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2021年度

四川省渠县发展和改革局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。综合分析研究经济形势，组织拟订经济社会发展中长期规划、五年规划和年度计划报告草案；承担县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作；承担县委财经委员会办公室具体工作。研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施；按规定权限负责党政机关、政法、城建基础设施和保障性住房建设、防灾减灾应急设施项目规划编制和项目的储备、进库、审核、转报、审批和计划下达；负责重点项目规划、计划、管理工作；负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作。负责经济体制改革相关工作；负责综合性产业相关工作；拟订工业发展战略和重大政策。研究提出交通运输发展战略、规划和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报有关交通（机场）、邮政重大建设项目；提出、衔接平衡全县交通（机场）运输项目的年度投资计划，负责交通专项资金计划管理。按照规定权限审批、核准、备案或转报能源重大建设项目；负责能源建设项目监管。组织实施规定权限内水、电、气等资源价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，公用事业价格、旅游价格、保障性住房价格（享受国家优惠政策的居民住宅销售价格）以及行政事业性收费、公益服务收费的法规和政策并拟订相关标准等；拟订价格调整和改革规划并组织实施，负责组织价格听证、价格审查会等工作；协同有关部门组织实施行政事业性收费管理，清理权限内不合理收费及协调有关价格收费争议。负责重要农产品、农业生产资料价格管理，协调有关价格争议；负责农产品成本调查点（户）及生猪应急专向调查。负责机关行政许可工作，制定机关行政审批和公共服务事项办理制度并组织实施，负责投资项目审批核准政策指导，依法受理并办理行政审批和公共服务事项，牵头做好企业投资项目并联审批工作。研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，组织编制农村经济中长期规划和年度计划，组织编制农业、自然资源、水利、畜牧、农机和气象及有关农村基础设施投资计划并审核、转报使用财政性资金重大项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况。负责提出全县粮食和物资储备中长期规划建议，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；拟订全县粮食流通和物资储备相关管理办法并监管实施。

（二）2021年重点工作完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县十三届六次党代会、县十四次党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，有效应对新冠肺炎疫情影响，围绕“善统筹、谋项目、稳投资、控物价、促改革”的工作思路，凝心聚力，攻坚克难，奋发作为，全面完成了全年发改工作目标任务。

1、坚持政治引领，党的建设全面加强

2、坚持综合研判，参谋作用有效发挥

3、坚持统筹协调，项目投资强势推进

4、坚持革故鼎新，体制改革不断深化

5、坚持宏观调控，市场物价基本稳定

6、坚持依法行政，政务环境持续改善

7、坚持齐抓共管，其他工作有序推进

二、机构设置

渠县发展和改革局为政府组成部门，设有渠县固定资产投资项目服务中心1个下属事业单位。2021年末实有在职人员54人，其中：行政人员29人；工勤10人；事业人员15人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计552.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少225.58万元，下降28.98%。主要变动原因是人员减少了。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计552.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计552.9万元，其中：基本支出552.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计552.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少225.58万元，下降28.98%。主要变动原因是减少了人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出552.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少225.58万元，下降28.98%。主要变动原因是减少了人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出552.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出367.46万元，占66.46%；社会保障和就业（类）支出72.34万元，占13.09%；卫生健康（类）支出49.31万元，占8.91%；住房保障（类）支出53.79万元，占9.73%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为552.9万元，完成预算70.99%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）  其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为367.46万元，完成预算60.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出(款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数10万元，预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出552.9万元，其中：

人员经费410.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
　　日常公用经费142.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.33万元，下降70%。主要原因是减少接待，厉行节约。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.33万元，下降70%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待3批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县发展和改革局机关运行经费支出142.65万元，比2020年增加10.66万元，增长7.5%主要原因是预算绩效项目金额增加了。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出，节约成本；完成了各项目标任务。《2021年渠县发展和改革局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）附件1。

本部门在2021年初预算编制阶段，组织对金宏工程网络服务费项目、县财经领导小组工作经费项目、重大项目监管平台网络服务费项目、派驻纪检组纪律审查工作经费项目（4个）项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。《2021年渠县发展和改革局项目绩效评价报告》见附件（第四部分）附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）20104（款）2010401（项）：指发展与改革事务行政运行。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）2080505（项）2080506（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:指行政事业单位医疗。

7、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。

8、灾害防治及应急管理支出224（类）22499(款）22499（项）：指其他灾害防治及应急管理支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

渠县发展和改革局2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。渠县发展和改革局为政府组成部门，设有渠县固定资产投资项目服务中心1个下属事业单位。

（二）机构职能。

1、是负责研究拟订本县经济和社会发展政策，进行综合平衡，指导本县总体经济体制改革的县政府组成部门。

2、县发展和改革局是负责研究提出和组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整以及主管投资、物价、经济体制改革工作的县政府工作部门。

3、组织实施规定权限内水、电、气等资源价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，公用事业价格、旅游价格、保障性住房价格（享受国家优惠政策的居民住宅销售价格）以及行政事业性收费、公益服务收费的法规和政策并拟订相关标准等；拟订价格调整和改革规划并组织实施，负责组织价格听证、价格审查会等工作

（三）人员概况。2021年末实有在职人员54人，其中：行政人员29人，工勤10人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算778.86万元，全年财政收入552.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年支出552.9万元，其中：一般公共服务支出367.46万元，占66.46%；社会保障和就业支出72.34万元，占13.09%；卫生健康支出49.31万元，占8.91%；住房保障支出53.79万元，占9.73%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.81%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。按照预算资金严格控制支出。预算编制准确率100%、支出控制在范围内、执行进度100%、预算完成情况完整。按时、按质、按量完成各项工作任务。

（2）目标完成。2021年年初预算绩效项目绩效4个，当年完成4个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额778.86万元,支出决算数完成预算的71%。

2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入778.86万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为552.9万元，完成预算71%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。

（2）违规记录。2021年，无违规记录。

(二)结果应用情况

1.自评质量

渠县发展和改革局2021年部门整体支出绩效评价得分98分，详见附表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2021年年初预算在6月和12月的执行进度进行自评和绩效运行分析，结论如下：

1.基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

 综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

（三）改进建议

1.认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高发改部门预算的经济效益和社会效益。

2.来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

附表

附件2

渠县发展和改革局2021年项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

渠县发展和改革局是贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责组织、协调全县重大财经等工作。

预算批复项目有4个，分别是：金宏工程网络服务费、县财经领导小组工作经费、重大项目监管平台网络服务费、派驻纪检组纪律审查工作经费。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）2021年预算数53.4万元，追加预算数40万元，共计93.4万元，主要用于网络服务费、办公费、会务费等，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：金宏工程网络服务费、县财经领导小组工作经费、重大项目监管平台网络服务费、派驻纪检组纪律审查工作经费

2．项目应实现的具体绩效目标：质量指标 ：经费保障质量高；时效指标：经费保障效率及时；成本指标：严格控制项目费用。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据有效推进发改工作，保障全面完成发改各项目标任务，经县财政严格审核，预算绩效项目全年预算数55.4万元，（金宏工程网络服务费7.80万元；县财经领导小组工作经费18.00万元；重大项目监管平台网络服务费7.60万元；派驻纪检组纪律审查工作经费20.00万元），批复数为53.4万元，追加预算数40万元，共计93.4万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目监管情况

按照财政一体化要求，严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按相关要求完成了目标任务。

（二）项目效益情况。

通过网络信息畅通无阻，及时掌握上级政策，有效发挥发改参谋作用；组织和制定了全县国民经济建设和经济体制改革的意见和建设和全县重大经济决策、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用的意见和建议的工作，提出了处理全县重大财经问题的原则和政策措施；完成了重大项目监管平台通过智能监管系统，全程跟踪项目整个过程同时作出分析，有效项目顺利推进；监督检查，信访及审查调查，从严治党和党风廉政建设依法责任落实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算绩效项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等明确，资金分配的时效、方式、结构趋于最优化选择，政策和项目相关方在政策实施过程满意度评价好。

（二）存在的问题。

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

    2、业务培训较少，专业性人才薄弱。

（三）相关建议。

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，业务水平需要进一步加强，提高对绩效预算管理的水平。

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县发展和改革局1.XLS​