第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

4.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来川（回川）工作或定居办法。

7.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

10.依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11.承担县政府公布的有关行政审批事项。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.就业促进工作

（1）职业技能培训：举办职业技能培训19班，培训1122人；创业培训1班，培训22人。

（2）促进居民就业：城镇新增就业6912人，就业困难人员再就业467人，失业人员实现再就业1615人，城镇登记失业率3.5%；动态消除零就业家庭。

2.社会保障工作

（1）企业职工养老保险：扩面参保64156人,征收基金43287万元；现有退休人员66875人，发放养老金14530065.345元。

（2）机关事业单位养老保险：参保19786人,基金征收48859万元；职业年金征收8480万元；退休人员10983人，发放养老金74728万元。

（3）城乡居民养老保险：城乡居民养老保险：覆盖58.17万人,现已缴费17596.59万元（其中政府代缴金额353.22万元，被征地农民和退捕渔民一次性缴费收入11088.98万元）。

（4）工伤保险：参保单位878个，扩面参保31618人，基金征收4601万元，待遇支付2565万元；受理工伤申请203件，作出工伤认定165件，不予认定1件，撤销12件，正在调查8件，中止17件，劳动能力鉴定132人。

（5）失业保险：2021年失业保险基金收1483.2万元，支出1831.44万元。

3.劳动保障工作

（1）2021年前三季度城镇居民人均可支配收入为27378元，去年第三季度为24880元，同比增长2498元，增速为10%，前三季度增速居全市第一。

（2）受理劳动仲裁案件120件，立案处理120件，结案120件，结案率100%，成功调解84件，调解率70%，终局裁决9件。

（3）2021年8月迎接市上根治欠薪工作考核，获得A级评价，市根治办予以通报表扬，考核结果报送市委组织部，作为对渠县政府领导班子和有关领导干部综合考核评价的参考。

（4）2021年来以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安5件案件，2家单位列为拖欠农民工工资“黑名单”。

二、机构设置

渠县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

纳入渠县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

渠县就业服务管理局

渠县城乡居民社会养老保险管理局

渠县社会保险事业管理局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5943.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加3022.74万元，增长103.51%。主要变动原因是就业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5943.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5943.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5943.12万元，其中：基本支出736.58万元，占12%；项目支出5206.54万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5943.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3022.74万元，增长103.51%。主要变动原因是就业专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5943.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3022.74万元，增长103.51%。主要变动原因是就业专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5943.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4万元，占0.31%；教育支出（类）10.74万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出5830.28万元，占97%；卫生健康支出45.58万元，占0.76%；住房保障支出52.51万元，占0.88%；死亡抚恤支出51.73万元，占比0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5943.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）:支出决算为5830.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）:支出决算为45.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.死亡抚恤（类）:支出决算为51.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）:支出决算为52.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5943.12万元，其中：

人员经费675.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万元63.63，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

​

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.77万元，下降38.3%。主要原因严格按照规定进行街道。其中：

国内公务接待支出1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待28批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出63.63万元，比2020年减少103.63万元，下降61.96%。主要原因是人员减少及厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指组织事务，其他组织事务。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育学生生活补助费。

11.社会保障和就业（类）：指行政运行，就业管理事务，社会保险事务等支出。

12.医疗卫生与计划生育：指行政事业单位医疗。

13.农林水：指扶贫和社会发展支出。

14.住房保障：指行政事业单位住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年渠县人力资源和社会保障局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县人力资源和社会保障局是负责人力资源开发和社会保障和就业工作的政府工作部门，内设14个行政科室，为财政拨款预算单位。下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来渠（回渠）工作或定居办法。

7、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

8、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

9、承担县政府公布的有关行政审批事项。

10、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

渠县人力资源和社会保障局编制总数68人，其中行政编制26人，事业编制38人，工勤编制4名。实际财政供养人员104人，其中在职58人，遗属2人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计5943.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5943.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计5943.12万元，其中：基本支出736.58万元，占12%；项目支出5206.54万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

 1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

(二)专项预算管理。

我单位无该项指标

（三）结果应用情况。

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

(四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

存在问题。

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

改进建议。

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表