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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　  2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。

　  3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

　　4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

　　6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来川（回川）工作或定居办法。

　　　7、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　8、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

10、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

　  11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

　  12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、城镇居民人均可支配收入。2019年城镇居民人均可支配收入32984元，增长9.6%，增速居全市第二位（其中工资性收入：17626元，增长6.6%；经营性收入：5731元，增长7.8%；财政净收入：2023元，增长13%；转移性收入：7604元，增长18%）。

2、就业促进工作（1）就业再就业：2019年城镇新增就业6211人，完成目标任务5300人的117%；城镇失业人员再就业1425人，完成目标任务1300人的110%；就业困难人员再就业501人，完成目标任务380人的132％；城镇登记失业率2.9％，动态消除零就业家庭。（2）职业技能培训：城乡劳动者职业技能培训1667人，建档立卡贫困劳动者就业扶贫培训1371人，提供免费职业介绍2000余人次。（3）创业就业援助：举办各类招聘活动26场，其中就业扶贫专场招聘会20场(次)，组织企业73家，提供岗位6300余个，政策咨询服务1700余人次，实现就业798人。开发就业扶贫公益性岗位706个，发放岗位补贴313.1450余万元，开发城镇公益性岗位478个，发放补贴831.93余万元。2019年享受失业保险待遇2584人，发放失业保险金2803万余元；申报稳岗补贴企业10家，申报金额34万余元。

3、社会保障工作今年目标任务未下达，数据与去年同期目标任务相比较（1）养老保险：参保59192人，占去年同期任务数 98.8%；基金征收19072万元，与去年同期任务数相比完成42.4%。截至10月底，发放养老金117563万元。（2）工伤保险：扩面27290人，占去年同期任务的 126.9 %，基金征收1323万元，占去年同期93.3%。截至目前，共支付1259万元（其中支付工伤医疗待遇169万元，伤残待遇583万元，死亡待遇507万元）。（3）生育保险：基金征收147.9万元，去年同期完成100万元，占同期目标任务147.9%。（4）失业保险：基金征收152.1万元，占去年同期目标任务60.8%。（5）机关养老保险：基金征收4439万元，占去年同期目标任务13.9%；职业年金征收4715万元，占去年任务6580万元的71.7%。（6）城乡居民基本养老保险（包括老农保、村三职干部农保）参保59.9829万人（其中政府代缴87013人），覆盖率98.31% ，缴费金额5028.33万元（其中政府代缴金额870.13万元）。

二、机构设置

渠县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1051.96万元。与2018年相比，收、支总计减少210.35万元，下降17%。主要变动原因是机构改革，人员减少，代管人员减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1051.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1051.96万元，其中：基本支出736.4万元，占70%；项目支出315.56万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1051.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少210.35万元，下降17%。主要变动原因是机构改革，人员减少，代管人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1051.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加减少210.35万元，下降17%。主要变动原因是机构改革，人员减少，代管人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1051.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出641.95万元，占61%；教育支出（类）12.15万元，占1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出303.41万元，占29%；卫生健康支出43.39万元，占4%；住房保障支出51.05万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1051.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为641.95万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为12.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为303.41万元，完成预算100%。

4.卫生健康:支出决算为43.39万元，完成预算100%。

5.住房保障：支出决算为51.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1051.96万元，其中：人员经费669.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费342.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占0.09%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元，下降21.5%。主要原因是本单位严格公务接待标准，厉行节约。

国内公务接待支出1.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出1.02万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出618.95万元，比2018年减少22.41万元，下降3.5%。主要原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人才引进项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。
    1、项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“劳动就业与宣传””人才引进”“大学生村干部到村任职”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）三支一扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过完成三支一扶项目，推进大学生就业进程，缓解大学生就业压力。

（2）社会保障维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过多种方式防范化解社会矛盾，帮助他们解决实际问题。

（3）大学生村干部到村任职工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过完成大学生大村任职项目，推进大学生就业进程，缓解大学生就业压力。

（4）人才引进工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过完成人才引进（人事考试）项目，推进全县人才引进进程，完成人才引进任务，为全县的发展提供人才保障。

（5）劳动就业与宣传工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过劳动就业与宣传项目促进多渠道就业及企业与劳动者建立长期雇佣关系。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县人力资源和社会保障局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县人力资源和社会保障局设办公室、规划财务股、基金监督股、政策法规股、执法监察大队、党建办等13个股室。

（二）机构职能。

  1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　   2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。

　  3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

　　4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

　　6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来川（回川）工作或定居办法。

　　7、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　8、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

10、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

　  11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

　  12、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

渠县人力资源和社会保障局编制总数68人，其中行政编制26人，事业编制38人，工勤编制4名。实际财政供养人员62人，其中在职62人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2019年财政资金收入1051.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2018年财政资金支出1262.31万元，其中：基本支出825.36万元；项目支出436.95万元。

    按功能科目划分：社会保障和就业支出303.41万元、医疗卫生与计划生育支出43.39万元、住房保障支出51.05万元、一般公共服务支出641.95万元、教育支出12.15万元。

   按经济科目划分：工资福利支出669.22万元、商品和服务支出342.45万元、对个人和家庭的补助40.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

 本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

 （三）结果应用情况

 根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、预算评价（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元；（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效；（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2019年本部门认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

 （二）存在问题

 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

 （三）改进建议

 1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年渠县人力资源和社会保障局决算公开表.XLS