2020年度
四川省渠县发展和改革局部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。综合分析研究经济形势，组织拟订经济社会发展中长期规划、五年规划和年度计划报告草案；承担县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作；承担县委财经委员会办公室具体工作。研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施；按规定权限负责党政机关、政法、城建基础设施和保障性住房建设、防灾减灾应急设施项目规划编制和项目的储备、进库、审核、转报、审批和计划下达；负责重点项目规划、计划、管理工作；负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作。负责经济体制改革相关工作，参与研究和衔接有关方面拟订专项经济体制改革方案，推进相关体制改革；推进就业与人力资源、收入分配和社会保障工作；负责综合性产业相关工作；拟订工业发展战略和重大政策。研究提出交通运输发展战略、规划和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报有关交通（机场）、邮政重大建设项目；提出、衔接平衡全县交通（机场）运输项目的年度投资计划，负责交通专项资金计划管理。按照规定权限审批、核准、备案或转报能源重大建设项目；负责能源建设项目监管。组织实施规定权限内水、电、气等资源价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，公用事业价格、旅游价格、保障性住房价格（享受国家优惠政策的居民住宅销售价格）以及行政事业性收费、公益服务收费的法规和政策并拟订相关标准等；拟订价格调整和改革规划并组织实施，负责组织价格听证、价格审查会等工作；协同有关部门组织实施行政事业性收费管理，清理权限内不合理收费及协调有关价格收费争议。负责重要农产品、农业生产资料价格管理，协调有关价格争议；负责农产品成本调查点（户）及生猪应急专向调查，对列入政府定价成本监审目录，价格听证目录的商品和服务实施定价监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审。负责机关行政许可工作，制定机关行政审批和公共服务事项办理制度并组织实施，负责投资项目审批核准政策指导，依法受理并办理行政审批和公共服务事项，牵头做好企业投资项目并联审批工作。研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，组织编制农村经济中长期规划和年度计划，组织编制农业、自然资源、水利、畜牧、农机和气象及有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况。负责提出全县粮食和物资储备中长期规划建议，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；拟订全县粮食流通和物资储备相关管理办法并监管实施。
（二）2020年重点工作完成情况。
渠县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届七次全会、市委四届九次全会、县十三届五次党代会精神，聚焦渠县实现“三个定位”、助推达州“创副”奋斗目标，围绕“强党建促合力、谋项目促投资、抓改革促创新、控价格促稳定”的工作思路，有效应对疫情防控影响，助推全县经济社会恢复发展，全面完成了全年发改工作目标任务。
1、坚持综合研判，参谋作用有效发挥
2、坚持统筹调度，项目投资企稳回升
3、坚持调控举措，市场物价基本稳定
4、坚持规范高效，依法行政有效实施
5、坚持先行先试，体制改革不断深化
6、坚持流通安全，粮食市场秩序井然
7、坚持统筹推进，交通能源成效显著
8、坚持精准帮扶，脱贫成果持续巩固
9、坚持齐头并进，其他工作统筹推进
10、坚持党建引领，班子队伍合力增强
二、机构设置
渠县发展和改革局为政府组成部门，设有国防经济动员委员会办公室、价格认证中心2个下属事业单位。2020年末实有在职人员60人，其中：行政人员30人；工勤15人；事业人员15人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计778.48万元。与2019年相比，收、支总计各减少5236.19万元，下降87%。主要变动原因是减少了项目支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计778.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计778.48万元，其中：基本支出778.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计778.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5236.19万元，下降87%。主要变动原因是减少了项目支出.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出778.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5236.19万元，下降87%。主要变动原因是减少了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出778.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出595.72万元，占77%；社会保障和就业（类）支出77.02万元，占10%；卫生健康（类）支出47.41万元，占6%；住房保障（类）支出58.33万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为778.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项） 其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为595.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出778.48万元，其中：
人员经费646.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
日常公用经费131.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降5%。主要原因是减少接待，厉行节约。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降5%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.9万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，渠县发展和改革局机关运行经费支出76.59万元，比2019年增加19.75万元，增长35%。增加的原因是人员日常公用经费标准提高了。
（二）政府采购支出情况
2020年，渠县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，渠县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出，节约成本；完成了各项目标任务。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务201（类）20104（款）2010401（项）：指发展与改革事务行政运行。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）2080505（项） 2080506（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:指行政事业单位医疗。
7、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。
8、节能环保211（类） 21199（款） 2119901（项）：指其他节能环保支出。
9、农林水213（类）21399（款）2139901（项）指其他农林水支出。
10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县发展和改革局2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。渠县发改局为政府组成部门，设有国防经济动员委员会办公室、价格认证中心2个下属事业单位。
（二）机构职能。
1、是负责研究拟订本县经济和社会发展政策，进行综合平衡，指导本县总体经济体制改革的县政府组成部门。
2、县发展和改革局是负责研究提出和组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整以及主管投资、物价、经济体制改革工作的县政府工作部门。
3、组织实施规定权限内水、电、气等资源价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，公用事业价格、旅游价格、保障性住房价格（享受国家优惠政策的居民住宅销售价格）以及行政事业性收费、公益服务收费的法规和政策并拟订相关标准等；拟订价格调整和改革规划并组织实施，负责组织价格听证、价格审查会等工作
（三）人员概况。2020年末实有在职人员60人，其中：行政人员30人；工勤15人；事业人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排795.57万元，减少预算17.09万元，全年财政收入778.48万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年全年支出778.48万元，其中：一般公共服务支出支出595.72万元，占77%；社会保障和就业支出77.02万元，占10%；卫生健康支出47.41万元，占6%；住房保障支出58.33万元，占7%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制
（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。按照预算资金严格控制支出。预算编制准确率100%、支出控制在范围内、执行进度100%、预算完成情况完整。按时、按质、按量完成各项工作任务。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效项目绩效4个，当年完成4个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额795.56万元,支出决算数完成预算的98%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入795.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为778.48万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
(二)结果应用情况
1.自评质量。
渠县发展和改革局2020年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县发展和改革局 | ||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时按标准发放和按规定为职工缴纳社会保险 | 657.99 | 641.04 | |||||
商品和服务支出 | 维持机关正常办公运行 | 131.99 | 131.99 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 按时足额发放 | 5.58 | 5.45 | ||||||
金额合计 | 795.56 | 778.48 | |||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照上级年初目标任务，有序开展工作，在规定的时限内圆满完成省市县下达的各项工作指标任务，确保县经济社会健康有序发展，全县市场物价基本稳定。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党代会精神，聚焦渠县实现“三个定位”、助推达州“创副”奋斗目标，围绕“强党建促合力、谋项目促投资、抓改革促创新、控价格促稳定”的工作思路，有效应对疫情防控影响，助推全县经济社会恢复发展，全面完成了全年发改工作目标任务。
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一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 打卡直发人员工资 | 657.99 | 641.04 | 5 | 人员减少 | ||
保障公用经费支付 | 131.99 | 131.99 | 4 | 上年结转资金用于当年支付 | |||||
对个人和家庭的补助 | 5.58 | 5.45 | 4 | 遗属人员减少 | |||||
质量指标（13分） | 人员经费保障质量 | 高 | 高 | 12 | |||||
时效指标（12分） | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | 5 | |||||
常规性工资完成效率 | 及时 | 及时 | 6 | ||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 657.99 | 641.04 | 6 | |||||
日常公用经费 | 131.99 | 131.99 | 6 | ||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 严格成本控制，提高发改效益 | 高 | 高 | 10 | ||||
社会效益指标（10分） | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | 10 | |||||
生态效益指标（10分） | 改造生态环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | |||||
可持续影响指标（10分） | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||
相关部门和单位满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||||
群众满意度 | ≥95 | ≥95 | 3 | ||||||
总分100分，实际得分 97 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
结果整改。对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
1.预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。
2.政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差,没有按照采购计划与备份进行采购。
（三）改进建议
1.认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高发改部门预算的经济效益和社会效益。
2.来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。
3.认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。
第五部分 附表
