17万元。与2017年支出总计31597.71万元相比，减少8172.54万元，下降34.89%。主要变动原因是有2602.6万元农村危房改造补助资金当年暂未支出，暂留存结转余额中。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计26027.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20232.54万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入5795.23万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计23425.17万元，其中：基本支出353.54万元，占2%；项目支出23071.63万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入26027.77万元。与2017年财政拨款收入总计30414.96万元相比，减少4387.19万元，下降14.42%。主要变动原因是政府性基金项目收入增加较多。2018年度财政拨款支出总计23425.17万元。与2017年财政拨款支出总计31597.71万元相比，减少8172.54万元，下降34.89%。主要变动原因是有2602.6万元农村危房改造补助资金当年暂未支出，暂留存结转余额中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出17629.94万元，占本年支出合计23425.17万元的75%。与2017年的12663.71万元相比，一般公共预算财政拨款增加4966.23万元，增长39.22%。主要变动原因是项目支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出17629.94万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）支出3万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出33.58万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.31万元，占0.09%；节能环保支出（类）支出1771万元，占10.05%；城乡社区支出（类）支出558.09万元，占3.2%；农林水支出（类）支出400万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出14848.96万元，占84.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为17629.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.58万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.31万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为1771万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为558.09万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为14848.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出353.54万元，其中：

人员经费269.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.2万元，增长较大。主要原因是2017年无公务接待发生所致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：上级相关部门对各专项项目的工作检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于上级相关部门对各专项项目的工作检查接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5795.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了本部门机构正常运转、完成了日常工作任务等相关工作。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看保障了各项专项工作的顺利实施。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“省百强试点镇规划修编工作经费”、“乡镇规划建设管理工作经费”、“北城区控制性详细规划编制工作经费”、“西城区控制性详细规划编制工作经费”、“两江生态滨江走廊建设工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.    “省百强试点镇规划修编工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省百强试点镇规划修编工作的顺利完成。

2.    “乡镇规划建设管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇规划建设管理工作的有效执行。

3.    “北城区控制性详细规划编制工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了北城区控制性详细规划编制工作能够按政府的要求按时按质的完成。

4.    “西城区控制性详细规划编制工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了西城区控制性详细规划编制工作能够按政府的要求按时按质的完成。

5.    “两江生态滨江走廊建设工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了两江生态滨江走廊建设工作能够按政府的要求按时按质的完成。

 （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“省百强试点镇规划修编工作经费”、“乡镇规划建设管理工作经费”、“北城区控制性详细规划编制工作经费”、“西城区控制性详细规划编制工作经费”、“两江生态滨江走廊建设工作经费”等6个项目开展了绩效评价，《渠县住房和城乡建设局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出83.83万元，比2017年43.32万元增加40.51万元，增长93.51%。主要原因是公务业务活动增加较多。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位下属二级单位24个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。3.承担全县城乡规划监督管理的职责。4.承担建立本县工程建设标准体系的责任。5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。7.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。8.承担指导城镇建设管理的责任。9.承担规范和指导村镇建设的责任。10.负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，拟订全县风景名胜区的发展规划政策并指导实施，指导风景区内生物多样性保护工作。11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。12.承担纪行执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。13.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格一管理工作。14.负责局机关和局属企业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作。15.承担县政府公布的有关行政审批事项。16.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

本单位编制23人，其中：公务员21人，工勤人员2人。实有人数23人，其中：公务员21人，工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入26027.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度财政拨款支出总计23425.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位职工的工资福利支出金额严格按照其工资构成及金额标准及比例进行年初预算，单位公用经费按照人员数量进行年初预算。年终目标完成情况：保障了每个职工各项工资福利支出的开支；保证了单位日常办公的正常运行。年末绩效评价目标全额完成，支出严格控制在预算额内，当年无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。在专项资金管理上程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按年初预算圆满完成、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出及项目支出开展绩效自评，自评得分96分。

（二）存在问题。一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全，三是在人才管理和科技改革方面还不足。

（三）改进建议。以后尽量弥补和完善。

附件2

2018年渠县住房和城乡建设局项目支出绩效评价报告

 一、评价工作开展及项目情况

1.“省百强试点镇规划修编工作经费”项目评价情况。按照相关镇规划修编的实际情况对修编进度进行检查及督促，保证了修编工作的顺利进行。2.“乡镇规划建设管理工作经费”项目经费的评价情况。年初对乡镇规划建设管理工作进行安排部署，保证了该项工作的顺利完成。3.“北城区控制性详细规划编制工作经费” 项目经费的评价情况。按照规划编制的实际情况对进度进行检查及督促，保证了编制工作的顺利进行。4.“西城区控制性详细规划编制工作经费” 项目经费的评价情况。按照规划编制的实际情况对进度进行检查及督促，保证了编制工作的顺利进行。 5.“两江生态滨江走廊建设工作经费”项目经费的评价情况。按照建设的实际情况对进度进行检查及督促，保证了建设的顺利完成。  

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金148万元，覆盖率达到100%，评价得分96分。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年，渠县住房和城乡建设局工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实党和国家各项方针、政策和省、市、县工作部署，坚持围绕中心、服务大局，夯实基础设施，强化服务管理，提升城市建设品质，把渠县打造成绿色生态城市。

2、项目管理

“省百强试点镇规划修编工作经费”保障了修编工作的公用经费，“乡镇规划建设管理工作经费”保障了建设管理工作的公用经费，北城区控制性详细规划编制工作经费” 保障了规划编制工作的公用经费，“西城区控制性详细规划编制工作经费”保障了规划编制工作的公用经费，“两江生态滨江走廊建设工作经费”保障了建设管理工作的公用经费的资金需要。

3、项目绩效

资金使用进行合理分配，保证资金合理安全有效使用。

项目目标完成情况。一是在数量、质量、时效、成本上，严格控制成本支出，保证完成质量，二是项目效益情况，经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性等保证园区内基础设施规范、安全。促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。注重生态发展，涉及环保方面政策的落实，加强法律法规政策实施的组织协调和监督检查。资金使用效率100%，受益群体满意度达99%。

   三、 存在主要问题。

一是目标管理有所欠缺，二是内部控制制度不够健全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四川省达州市渠县住房和城乡规划建设局（2018决算本级公开表）.XLS