第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

“六大支撑”“十件大事”完成情况

2019年，我局党委、行政紧紧围绕县十三届四次党代会确定的“培育大产业，推动集群发展”和新“十件大事”目标任务，始终坚定不移抓项目，坚持用好产业项目“主引擎”，切实把谋划变规划、把规划变项目、把项目变实绩，圆满完成县党代会确定的各项目标任务。

“六大支撑”完成情况

1.认真谋划工业领域6个百亿级产业集群。认真谋划农产品精深加工和建筑建材2个500亿级、轻纺服饰和竹林浆纸2个200亿级、智能制造和机械电子2个150亿级等6大产业集群培育，出台了《渠县服装服饰产业发展规划（2018-2025》、《渠县鼓励电子信息产业加快发展的十一条意见》，拟定了《渠县工业龙头企业培育方案》及农产品精深加工、智能制造和机械电子百亿级产业集群培育方案，配合县住建局拟定了《渠县建筑建材百亿级产业集群工作方案》，竹产业培育方案正在拟定中。

2.加快推动服装服饰及竹产业发展。一是2019年6月、7月，县委、县政府出台了《关于推进渠县竹产业高质量发展的意见》和《关于推动服装服饰产业高质量发展的决定》，有力地推动了我县竹林资源提质增效和服装服饰产业发展。二是加快西部国际服饰产业城建设，主动承接东部沿海发达地区产业转移，招大引强，现已入驻拉夏贝尔（泉丰）等21家服装服饰企业，尚有17家服装服饰企业即将入驻。

3.积极引导工业企业参加推介活动。积极引导农产品精深加工企业、服装服饰企业、机械电子企业、天渠盐化等企业参加上海进博会、成都西博会、重庆西洽会、达州秦巴地区商品交易会等博览会，鼓励企业积极参加“万企出国门”活动，广泛宣传“渠县造”，外贸出口增长达6%以上。

4.大力宣传渠县人穿“渠县制”衣服。“政府宣传，企业唱戏”，县委、县政府领导亲自当宣传员，渠县干部主动当模特，全县工会系统大力宣传，积极做好“渠县制”衣服品牌推介；拉夏贝尔等服装服饰企业在园区、车间积极开展服装展览会，开展优惠促销活动，让渠县人真正穿上“渠县制”衣服。

新“十件大事”完成情况

2019年1月，在县委、县政府的不懈努力下，市政府批准了李渡工业园区作为市级工业园区，为中顺洁柔竹林浆纸一体化项目落地打下了坚实基础；今年7月，县政府与中顺洁柔签订投资协议，标志着中顺洁竹林浆纸一体化项目顺利落地渠县。目前李渡工业园区已完成总体规划、详规，总规环评已报请省生态环境厅审定批复。

二、机构设置

渠县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1066.77万元，支出总计1066.77万元。与2018年相比，收入总计减少313.85万元，下降29.42%。主要变动的原因是上年度有政府性基金预算拨款收入525.38万元、2018年一季度工业经济激励政策奖励资金收入291.3万元。本年度有第一批工业产业发展资金收入540.51万元。与2018年相比，支出总计减少313.85万元，下降29.42%。主要变动的原因是上年度有政府性基金预算拨款支出525.38万元、2018年一季度工业经济激励政策奖励资金支出291.3万元。本年度有第一批工业产业发展资金支出540.51万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1066.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1066.77万元，其中：基本支出526.26万元，占49.33%；项目支出540.51万元，占50.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1066.77万元、支出总计1066.77万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少313.85万元，下降29.42%，主要变动原因是项目收入减少。与2018年相比，财政拨款支出总计减少313.85万元，下降29.42%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1066.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少313.85万元，下降29.42%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1066.77万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出（类）支出970.97万元，占91.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.77万元，占4.67%；卫生健康支出16.17万元，占1.5%；住房保障支出29.87万元，占2.81%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1066.77，完成预算216.2%。其中：

1.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  行政运行（项）:支出决算为430.46万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是把退休人员的医保纳入到此项决算。

2.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为540.51万元，没有预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算市经信局拨来2019年市级第一批工业发展资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）:支出决算为29.87万元，完成预算100%.

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.77万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.17万元，完成预算42.81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员年初预算的医保调整到行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出526.26万元，其中：

人员经费452.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费73.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相同，都为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相同，都为0元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，主要是其他用车3辆在实行车改后，车辆交公车办运行维护使用，所有权仍在单位。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，主要为招商引资接待来客和国内县外招商引资考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县经济和信息化局机关运行经费支出73.89万元，比2018年减少6.78万元，下降8.4%。主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县经济和信息化局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是实行车改后，车辆移交公车办，所有权仍归单位。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成县委县政府下达的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费、2019年市级一批工业发展资金8个项目绩效目标实际完成情况。其中：

（1）成品油节能监察绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（2）无线电监测工作经费绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

（3）维稳工作绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（4）安全生产绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

（5）企业改制绩效目标完成情况。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

2.信息公开 

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论 

通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题 

（1）记账不及时。当月部分支出拖延至下月记账，十二月部分支出拖延至下年一月记账，造成本单位列支项目不能及时反映本单位的报告期实际情况。

（2）办公费用没有严格按照年初预算安排细目支出执行，今后在年度预算编制过程中努力做好预算编制工作，做到年未决算数与年初预算数保持基本一致。

（三）改进建议 

针对上述存在的问题，根据整体支出管理工作的需要，拟实施以下改进措施：

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识，严格按照新的《预算法》执行预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，做到年度决算数与年初预算数基本一致，优先保证固定性的相对刚性项目费用支出的需要，尽量压缩有变动性的、有弹性的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。以推行预算“二上二下”方式，提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在单位费用报账时，严格按照财政局国库股的要求，实行财政集中支付报账方式报账，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付，杜绝坐收、坐支现象发生。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县经济和信息化局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县经信局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、政工股、信息股、运行股、综合股、企业股、科技股、电力股等股室。

（二）机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

渠县经济和信息化局2019年编制总数30人，其中行政编制20人，事业编制8人，工勤编制2名。县经济和信息化局2018年编制总数32人，其中行政编制22人，事业编制8人，工勤编制2名。变动原因：县委编委会核减。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度年初预算安排493.42万元，追加预算573.35万元，全年财政收入拨款1066.77万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年度全年支出1066.77万元，其中：:十四、资源勘探信息等支出970.97万元，占91.02%；；社会保障和就业支出49.77万元，占4.67%；医疗卫生支出16.17万元，占1.5%；住房保障支出29.86万元，占2.81%.

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制 
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制我单位预算。

(2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目7个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目8个，实际完成情况比预算增加了一个。 
    (3)编制准确。2019年度编制部门预算总额493.42万元,支出决算数完成预算的216.2%，原因是中途追加了一笔工业产业发展资金。   

 2.预算执行 
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。 
    3.完成结果 
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入493.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1066.77万元，完成预算216.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。 
  （2）违规记录。2019年，无违规记录。 
　（二）专项预算管理。本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

(三)结果应用情况

1.自评质量。 
　渠县经济和信息化局2019年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

 2.信息公开 
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
   （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 
　  四、评价结论及建议 
（一）评价结论 
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
   （二）存在问题 
  单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议 
    1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县经济和信息化局（本级）2019年部门决算公开表.XLS