第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
全年实现规上工业企业总产值300亿元，同比增长9.98%；规上工业增加值增长6.5%；工业投资完成51.16亿元，增长13%；技改投资完成75.27亿元，增长12%；新增规上工业企业26家。
（一）经济指标完成情况。全县151家规上工业企业实现总产值213.27亿元，同比增长6.26%，规上工业增加值增长5.8%，高出全市3.1个百分点，位列全市第二；工业投资完成62.2亿元，增长28.3%，技改投资完成34.8亿元，增长20.4%；新建入统6家。
（二）新冠疫情有效防控。一是完善工作预案。新冠肺炎疫情发生以后，我局闻令即动、统筹安排，组建专班、分片包干，落实24小时值班制度，督促指导县域内企业完善疫情防控预案。二是保障防疫物资。第一时间协调通信公司解决高新医院、中医院集中安置点信号、宽带网络覆盖。通过紧急采购、向上争取、组织捐助，支持企业口罩21.4万只、测温仪130支、酒精15000公斤、消毒液1780公斤。动员移动、联通和电信三家通信公司向交运部门捐献“一检多认”功能手机18部。三是科学阻击疫情。疫情期间，指导通信公司向社会群众发送疫情防控公益短信65批（次）、1500万条。向上申报疫情防控重点保障物资生产企业20家，其中纳入工信部名单9家、省名单6家。四是推动复工复产。切实保障企业水、电、气等生产要素和用工需求，推动企业有序复工复产。2月23日，中央电视台以“四川渠县：一企一策促企业科学有序复工复产”为题作了专题报道。
（三）项目建设加快推进。坚持把项目建设放在经济建设的首位，突出抓好统筹协调，扎实推进重大项目和重点项目建设。谋划储备工业项目159个，新开工工业项目27个（其中：新开三类“500强”项目3个），计划总投资38.79亿元；竣工工业项目19个，完成投资13.48亿元；在建工业项目有40个，总投资114.3亿元，其中：续建项目17个，总投资93.3亿元。
（四）工业招商落地生效。实施以商招商、产业招商、线上招商，招大引强、沿链引进、集群承接，加强统筹调度、强化跟踪服务，健全领导联系重点项目和项目推进考核机制，推进项目落地生效。1-10月，在谈工业项目30个，签约7个、签约金额83亿元；心里程、耐力电子等一批重大项目成功签约，温氏、中顺洁柔等项目加快推进。
（五）信息化水平明显提升。一是严格按照工业产业扶贫方案，扎实开展电信普遍服务试点（第五批）建设，及时下达目标、明确责任，严格督促、及时跟进，1-10月，完成16个基站建设任务。二是在整治“群众最不满意10件事”活动中，集中整改通讯信号差问题，解决到位群众诉求787条。三是配合省市无线电监测站，完成辖区固定监测站和小型站进行信息化升级改造。四是协调各通信运营商、长传局、广电网络渠县分公司，扎实推进创建国家卫生县城、渠城东岸4号、5号地块、四桥连接线一期等拆迁项目红线内杆线迁改和规范。五是积极推动“两化融合，企业上云”工作，截止10月底，完成“企业上云”协议签订企业26家。
（六）安全环保常抓不懈。主动协调应急、气象等部门，建立火情互报和信息共享、电力设施保护、快速响应联合处置、林区输配电线路火灾隐患排查整治等工作机制，督促天渠盐化限期完成空压机房积水、阀门锈蚀等问题整改，配合卫健部门开展“防治碘缺乏病知识宣传教育” 活动，组织开展安全生产日常综合检查40次、安全专项整治5次以及“安全生产月”活动，及时掌握企业安全生产状况，强力纠正问题，排除事故隐患。坚持绿色发展，切实整治工业环保问题，先后完成定远碎（条）石材加工厂整治、淘汰砖瓦窑企业轮窑生产线3条、第三轮“散乱污”企业的排查和认定、第二轮央督和省督环保问题企业问题复查、部分长江经济带企业现场定位、川东农药央督项目环保销号，以及生物医药大健康产业项目申报。加强林区输配电设施火灾隐患专项整治工作，排查线路37.356公里，出动人员1046人次，投入资金38.97万，排查隐患87处，整改完成81处。一年来，安全环保生产秩序稳定，未发生任何工业安全环保和森林防灭火安全事故。
二、机构设置
渠县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1310.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加243.89万元，增长22.86%。主要变动原因是本年对企业的专项补助资金为728.68万元、去年对企业的补助为540.51万元。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1310.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1310.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1310.66万元，其中：基本支出581.98万元，占44.4%；项目支出728.68万元，占55.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1310.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加243.89万元，增长22.86%%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1310.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加243.89万元，增长22.86%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1310.66万元，主要用于以下方面: 资源勘探信息等支出（类）支出1183.18万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出47.91万元，占3.66%；卫生健康支出42.3万元，占3.23%；住房保障支出37.27万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1310.66万元，完成预算1310.66%。其中：
1.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）:支出决算为454.51万元，完成预算105.82%，决算数大于预算数的主要原因是公务员工资调标、以及调进人员清算。
2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为315.4万元，没有预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算上级拨来2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金241.4万元、省级工业发展应急资金74万元。
3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为413.28万元，没有预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算上级拨来2020年第一批市级工业发展资金117.72万元、2020年上半年工业企业贷款贴息资金105.56万元、升规入统和主营业务收入上台阶奖励资金190万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）:支出决算为37.27万元，完成预算106.61%.决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.62万元，完成预算100%.
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%.
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.16万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费493.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费88.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底其他用车3辆，在实行车改后，车辆交公车办运行维护使用，所有权仍在单位。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0.6万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，主要为招商引资接待来客和国内县外招商引资考察。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县经济和信息化局机关运行经费支出88.8万元，比2019年增加14.91万元，增长主要原因是办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县经济和信息化局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是实行车改后，车辆移交公车办，所有权仍归单位。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费、华电土地工生活费开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成县委县政府下达的各项目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费、华电土地工生活费、省级工业发展应急资金等13个项目绩效目标实际完成情况。其中：
1.成品油节能监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，在规定时间保质保量完成成品油项目计划。对我县的成品油市场进行节能监察，处置了废旧油罐。
2.无线电监测工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目主要完成内容：按照国家工信部，省经信委，市经信委经信系统统一组织安排，在规定时间保质保量完成无线电监测工作。在三中上面专门设置小型站，每年高考等重要考试都要对考点周围的通讯信号进行屏蔽。确保考试的公平性。
3.盐化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目主要完成内容：利用该项目资金维持盐化工相关项目的落实情况，例如天渠盐化项目的落实，搬迁，对我县的盐业市场进行监管。
4.安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目主要完成内容：紧抓项目安全生产，促进工业企业可持续发展。督促企业做好日常生产安全工作，降低企业安全事故的发生。
5.企业改制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目主要完成内容：用于企业改制经费用于本县国有企业、集体企业和乡镇企业依照中国《公司法》及其他法律法规的规定，从传统的组织制度改组为符合现代企业制度要求的公司制用的相关费用.主要用于改制的差旅费等。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县经济和信息化局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
部门自行组织对成品油节能监察、无线电监测工作、盐化项目、安全生产工作、企业改制项目开展了绩效评价。见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县经济和信息化局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县经信局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、政工股、信息股、运行股、综合股、企业股、科技股、电力股等股室
（二）机构职能。
贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
渠县经济和信息化局2020年编制总数38人，其中行政编制22人，事业编制14人，工勤编制2名。年末实有在职人员35人。另有遗属人员22人。与上年相比，人员由上年的38人减少到今年的35人，减少了3人：任职调入增加1人，调出4，退休1人，死亡1人,新招2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排554.69万元，追加预算755.97万元，全年财政收入拨款1310.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出合计1310.66万元，按功能科目来分析，资源勘探工业信息等支出1183.18万元占90.27%，社会保障和就业支出47.91万元占3.66%，医疗卫生与计划生育支出42.3万元占3.23%，住房保障支出37.27万元占2.84%。按经济科目来分析，工资福利支出456.87万元占34.86%，商品和服务支出88.8万元占6.78%，对个人和家庭的补助36.31万元占2.77%，对企业补助728.68万元占55.6%。按照项目来分析，基本支出581.98万元占44.4%，项目支出728.68万元占55.6%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制我单位预算。
（2）目标完成2019年年初预算绩效目标项目8个，预算调整绩效目标项目5个，当年完成项目13个，实际完成情况比预算增加了5个。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额554.7万元,支出决算数完成预算的236.28%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入554.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1310.66万元，完成预算236.28%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加了5笔工业产业发展资金。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县经济和信息化局2020年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2020年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
成品油节能监察
项目绩效自评报告
一、项目概况
根据上级安排，按照相关法律法规，合理开展成品油节能监察活动，为我县的成品油市场贡献一份力量。为了此项工作的顺利开展，县财政每年预算了专门的工作经费。
（一）项目资金申报及批复情况。成品油节能监察经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额5万元，批复额5万元，单位申报额5万元。
（二）项目绩效目标。节约资源更好的维护渠县成品油市场的发展。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。截止评价时，该项目下达资金计划5万元，申请计划使用3万元，剩余部分待下半年申请使用。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出3万元，主要用于成品油节能开支的会议费、差旅费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
（二）项目财务管理情况。
成品油节能监察经费支出财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于成品油节能开支的会议费、差旅费等费用。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量。
对照项目计划目标，现在处于年中，计划的工作量尚在完成中。
（二）项目完成质量。
对照项目计划目标，年终高质量完成。
（三）项目完成进度。
对照预定进度计划，年终100%完成。
四、项目效益情况
合理开展成品油节能监察活动，为我县的成品油市场贡献一份力量。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
无线电监测工作经费
项目绩效自评报告
一、项目概况
根据上级安排，按照相关法律法规，合理开展无线电监测工作，有效提高城镇、农村居民通讯质量。为了此项工作的顺利开展，县财政每年预算了专门的工作经费。
（一）项目资金申报及批复情况。无线电监测工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额8万元，批复额8万元，单位申报额8万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了无线电监测工作的顺利推进。
（二）项目绩效目标。合理开展无线电监测工作，有效提高城镇、农村居民通讯质量。
（三）项目资金申报相符性。我局无线电监测工作经费申报内容与具体实施内容相符，均是用于无线电监测的工作，指导全县各地无线电工作等开支，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。截止评价时，该项目下达资金计划8万元，申请计划使用4万元，剩余部分待下半年申请使用。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出4万元，主要用于无线电监测的培训费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
（二）项目财务管理情况。
无线电监测工作经费支出财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于无线电监测工作的培训费。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量。
对照项目计划目标，现在处于年中，计划的工作量尚在完成中。
（二）项目完成质量。
对照项目计划目标，年终高质量完成。
（三）项目完成进度。
对照预定进度计划，年终100%完成。
四、项目效益情况
合理开展无线电监测工作，有效提高城镇、农村居民通讯质量。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
盐化项目绩效自评报告
一、项目概况
利用该项目资金维持盐化工相关项目的落实情况，例如天渠盐化项目的落实，搬迁。为了此项工作的顺利开展，县财政每年预算了专门的工作经费。
（一）项目资金申报及批复情况。盐化项目工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额5万元，批复额5万元，单位申报额5万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了盐化工作的顺利推进。
（二）项目绩效目标。利用该项目资金维持盐化工相关项目的落实情况，以及促进本县盐业发展。
（三）项目资金申报相符性。我局盐化项目工作经费申报内容与具体实施内容相符，均是用于盐化相关工作，指导全县各地盐业发展等开支，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。盐化项目经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额5万元，到位率100%。
2、资金使用。盐化项目经费的开支范围是用于到盐化工基地开展实地调查的差旅费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
盐化项目经费支出财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于盐化相关工作的差旅费。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量。
对照项目计划目标，现在处于年中，计划的工作量尚在完成中。
（二）项目完成质量。
对照项目计划目标，年终高质量完成。
（三）项目完成进度。
对照预定进度计划，年终100%完成。
四、项目效益情况
利用该项目资金维持盐化工相关项目的落实情况，以及促进本县盐业发展。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
安全生产
项目绩效自评报告
一、项目概况
紧抓项目安全生产，组织企业、相关部门人员业务培训。按照相关法律法规，有效开展安全生产培训，提高企业安全认识，降低企业风险，促进工业企业可持续发展。为了此项工作的顺利开展，县财政每年预算了专门的工作经费。
（一）项目资金申报及批复情况。安全生产工作经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额8万元，批复额8万元，单位申报额8万元。该项目工作经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了安全生产工作的顺利推进。
（二）项目绩效目标。按照相关法律法规，有效开展安全生产培训，提高企业安全认识，降低企业风险，促进工业企业可持续发展。
（三）项目资金申报相符性。我局安全生产工作经费申报内容与具体实施内容相符，均是用于安全生产相关工作的工作，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。截止评价时，该项目下达资金计划8万元，申请计划使用3万元，剩余部分待下半年申请使用。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出3万元，主要用于安全生产工作的办公费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
（二）项目财务管理情况。
安全生产经费支出财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于安全生产工作的办公费。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量。
对照项目计划目标，现在处于年中，计划的工作量尚在完成中。
（二）项目完成质量。
对照项目计划目标，年终高质量完成。
（三）项目完成进度。
对照预定进度计划，年终100%完成。
四、项目效益情况
紧抓项目安全生产，促进工业企业可持续发展。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
企业改制项目绩效自评报告
一、项目概况
该项目经费主要用于企业改制相关工作，例如组织单位人员到三汇等地进行改制企业职工安抚工作。为了此项工作的顺利开展，县财政每年预算了专门的工作经费。
（一）项目资金申报及批复情况。企业改制经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额4万元，批复额4万元，单位申报额4万元。
（二）项目绩效目标。组织单位人员到三汇等地进行改制企业职工安抚等企业改制相关工作。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。截止评价时，该项目下达资金计划4万元，申请计划使用4万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出4万元，主要用于企业改制开支的会议费、差旅费。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
（二）项目财务管理情况。
企业改制经费支出财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要用于企业改制开支的会议费、差旅费等费用。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量。
对照项目计划目标，该项目已经实施完毕，按时、按质、按量完成了该项目计划。
（二）项目完成质量。
对照项目计划目标，年终高质量完成。
（三）项目完成进度。
对照预定进度计划，年终100%完成。
四、项目效益情况
组织单位人员到三汇等地进行改制企业职工安抚等企业改制相关工作，为我县的改制工作贡献一份力量。
五、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
