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目录

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

       一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能。

       贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

      （二）2021年重点工作完成情况。

       全年实现总产值263.2亿元，同比增长21.03%，完成规上工业增加值增速11.8%，规模逐年扩大。实施亿元以上工业技改项目3个，完成工业投资72.63亿元，其中技改投资48.54亿元。

       1.抓实存量优化，提升企业竞争力。坚持“引进、培育、扶持”并举，围绕“一首两重”主导产业构建县级重点企业培育库，在智能化改造、品牌建设、市场营销、精细化管理等方面个性培育领军型企业建设。2021年，累计拥有四川省川东农药化工有限公司等23家“专精特新”企业，四川乐仕达电子科技有限公司等4家“高成长型”企业，四川省宕府王食品有限责任公司1家“行业小巨人”企业；完成12家企业升规培育，企业梯队培育“渐成规模”。探索以“企业科研化”“生产智能化”为重点的两化融合新路径，新增46家规上工业云企业，四川弘亨电机有限公司、四川云纳时装有限公司2个智慧工厂示范项目。依托智能制造工程服务公司，通过诊断服务，累计已有150余家次企业完成智能化培训。指导企业建设技术中心、进行技术改造，累计拥有省市级企业技术中心17家，企业技术创新“量质齐升”。

       2.抓好增量拓展，培育产业新动力。聚焦“主导产业、龙头企业、重点区域”三个核心，主动对接“高大上”、招引“链群配”，围绕“一首两重”主导产业开展精准招商，通过活动招商“加码”，驻点招商“助攻”，成功举办轻纺服饰杭州峰会，深圳智能装备制造推介会，家居产业佛山推介会，优质主体不断落户。1-9月，轻纺服饰产业已签约项目18个，总投资79.9亿元；农产品加工产业签约项目6个，总投资金额59.8亿元。深化“项目攻坚年”活动，坚持一切资源向重点项目集中、一切要素向重点项目配置、一切制度为重点项目服务。建立领导包靠推进机制，一线工作，现场办公，提供全方位服务，及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题，项目建设扎实推进。1-9月，共开工工业项目33个，投资167.7亿；投产37个项目，总投资120.3亿元，8家企业项目列入达州市工业投资市级重点项目。

       3.抓推平台升级，集聚园区承载力。把园区建设作为推进土地高效利用、产业集聚发展、企业转型升级的重要平台。围绕“高起点”、“高效益”、“高能级”的标准，按照“企业向园区集中、园区向产业集中”的工业发展思路，依托“一区三园”，高位推动经开区扩区调位，电力产业园、石材产业园、家居产业园高质量发展，打造工业发展载体。截至目前新开工建设标准厂房15万平方米，新建成标准厂房6.2万平方米。加大“僵尸企业”清退工作力度，建立“散乱污”企业整治长效机制，扩增量挖存量，推动资源向优势企业、优势区域集中，提升土地利用集约化水平，高要求推进“亩均论英雄”。抓紧制定《渠县烧结砖企业转型升级实施方案》拟将18家砖瓦企业整合提升为6家，1-9月，淘汰落后产能企业10家，整治“散乱污”企业1家；“十三五”以来淘汰落后产能企业77家，整治“散乱污”企业71家。

       4.抓优顶层设计，增强政策引导力。在系统梳理数据资料的基础上，构建以工业为核心的现代产业体系，聚力发展工业“一首两重”主导产业集群，谋划“立体延伸”的产业布局。已完成渠县工业“十四五”规划招标，科学编制了电力、轻纺服饰、石材加工、家居4个产业专项发展规划，各园区重点发展的优势产业、特色产业明确。聚焦规上重点企业，建立“识别防控”的监测机制，局班子成员主动上门，帮助企业辨清形势、解决困难、挖潜谋划，协助企业加强运营风险预判。对45家亿元以上重点企业每月运营数据进行动态监测，对产值增幅波动较大企业主动帮助分析原因、研究对策，根据上月、上季度完成情况，进一步细化制定工作预案，为企业稳增长奠定了坚实基础。

       5.抓紧高效落实，强化服务保障力。树立“店小二”服务理念，实行重点企业挂包责任制，由全局干部职工重点挂包，协调解决企业在生产经营、市场开拓等方面遇到的实际问题80余件。班子成员带队主动到市经信局、省经信厅及国家工信部汇报对接，争取上级扶持资金1297万元。扎实开展送政策上门精准对接活动，编印《渠县轻纺产业知识手册》，发放2000余册，持续推进招工引劳，完成送工6618人，信息登记3920人，核实入职人数1297人，极大程度缓解了轻纺服饰企业招工难问题。强化基本要素供给，一方面推进水电气服务优化。大力推广“直购电”模式，出台了《渠县经开区降低水电气要素成本实施方案》，采用“公司降价 政府补贴”模式，以“量大从优”的市场运作模式，使经开区成为川东地区企业水电气经营成本最低的区域。另一方面搭建政银企合作平台。持续营造银政企险互担互商互信良好环境，切实解决企业“融资贵”、“融资难”问题，推动县域工业经济稳定、健康发展。联合中国人民银行对园区企业开展金融信用分类认定，共评出红名单企业9家，白名单企业17家。

       6.抓严党建引领，务实服务经济工作。一是全面从严治党。以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主评议党员、“三重一大”集体决策等制度，扎实推进意识形态工作。二是狠抓作风落实。制定实施《经信局作风建设实施方案》，严格执行党风廉政建设责任制，开展党风廉政建设和反腐败工作。严格落实上级党委政府各项工作部署，做好政务公开、调查研究、信息报送工作，进一步提高工作效率和质量。建立完善工作督查机制，做到重要事项件件有着落、事事有回音。三是深入开展“大学习、大讨论、大调研”主题教育。局领导班子成员主动发挥“关键少数”作用，以身作则，以上率下，带头制定个人学习计划，带头加强调查研究，带头交流心得体会，带头查找差距不足，带头落实整改措施，做到学习上先行一步、领会上更深一层、行动上更加自觉、效果上更加明显，真正把主题教育收获的学习成果、形成的思路举措体现到推动工业高质量发展上。

       二、机构设置

       渠县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2021年度收、支总计994.44万元。与2020年相比，收、支总计各减少316.22万元，下降24.13%。主要变动原因是项目经费减少。

       二、收入决算情况说明

       2021年本年收入合计994.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.44万元，占100%。

       三、支出决算情况说明

       2021年本年支出合计994.44万元，其中：基本支出661.23万元，占66.49%；项目支出333.21万元，占33.51%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计994.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少316.22万元，下降24.13%。主要变动原因是项目经费减少。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       2021年一般公共预算财政拨款支出994.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.22万元，下降24.13%。主要变动原因是项目经费减少。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2021年一般公共预算财政拨款支出994.44万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出（类）支出812.87万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出106.71万元，占10.73%；卫生健康支出42.34万元，占4.26%；住房保障支出32.52万元，占3.27%。

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2021年一般公共预算支出决算数为994.44万元，完成预算191.65%。其中：

       1.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为479.66万元，完成预算100%。

       2.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为323万元，完成预算100%。

       3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。

       4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）:支出决算为32.52万元，完成预算100%。

       5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.21万元，完成预算100%.

       6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为59.51万元，完成预算100%.

       7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.34万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021年一般公共预算财政拨款基本支出661.23万元，其中：

       人员经费580.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

       2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

       其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底其他用车3辆，在实行车改后，车辆交公车办运行维护使用，所有权仍在单位。

       公务用车运行维护费支出0万元。

       3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。

       国内公务接待支出0.6万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，主要为招商引资接待来客和国内县外招商引资考察。

       外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

       2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

       国有资本经营预算支出决算情况说明

       2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

       其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

       2021年，渠县经济和信息化局机关运行经费支出80.56万元，比2020年减少8.24万元，下降9.29%.主要原因是办公费减少。

       （二）政府采购支出情况

       2021年，渠县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2020年12月31日，渠县经济和信息化局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是实行车改后，车辆移交公车办，所有权仍归单位。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       （四）预算绩效管理情况

       根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年第一批省级工业发展专项资金323万元、2021年市级工业发展资金10.21万元这2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

       名词解释

       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

       4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

       6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       7.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

       10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县经济和信息化局部门整体

绩效评价报告

       一、部门（单位）概况

       （一）机构组成。

       县经信局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、政工股、信息股、运行股、综合股、企业股、科技股、电力股等股室

       （二）机构职能。

       贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

       （三）人员概况。

       渠县经济和信息化局2021年编制总数38人，其中行政编制22人，事业编制14人，行政工勤编制2名。年末实有在职人员36人。另有遗属人员21人。与上年相比，人员由上年的35人增加到今年的36人，增加了1人：新招1人。

       二、部门财政资金收支情况

       （一）部门财政资金收入情况。

       本年度年初预算收支安排为518.87万元，追加预算475.57万元，全年财政收入拨款994.44万元。

       部门财政资金支出情况。

       决算本年支出994.44万元，按功能科目来分析，资源勘探工业信息等支出812.87万元占81.74%，社会保障和就业支出106.71万元占10.73%，医疗卫生与计划生育支出42.34万元占4.26%，住房保障支出32.52万元占3.27%。按经济科目来分析，工资福利支出484.1万元占48.68%，商品和服务支出80.56万元占8.1%，对个人和家庭的补助96.58万元占9.71%，对企业补助333.21万元占33.51%。按照项目来分析，基本支出661.23万元占66.49%，项目支出333.21万元占33.51%。

       三、部门整体预算绩效管理情况

       (一)部门预算管理。

       1、预算编制

       (1)目标制定。

       严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本单位全体民众的政策引导，制定本单位的发展规划，为全县工业经济工作服务，全年规模以上工业企业实现产值≥300亿元，新增规模以上工业企业数量≥15家，工业投资增长率≥5%。按照渠县县委、县政府及上级机关关于县级部门各项工作安排，保障本单位各项工作的正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，以及保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等。

       （2）目标完成。

       2021年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，完成率100%。

       （3）编制准确。

       2021年度编制部门预算总额75.08万元,支出决算数75.08万元，完成预算的100%。

       2.预算执行

       （1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

       （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

       （3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

       3.完成结果

       （1）预算完成。

       2021年一般公共预算财政拨款收入994.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为994.44万元，完成预算100%。

       （2）违规记录。2021年，无违规记录。

       (二)结果应用情况。

       渠县经济和信息化局2021年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

       2.信息公开

       （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

       （2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

       四、评价结论及建议

       （一）评价结论。

       通过对2021年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

       1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

       2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

       3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

       综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

       （二）存在问题。

       单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

       改进建议：

       1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

       2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

       3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

渠县经济和信息化局

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年第一批省级工业发展专项资金）

       一、项目概况

       （一）项目资金申报及批复情况。

       根据《四川省经济和信息化厅关于做好2021年第一批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》（以下简称《通知》）（川经信财资[2021]147号）要求。达州市财政局、市经信局联合下达渠县2021年第一批省级工业发展资金（达市财建[2021]78号）涉及投资运行“红黑榜”激励额资金173万元、小企业升规激励资金122万元和技改前期经费28万元共计323万元。

       二、项目实施及管理情况

       （一）资金计划、到位及使用情况。

       1.资金计划及到位。该项目截止评价时2021年第一批省级工业发展专项资金到达县财政，由财政统筹拨付，目前已向企业拨付。

       2.资金使用。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。开支严格控制在323万元之内，资金使用安全规范、及时有效。

       （二）项目财务管理情况。

       财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

       （三）项目组织实施情况。

       渠县经信局对渠县规上工业企业的主营业务收入（国家网平台报送数据为主）的增速奖励、工业投资和技改投资前列的企业补助三大块进行了认真梳理和筛选。经审查，确定四川省天渠盐化有限公司等67家企业获得2021年第一批省级工业发展专项资金。

       三、项目绩效情况

       2021年工业投资全年完成25%，工业技改投资全年完成37.9%，全年规模以上工业企业主营业务收入346.91亿元。整个项目属于补贴类项目。数量指标、质量指标和时效指标均100%完成。项目开支成本严格控制在353万元以内，无超标违规项目支出情况发生。

       （二）项目效益情况。

       2021年市级工业发展资金补贴项目的实施。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，获得服务对象满意度达97%。

       四、问题及建议

       （一）存在的问题。

       无

       （二）相关建议。

       强化政策落实。按时拨付资金，助推企业做大做强。

渠县经济和信息化局

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年市级工业发展资金）

       一、项目概况

       按照达州市经济和信息化局、达州市财政局《关于组织开展2021年度工业企业贷款贴息通知》（达市财建[2021]78号）要求，结合我县实际情况，资金主要用于对渠县工业园区规上工业企业贷款贴息、企业上云奖励支出，为我县工业企业减轻了经济压力。

       二、项目实施及管理情况

       （一）资金计划、到位及使用情况。

       1.资金计划及到位。该项目截止评价时市级资金到达县财政，由财政统筹拨付，目前已向企业拨付。

       2.资金使用。项目资金的支付程序、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格执行相关制度，支付合规合法，并严格控制在预算范围内。

       （二）项目财务管理情况。

       财务制度管理完善，账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，对开支进行及时财务处理，会计核算规范化。

       （三）项目组织实施情况。

       经企业申请、渠县经信局会同渠县财政局对渠县规上工业企业贷款贴息、以及企业上云等情况进行了认真梳理和筛选、核查及综合评估，确定四川贝森电器自动化有限公司等企业符合2021年市级工业发展资金补助条件。

       三、项目绩效情况

       （一）项目完成情况。

       全年补贴贷款贴息25家企业，企业上云奖励93家。整个项目属于补贴类项目。数量指标、质量指标和时效指标均100%完成。项目开支成本严格控制在10.21万元以内，无超标违规项目支出情况发生。

项目效益情况。

       2021年市级工业发展资金补贴项目的实施。具有极高的社会效益、生态效益、可持续效益，获得专项资金支持的部门满意度达100%。

       四、问题及建议

       存在的问题。

       1.贷款贴息补助面小。只针对园区规上企业贷款利息补助。

       2.贷款贴息配套资金未跟上。按照要求市级资金补助30%，余下70%应由县级资金补助，但由于县级财力紧张，一直未配套补助资金。

       相关建议。

       由于县级财力紧张，建议提高市级补助资金比例并且将补助资金直达企业，使其发挥应有的效益。

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

附件：

2021年部门预算项目绩效自评表

第五部分附表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县经济和信息化局2021年部门决算公开信息表.xls​