第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规，负责拟订本县有关土地、矿产等自然资源管理的制度和办法；依法负责有关行政管理工作；研究拟订规划、管理、保护与合理利用土地、矿产资源自然状况的规范性文件；组织贯彻土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；参与城市总体规划的呈报送审；负责对项目用地进行预审；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地质剖面等地质遗迹保护区及其开发利用；协助开展地热、矿泉水的鉴定和年度审理工作。监督检查全系统土地资源和矿产资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制；组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全县耕地占补平衡，稳定现有耕地面积。拟定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；按规定拟定、审核、报批农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。指导基准定价、标定地价测评；承办各类用地的审查、报批工作；按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费、土地出让金等的征管，组织有关预算的执行。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审查报批登记发证和转让审查报批登记；依法审批和组织实施对外合作区区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇总；依法实施地质勘查行为管理，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款的征收和使用。安排并监督检查国家、省、市、县财政拨给的有关经费的使用。组织开展本县土地和矿产资源工作的对外合作与交流工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    2019年,在县委、县政府和市国土资源局的坚强领导下，紧紧围绕“保护资源，保障发展，维护权益，服务社会”的工作要求，积极发挥国土资源保障和服务职能，努力破解保障发展、保护资源难题，做好了以下各项工作。

    一是严格落实耕地占补平衡制度，确保全县耕地总量不减少、质量不下降、用途不改变。

    二是严格执行《渠县土地利用总体规划》，依法报征土地，为重大项目建设提供了强有力的用地保障。

    三是大力开展了土地收储和供应工作。

    四是完成了省、市关于第三轮矿产资源规划编制工作。对矿山进行不定期安全生产巡查，消除了安全隐患。

    五是加强了地质灾害防治工作。完成地质灾害避险搬迁任务50户。

    六是严格行政审批制度和不动产登记和地籍管理工作。

    七是认真开展了脱贫攻坚工作。我局精准扶贫帮扶工作被县委、县政府表彰为“2019年度渠县脱贫攻坚工作先进集体”。

    八是切实狠抓党建工作和党风廉政建设。加强党员干部教育管理，严格落实组织保障。

    二、机构设置

    渠县自然资源局下属二级单位29个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计35120.64万元。与2018年相比（56533.42），收、支总计各减少21412.78万元，下降38%。主要变动原因是项目支出减少。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计35120.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8688.7万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入24849.65万元，占75%；。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计35120.64万元，其中：基本支出3122.77万元，占9%；项目支出31997.87万元，占91%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计33538.35万元。与2018年相比（59748.04），财政拨款收、支总计各减少26209.69万元，下降44%。主要变动原因是项目支出减少。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出10270.99万元，占本年支出合计的29%。与2018年相比（12868.55），一般公共预算财政拨款减少2597.56万元，下降20%。主要变动原因是项目支出减少。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出10270.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出356.78万元，占3%；医疗卫生支出134.24万元，占1%；节能环保支出569.35万元，占6%；农林水支出2500.53万元，占24%；国土海洋气象等支出5345.53万元，占53%；住房保障支出214.05万元，占2%；灾害防治及应急管理支出820.51万元，占8%；其他支出330万元，占3%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为12868.55万元。其中：

    1.社会保障和就业：

    （208）（05）（05）:支出决算为356.78万元；

    2.医疗卫生与计划生育

    （210）（11）（01）:支出决算为134.24万元。

    3.节能环保

    （211）（05）（02）:支出决算为225.7万元。

    （211）（06）（02）:支出决算为343.65万元。

    4.农林水：

    （213）（01）（99）:支出决算为5.06万元；

    （213）（02）（05）:支出决算为1236.4万元。 

    （213）（02）（07）:支出决算为680.68万元。

    （213）（02）（09）:支出决算为440.89万元。

    （213）（02）（13）:支出决算为12.5万元。

    （213）（02）（34）:支出决算为50万元。

    （213）（02）（99）:支出决算为75万元。

    5.国土海洋气象等：

    （220）（01）（01）:支出决算为2417.7万元；

    （220）（01）（10）:支出决算为2927.83万元；

    6.住房保障

    （221）（02）（01）:支出决算为221.86万元。

    7.灾害防治及应急管理

    （224）（06）（10）:支出决算为820.51万元；

    8.其他

    （229）（99）（01）:支出决算为330万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出3069.94万元，其中：

    人员经费2797.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费272.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元。具体情况如下：

    （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    3.公务接待费支出1.98万元。公务接待费支出决算比2018年（2.12）减少0.14万元，下降6%。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出24849.65万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对国土专项工作经费项目、公益性岗位人员劳务工资项目、派驻纪检组纪律审查专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金得到了合理使用，各项工作得到了顺利开展，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，国土专项工作经费主要用于全县300多处地灾点的巡排查、监测、防治及业务培训等工作开支，确保人民群众生命财产安全。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“国土专项工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

4. 国土专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了全县地质灾害防御工作，确保了人民群众生命财产安全，发现的主要问题：对全县地灾点的巡排查和防御难度还是较大，手段还有待提高。下一步改进措施：加大对全县地灾点的巡排查和防御设备设施的投入，提高科学化水平。

1. 公益性岗位人员劳务工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。

   项目支出绩效目标完成情况表
   (2019 年度)

1. 派驻纪检组纪律审查专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对国土专项工作经费、临聘人员工资及派驻纪检专项经费项目开展了绩效评价，《2019年国土专项工作经费、临聘人员工资及派驻纪检专项经费项目绩效自评报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，渠县自然资源局机关运行经费支出311万元，比2018年（344.07万元）减少33万元，下降10%。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，渠县自然资源局政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，渠县自然资源局共有车辆0辆。

    

   
   

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9、一般公共服务支出2010601是指财政事务行政运行。

    10、社会保障和就业支出：

    2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

    2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出；

    2089901是指其他社会保障和就业支出。

    11、医疗卫生与计划生育2101101是指行政单位医疗。

    12、农林水支出：

    2130119是指防灾救灾支出；

    2139999是指其他农林水支出；

    13、国土海洋气象等支出：

    2200101是指行政运行支出；

    2200105是指土地资源调查支出；

    2200110是指国土整治支出；

    2200111是指地质灾害防治支出；

    2200114是指地质矿产资源利用与保护支出；

    2200199是指其他国土资源事务支出。

    14.住房保障2210201是指住房公积金支出。

    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况
    (一)机构组成

    渠县自然资源局，属行政单位，执行机关单位财务会计制度。本报告还包含29个下属事业单位，加上局机关共30个单位，统一由渠县自然资源局机关独立会计核算。29个下属事业单位分别是：

    1个参公单位：渠县土地执法监察大队。

    7直属事业单位：渠县不动产登记中心、渠县土地整理中心、渠县土地勘测设计队、渠县土地储备中心、渠县地质环境监测站、渠县征地事务中心、渠县国土资源档案信息中心。

    21个区所：渠江国土所、天星国土所、渠南国土所、青龙国土所、板桥国土所、临巴国土所、土溪国土所、三汇国源所、文崇国土所、涌兴国土所、贵福国土所、岩峰国土所、三板国土所、静边国土所、清溪国土所、宝城国土所、有庆国土所、鲜渡国土所、李渡国土所、瑯琊国土所、卷硐国土所。

    (二)机构职能

    1、基本职能：渠县国土资源局是渠县人民政府土地、矿产、地质环境的行政主管部门。其主要职责：负责全县土地、矿产等国土资源的规划、管理、保护、利用和地质环境管理工作。

    2、机构设置

    内设15个股室，下辖8个直属事业单位和21个基层国土资源所。

    (三)人员概况  

    单位人员编制266人，实际在职职工305人。

    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排2923.25万元，全年财政收入拨款2923.25元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出2923.25万元，其中：一般公共服务支出2218.28万元，占76%；；社会保障和就业支出356.68万元，占12%；医疗卫生支出134.24万元，占5%；住房保障支出214.05万元，占7%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时保证发放工资和工作经费的到位，保障日常工作的正常开展。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额2923.25万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入2923.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2923.25万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。 

    （二）专项预算管理。本单位有3项目预算，国土专项工作经费、临聘人员工资、派驻纪检专项经费103.25万元。严格执照项目资金用途使用，并进行了绩效评价。

    1.自评质量。
　渠县自然资源局效评价得分100见下表。

    2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。

    （2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
    无

     （三）改进建议
  无

    附件2

    2019年国土专项工作经费、临聘人员工资

    及派驻纪检专项经费项目绩效自评报告

    一、项目基本概况

    (一)项目实施目标。

    1、国土专项工作经费项目：加强土地资源管理，合理利用土地，加大矿产资源管理，全面实施第三轮矿产资源规划；

    2、公益性岗位人员劳务工资项目：保证公益岗位人员工资正常发放；

    3、派驻纪检组纪律审查专项经费项目：保障驻局纪检组工作正常运行。

1. 项目实施措施

   1、结合土地利用、矿产、规划等专项工作的特殊性，保质保量完成，验收及时付款。

   2、按时每月发放临聘人员工资。

   3、根据派驻纪检组工作开展成果，按照驻局纪检组领导审批意见，专款专用。

2. 项目执行情况。

   1、国土专项工作经费项目：按照法律法规规定，加强土地资源管理，合理利用土地，加大矿产资源管理，全面实施了第三轮矿产资源规划。

   2、公益性岗位人员劳务工资项目：保证公益岗位人员工资按月正常发放，更好地参与到国土事业中去。

   3、派驻纪检组纪律审查专项经费项目：保障驻局纪检组纪检专项、办案工作、日常工作开展。

3. 资金收支情况。

   按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。3个项目经费年初预算额103.25万元，批复额103.25万元，单位申报额103.25万元。开支严格控制在103.25万元内。

   二、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的。

   绩效评价的目的是为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。

4. 证据收集方法。

   严格做到项目预算收入有帐可查，项目开支有据可查。并严格执行国家财经制度节约开支，用最少的钱力争做最有效的事情。

5. 绩效评价实施过程。

   预算指标和经费开支指标进行对照比较。

   三、绩效分析及评价结论

   （一）绩效分析

   1.投入103.25万元。

   2.过程，按月、按工作进度、按专项不断消化，最后全面达到要求。

   3.产出，费用开支103.25万元。

   4.效果，最好保证了渠县土地、矿产资源的合理开发与利用，同时监督到位，为渠县经济的良性发展起到了关键作用。

   5. 绩效目标完成情况分析。全年目标完成情况良好，费用按时按规发放到位。

   （二）评价结论

   1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，国土专项工作经费项目、公益性岗位人员劳务工资项目、派驻纪检组纪律审查专项经费项目综合评价得分均为100分,评价等次为优秀。

   2. 主要结论

   国土专项工作经费项目、公益性岗位人员劳务工资项目、派驻纪检组纪律审查专项这3个项目的开展是必须要的、是重中之重的、是利国利民的。

   四、主要经验及做法、存在的问题和建议

   （一）主要经验及做法。鉴于国土事业的特殊性，故无。

   （二）存在的问题

   无。

   （三）建议和改进举措

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

    

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度决算公开表（渠县自然资源局）.rar